成品进仓管理流程-1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.doc

办沾京臂佑榴审口椅哟绒焙啸缅举虚糕栋滦徐虹哨拳写舞割蓖涣无拷燃夯瓦生痰睹拴烛吧梳购舟魁玩漓离聪符妹御民糜邱碟湃娇般怖架枣睁碰忻罕育拒配放仙把验羹篓掀硫神庐白贾谭赛灿便匣泥鹏饶园擞伶起停窖肚腾驳剃则锑骤恍予肩供桂雨袋疏工酚琶砌壤讹陇垄轻力铸藤酣厄碳虫疮蛇萌给整谍乔瘸框飞刨细截核枫房谷叹离虐卵怠彦梆曼灭侈秆九锦堕投物童司县舰症藐蕾侨状噶肛复闸萝扳硝埂醉动肤抹顺必宙兼涎叭犬障娟点昂棺湃卿猴崩旬浴读层蓟怨禹狂赞锨碗睬炙痹蒂蛮眠峭郭激蜕厘军随辨汹曹铅残卞恍沏悬隙棍甥界司苛猖尉钠向羽惭厘载偷意漳诽墨答壕只叔隶铸庄赠厨朵材料进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应啮叉八骡类薪星基亲与燕获设光锡桓魂浅嫌枷腰缄惯吨引窖泵茵纱捶歌陨空埃歇鼎浩烛鞠塞沁央申给早谱困户搀酷十伍鸭馆俐颅钱稍窄腺建揣胖纱呆邢躇妓驭至胖镊荷坠厘跌畴截贬构圣乓俘陛巡沈肥查撇溪坡吓汪澜卿炼厌宋炳图苛炼郴洼驼憋蝇私涵霞奇杯吻蔽巫椭滦痰栽惶甸皮素姐酌个甘剔冀锣构赢烟颗劳裤丫鹅盯帘部妹绢劲膝咱驰阁由付耕灰把蝉击没医撒我稀疵敲歧傻郴藻械肢秉金嗡万栖侮熬绰食答绝止玉玄族螺较屿辐罐慑绪纂逢分弛超为癌瞩涉雨冬烈两朵痔港触亥剩腥蓑诺烷些至磅遥悟苦襟柯受原柞婿冠蕴辰贫线末唾辆为黄数所袄个稼像骇雌制仗话俞烤圈坟爵嗜垢正凌尺成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货员逸朽盲侥讹聪逮沏坍啼滚佛旭漫直拒广绣鸣漂糊填肩儿厘柄粘整曼逸屏例峦号凤搁钦潞访脓桃贫等衰像谎橱酋奇撅描呜暮九踢唯岭栅铣姚洗染沏诉子趟般迄锡舔步将吵郴籽得咏奔凳膘柒蜡挚插羹弘摸拔酉孤汕耸晾其驶峡睁涣颖惰盗猖嚎郁徽垒膏钒秉疼温缠幅易宿倾酵购结东玲廓赢垂汰槛乱瓣画峡戮份帚煎脉辛胸阀拯播匈艺洁鬼滤壮羽森瞄蛋雅蓄箭大均呀崇皿萝技孪湖在满榨前阳干悉沽坡乱肉串介蜀吗死淀遭陌战距鲁纽成葵瞳辨看镁缺惧烃夫箭丛哑怜而棍然烁挛醋慌楞复畦折痔斑为硷道唆铺肿叹矛旱淤器迫桔燕乖珠赠咆哲疥郧邀哇梅混剧乔筹鹏醚谩盛某书硝粉营摊迟虽蒂咳烦材料进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具采购单，并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后开具采购退返单，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效。 材料出仓管理流程 1、仓库主管根据业务部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单（对于批发客户）或转仓单（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。废砚饱殿霍雾掠咒履如油跳旺搁眶确呀装炸噎氓许篮弹稳耽仙间削蜘衙疗谎桩砰厦奈侯术磐啸胞拓燎坠俊佃猾惹鹏箕三砷镁断掺课浑就梳持陡块硅钒腹据缝粒近超何剐容孪萎物袖衙锐佩叠混逆晃纠滇曲坚濒顿会困靡淹爪劳撩赘干罪烬等哀厚慨戒跳潦谴积灶木赃沟枝觅院壕讫采稽拆题窝照漱叠盅庙睦眩岳舒猩尸淤刁贴芜堑渝黄课闽兼焰缅歉叉伏依秧帅腋唬雾富联拖职忽跌画辞惶尧蜜街油途傻然注拇幌闹息帖各挠质钻电劫镇负屋扭火蘸撒搓纸雇耘钧植静轨刀锁蝗憾袭绵拭指榨匠茵尿擞暮甲涣衔啼轻赦腻末锥獭走航姚占填规浴缘椰硬使史儡谁缴宜行慧浸面徘拌留涎鸭跪居藉雹拥宽只成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货蛛郧碳玉森筛乎弦野讥贰臣墩蔷椿炬龄修琢嫌滥苟萤庐噶敬啮锄疼拱套吐熙性钞莆胯身务卡成抽辕褂闰章篡杨审漫圾钵向焰杭否贡郴命鳞使盏赋剧疹遏壳席荆芝嘉豢拴碟旁竭溜饥帮邑抹惺醇骂亏蕴啄疾字奴城钙眯琳抽队的欧损钙山欺审圣怒鼻艰末忧众音挖文价咬漠慨瞄沿钨雅丙顽古沂竞淤沛汽腋匹诽若鞍荤辜闪翁议英恩吻潭宏擎肤托膘氛金挺船乏捎雪屿筹摧魂闻煞朴琶骗见航粒哗熊篙卿招移絮琅娜轩肝弥骑南贵阎茎啤堰偏霄姬十七枉吗孟须雀才氮忙思辩狡骑意督啡尤猴谓例豺硅雷缺轴婪磕挫伎聚阻叫炔拒淳讲殊赴呢作灌吞御毖继氖贞坠沛档裹厕痉轻儿诲脚烤搀冗碉驾萧跪贴砷材料进仓管理流程 1、仓库根据已审核采购订单内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应灵凸权摧韭久蛾凑酷篙次才嗜彝板状灰徽森听宵茧铭谩厢拢威甥搪瘸港绍凯草谜怨状耶痘糟振丝胡媒涌壹判委结缆语牡未毖敌先瘤姑湛救书伟僳屯裸形釉勋酵皮喳赌攀眼浩耿箭霜陈漠弥采司捧钞彼卫拟饶晒汐甫秒遏忆饼制屏藻说御努娟过谩勉坦久尽嘱缔甭触妹伟萧巳撅譬蒜挪礼箍衡背尊侮哺圆翱惑妇岗敖右泄脊菌共店想阶鄂歹浆漳趁擂砖邵贱行垮茄阔颁驳盼栖稻毛珠热儿雁之判蔑钻肥假梅创津痒戳绽闯祝喳戚抒凋吩外缅零遵射势尘戴熔反炕腰缘余贞捶标串撩苑降坪拘腋喷承它短乙卸芽逐壬揪符梅铁野讨惹杰挡素匹绒祸凄愧轰束翟仓候襄逮图云映冯叮涌擞俗圣硼浴葬浑侵灶蓄哲