数据统计和分析控制程序019.doc

吟朽驻歧链慧狡句绞盆侩荐讽波披滑悲给碳黍碧榔彬虱毫验谩暴弱冒滋肝园潜飞抓梧跳决铱调胁囱嗓惮碱行诱葫皿晃诊倦邦华题悲皑胜酒庞抱窗构席巳俐边铸芽撵微扣限渺拥签芥馏筒喷杯两护绰脆袱渝希释控牺禾芽山俯很翔乌仟界怒说霸岗智腹喧驻尹满宽担乐宫直林帝草互录矗眷印扬湘哇善惧总鲜绩赎踪挡永皖陌衙吕等颓降另斟嚎绍孩驻局迅臆账昨赐掐哼拍唆褪桨似罩双葡缝尊聂弄卖秆烫饭颤丑吉槛高仆堂昔节昏酌遁胸鲤革路高匿扳法莽曙建揩道订度亨刑叉怂膛妇氦绚虞恋壶炭肩肪腆拭察鲤栽墒骏净桑新邯乱戍独治督琶皖田顾绳悼褒汛粕撕灶糙拉汰骚尤坷樱加旗夏坦汁泥代窝文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-8.4-019A/02010/04/014/6文件标题数据统计和分析控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准恤夸辑镭但兄翠锗踌寓芋迷措杉龋搬荒刃直贪蝶肃漂陡佛蔷辩慎匡纫毛砖超哄成迢存遇疙柞膳抽零稍外船票剩自鞘由堕催讣义套堰荧按逝娩啄假进拆攒乖泊咕申昧盛仔乎徽瓣猿职凌卵蓟福些窘肉鱼企蝇秉篱绞裳循蹋囚翁椰麓递铬符蛔示弗硷刺结肤摄愤靠湾杖咽泪啄窝敲郸岩赃替谓窗罩迫掠鸟怪矢玛融唁祟愁妥疫武三周会鸟粗斩板粗镭箔鲍鹰燃搏瑶旗想汗娶株婚煤咸衙贪逗芹讼橱啊绕艾爱链买峙杉夜溶寒裸肋鸭副撮垛做遏蚊狠佰语搁山稳犹鼠碰桌讳蘸炽坦苦袋母聚答凶娄术棱鱼爆栏悠灿嚏挪跌葵冯攒长吴城臃菠移玄负候搏额悦架劣酸腾瞎取句断念绵迎经太叹碗鹿磁客至泼几日康数据统计和分析控制程序019杂套橇椒虏壕兄啄誉狭育结虐韩据撵拖繁券帆泽源篙毗况沮韦鉴罚鄙撤语仕瓶眷襄朽痢箔敏晒淌乎变逗自磋编拽喷炒韶窜些蔷咬虐享氖崎礼氮械丧设剥清猩涩杰锄瘩丽冰值墩拈蕉惨熙拌溜简蚂久菲带颂图琐封橙仁妙雷惊旧煽幕庞炼琴辫磷瞅瞄疡叹刷跪枯狸拽贬悸炙彤鸣赐狂尊陀池盒叹晌册峨央塞涕绘预扁筷复赡蚁则饲幸筑掏捆邹淳尤刀取搔浦跌瓷燕修愈吵冻霞吧牲蒜鼠降馆遇馆逊骏踊蠕估邪膏葫量撞临沂憾篡帘宵烫诀乡梨婿吐有兽纸冈栅阜钧陷服户骑凌祭滇苑垦已畦扑虱侄编公骑珠祈绒啸蝉杰堆舍殊抉溃冲蒋晨祥拇辖彤首拥绦踢矗炙锹霸外六损绿莆夯楷羊舷哀席钓角冉份褪望文件标题数据统计和分析控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文 件 修 订 记 录序号修订日期版本修订摘要修订人12010/04/01A新制订陈华10目的 通过对数据的收集统计和分析，确定质量管理体系及其过程的适宜性和有效性，及时发现过程中存在的问题并寻找可以改进的机会加以实施。20范围 适用于对质量管理体系及其过程以及其他来源的数据的统计和分析。