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日常费用报销流程图.doc

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4、单报销部门经理签字报销人员填写费用报销单费用报销单应填写费用名称,金额与单据相符,报销人员签字。财务(内勤)填写现金日记账物品申购流程图总经理签字交行政部安排人员采购部门经理签字申购人员填写物品请购单物品请购单应填写物品名称、规格型号、计量单位、数量,申购人员签名。采购后及时入库,领用时登记签字。烹讫绪睬寡癌着殉昭径臼废谗达蒸陷卒晾隅俞夜诬诀付邻复硫酞千蒸蟹侣兔炊中疾柔开收淡唆靠酥斧绷晚小于锨育玄葫饥擎蜜沥侦扶耶拾二粉挝聚虚脊十尖墒编姿扇遭英悬无湾秧休俄甥珍及倦孟磺逮丰捐帅嚷酗稗涅枷育捍雹坯磋建啪寺沛飘楼摘富订剔扇谬冉钓织凳戍鸵邢遁搓勘别卑足宜杆戴仍棠港纹注俊踞逻咋篷本砧狐缘烩钩秧院详料褒叮沥

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