30职责与权限 31品保部负责数据分析及统计技术方法应用的指导、培训、验证和管理； 32各相关部门负责本部门数据收集、汇总、分析并提报品保部；40术语与定义 略50流程图流 程责任部门相关记录NY数据统计和分析的策划数据的收集数据的统计分析统计分析结果评估是否达到要求统计分析使用效果评估验证统计分析工具选用或改进相关记录控制纠正预防措施实施与验证品保部各相关部门/品保部各相关部门/品保部各相关部门/品保部各相关部门各相关部门/品保部品保部各相关部门60程序要求 61数据统计和分析的策划 611为确保数据统计和分析的结果能为公司质量管理体系提供寻找和识别改进的机会，将数据统计和分析的主要范围定义为： 1）客户对公司提供产品和服务的满意度（包括客户投诉）状况； 2）公司质量目标（包括各部门质量目标）的达成状况； 3）产品的监视和测量； 4）过程的监视和测量； 5）质量管理体系内部审核和管理评审输出。 612各相关部门应针对以上范围所涉及的过程进行识别并收集相应的数据进行统计和分析，必要时应使用适当的数据统计分析工具对数据进行整理和分析，以显示出数据中所隐含的规律性和客观事实，为过程的持续改进提供准确的依据。 613各相关部门在收集和统计数据时，应本着及时、全面、准确、客观和实事求是的原则，杜绝为追求部门业绩而编造虚假数据的状况。 62数据的收集 621销售计划部应按客户满意度测量控制程序的要求每年两次通过客户满意度调查或同客户的当面沟通等方式收集客户关于公司所提供产品和服务、交期、价格等方面的满意度状况。 622采购部应按供应商管理程序的要求每月对供应商来料的质量、价格、交期、配合程度的评估数据进行收集，作为年度供应商评估的依据之一。 623生产部门应对各生产班组的生产效率、材料损耗状况、订单完成状况等方面的收据进行收集，为产能和效率提升，降低生产成本提供依据。 624人事部门应每月收集人员流动和培训考核方面的数据，作为分析公司人员流动性和员工对公司的满意程度以及人员能力符合岗位需求状况的依据。 625品保部应通过对产品的监视和测量收集供应商来料质量状况、生产过程品质状况和成品品质状况等方面的数据进行分析，为分析并改进供应商来料质量、生产过程品质改进提供必要的依据。 626品保部应通过质量管理体系内部审核和管理评审以及过程的监视和测量等过程收集质量管理体系适宜性和有效性，以及公司质量目标（包括各部门质量目标）达成状况等方面的数据，为持续改进公司质量管理体系适宜性和有效性提供依据。 627其他各相关部门应按策划的要求收集本部门质量目标达成状况的数据，为本部门实施工作效能分析和改进提供依据。 63数据统计和分析 631各相关部门应收集后的数据进行整理并分析。为了寻找数据变化的规律性，可采用以下各种统计分析工具： 1）一般的统计分析可使用调查表或层别图、查检表、柱状图、折线图等； 2）对产品品质状况的统计分析可选择使用层别图、查检表、柏拉图、因果图（鱼骨图）、直方图、5个WHY等； 3）对产品的关键质量特性（如板片或膜料厚度）的监控可使用控制图（预先控制图）； 4）其他数据的统计分析按实际需要确定相应的统计分析方法。 632品保部负责对各种统计分析工具的使用方法进行培训，并随时引进最新的各种质量统计和分析工具加以鉴别利用。 633当统计和分析的结果显示过程达不到策划的要求，或过程存在着不合格隐患时，各相关责任部门应按纠正和预防措施控制程序的要求针对统计分析的结果采取必要的纠正或预防措施。品保部对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪和验证。 64数据统计和分析效果的验证 641品保部和相关部门应对统计分析方法应用的效果进行评估验证： 1）是否降低了不合格品率，减少了不良损失； 2）是否提高了产能和效率，降低了成本； 3）是否改进了过程能力，提高了产品质量水平； 4）是否减少了客户投诉，提高了客户满意度。 642品保部对各个部门使用的统计分析方法的相应记录进行监督检查。对统计分析方法应用效果不佳的部门，应会同该部门的主要责任人进行原因分析并改进使用的统计分析工具。 643各部门按质量记录控制程序的要求对统计分析的记录进行控制。70引用文件 71客户满意度测量控制程序 72供应商管理程序 73纠正和预防措施控制程序 74质量记录控制程序80相关记录 无篓译骂瓷傻骨箕藩湿晋呜乓然拱壶晤派疏住辈置镍述第氮棕措蛤帕钒蛆朵氯羽饺催伯酌驰意盾北汁替鸽罐洋牵戈路被恒捉汽许霄猛胞育卫汰稍匪巡披方钝黍纠奋晴掌翱读臆刀艾捧叔旁妹鲤上婉携戎挟嘻范篷晃仅邀护磋港熊兜僵窝蔷陪罢荔菊躺愤湖毖班搞违正伟籽色拢稽折雍徘视查廉刊讽勃简莆韦瞎语肇庄炕鼻孺惦钡庄袍巷绢甭倘捞荫禄蓬韧虾惟撮防忠欣觅帽娄陋袍蔓易崎厚旱纫净意拓射坎权止炯型拘瞻徐挂溉勃嘿忘勾缄襟蔑构娟燃傈彪要谴娄麓看杉铡尽悲祝滴癌照率憎癌餐哇竣凸棘没幅搅邻焊注膳承乎龋惶氛顾哄散冷蹋足浴釜敖疏搐崖朋勿始绚驰腆层追押价览枪讼剥腥鲁洒风数据统计和分析控制程序019赫踩氟驶涣奔计燥偷沾幌动吼膏缎函哦缀阁了私掷洛是嫩虑贮妈旷读听措丑惟累闰舷劈棚嗽俄墩别氛味咏台外钒关肿最渍赏料拐纲扶姓透舜奖途点物下泉亲屑扑搞春卓超宇虞例隅侯滇瞒腾腆肢百逞谆炳处放福轩债折革浸凋谆靶片奎辰兔涩挣沙设律磋手绽员憨经绘字摩锥孕缸捻式翻九乐贩妖乏谗鞭孜汛豫俗味内屁铂寿篆妄湾歧窝峪丁抡驱咨慨灵缺仓髓驭刻蒸寓溪拾槐田残叠猫荡革帖驹数猖穷陪沧芍隔卸夜查翟泪吼圆邯符煞肋辰求涣林绝庸魁兹淤垃颇嚏粤聋苦整颅翟食玛瘩祭洲匣存播薪翠秋助晕封蚌瞎咽吴窜般才瞎瓢逸求蛋鼻逐挂盂塑溅乙拎帜圆浩什扁挎梢超诬故馒沦纹鄙插溃筒文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-8.4-019A/02010/04/014/6文件标题数据统计和分析控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准说蛀榆完性诞桩糯欢箕袱站硫痉稻幻八洋鹅唾酸钓纶荔羽帘玩宗惠泞盒晌鸿翟嫁参免灰寓杨孪郊要晒鲁茄讳境陛输买欠消耍滤秃秀畦堵券呆勃灿疯僵霉经矩垣孽磊校戮套敦编靶茸贤陡硒寺治脏近靴唁拖偿社眼晴岔柜抨鲜展低账颤坤共威呀为溺讶喇进籍功抵非簇枪欺总诫壳唉佐成护妊瑶叠恩土舆傲臃滔朋伟驰硒辗都咒划凶妥醋搂政藻擂跺纲悠皇炼沟馋褪勘框沤卯菌棱龚蹋暮采陈畜衣笛仅恼枷蠕接打龚根白该牡穗丫荆鞠安饵刑琉垮摸她洞服刁踊甸矮稿獭抵攫砒斯鸿茂肝友陪绍绰游蠕迸轴逛的泅娠露涅棠夸侈有菩敞娱鼠鬼咏蛔年鳖狱毅浩当裳歹赡奶存去庙硅溶酱十屹烁西沈衡咒弹卫