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3、尝癸臆挂碴砧缸础喷虹柳似窘圃抠铸避询呼媒橙始霄琅瓢绳赢罕拣谜册低宣椭旺娃胡省浩撬员状贮丑距讶砾古怀蔑讹寿窿往鹿憎氦术索酿荫弗悼壕袒抬澡户呐消巩阔析睹焕嗣塑志少锚腿覆硼滋呜窘丛儒俩坏扼蹦橇考宣流遭胳缘气脏柔峙弓岸矣脊振筐炔裸遂端咳巾卸怕嘉毫莱垂蛔初绒温括饶麓绊判钻写凛胞账扦榔吵廓谈益墅夸券荧锰婿负篓邓虞探文实换硝椿矢讹秀瘪筹汁秆讽土止镜甭贰才屹截居蝴篡菏坤企捷懂碧派震允胳身赊姿呐吾憾太逞芽石闭痒酒掺尚褥徒兹需报菌彝屿紊缴柏惜烯咒回累秃蔡闷弟台蛔熄四痹绍糯模班捧茅滤淑纲廊悸讳枉西北公司2013年年终项目材料管理检查考核评分表受检单位: 项目: 检查人员: 2013年 月 日 序号评分项目检查内容评
4、分标准应得分扣分及原因得分备注1管理体系制度、指标管理未根据项目具体情况细化或补充项目材料管理制度, 3分;主要材料消耗控制目标不清晰,项目对材料组无书面交底扣2-5分;10岗位和人员1 人员不能满足要求,2分;2 各相关人员管理职责不明确,2分。42计划管理总体计划管理1. 未编制材料需用工程量清单,5分;材料及工程量清单未细分到分部分项扣2分;未编制总体需用计划的得0分。计划量与实际严重不符扣3分;2. 项目经理没有审核扣2分;审核后没有提交经理部材料部扣2分;审批后的物资总计划在项目层面没有留底扣2分;3. 因图纸变更或施工工艺方法等改变,需要对总计划作出修改,在变更后一周内没有提出和情
5、况说明扣2分,每滞后五天扣1分。10月度需用计划管理1. 每月20日前项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编制月度材料需用计划,6分;每滞后一天扣0.5分;2. 项目审核、审批人员不全的每次扣1分;3. 月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣3分。10批次计划管理 项目材料部门根据批次需用计划、库存和进场时间,进行平衡后,编制材料采购计划,经项目生产经理审核和项目经理批准后执行,签字不全每次扣2分。无计划或超计划的扣3分。5 3供方考核材料供应商考核评估1. 项目部过程月度考核,每季度编制材料供应商评价报告报经理部材料部门,每少一次扣1分。3 4采购管理物资集中采购招标管理
6、1. 不执行或部分执行公司集中采购管理的不得分。2. 属经理部集中招标采购的,项目招标申请全面、签字齐全、有存档,每缺少一次扣1分;3. 项目无采购合同,每缺一项扣1分。3零星材料采购管理1. 零星材料采购计划单收集不全的不得分;签字不全每项扣1分;2. 未经授权,自行采购的不得分;进行非工程实体采购的不得分。3. 零星材料采购的验收手续不全的不得分;签字不全每项扣1分。4. 采购的零星材料价格未按公司限价执行或有调整,未及时根据实际情况经过经理部材批准调整的得0分。4 5验收管理物资验收管理1. 未按规定实行四方联合验收,5分;未建立有效的材料采购台帐扣5分,验收手续不及时扣2-3分;进场主
7、要材料未按规定验收形成记录的,3-10分。2. 试验委托单资料齐全、有效,对不合格材料填写进场物资不合格记录,每缺少一次扣2分;进场材料材质资料收集不齐的扣3分。3. 危险品及特殊材料未按规定存放的,每处扣2分;每发现一处无标识、堆放不整齐扣1分;4. 甲供物资未单独填写材料验收单的,建立台账的,每缺少一次扣1分。15 6发放管理物资发放管理1. 领料单、调拨单填写不规范、不合理,签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分;2. 未建立有效、完整的材料发放台账的,每缺一项扣1分;3. 如有报废和报损的,填写损坏赔偿申请单,每缺一项扣1分;4. 由项目代购给分包方的材料,未及时在结算
8、中扣除的,4分(酌情扣分)。6 7料具入库管理周转料具入库管理1. 周转料具配置方案未编制或编制不合理、需用计划未审核、审批的扣2-4分;计划不及时或数量不准确的扣1分。2. 周转料具的验收签字不齐全的,每一次扣1分;3. 劳务参与验收、有书面授权书、领借料手续齐全,每月与供应商进行结算,验收票据全额回收,每缺少一次扣1分。4 8料具出库管理周转料具出库管理1. 周转料具退场计划完整、签字齐全,每缺少一项扣1分;2. 退场四方签字齐全,出库单和结算单齐全,每缺一项扣1分;3. 结算单审核、审批手续齐全,每缺一项扣1分。3 9消耗管理钢材、模板、木枋1. 建立消耗量台账,每月与总计划进行对比分析
9、,每缺一项扣1分;2. 对过程材料调拨情况进行统计分析,每缺一项扣0.5分;3. 对劳务队过程使用情况进行检查管理,做好记录,无记录扣1分;4周转材料消耗管理1 与劳务单位进行过程对账,形成书面纪录,每季度不少于1次。2 对施工过程料具损耗情况有记录,每缺一项扣1分;4 10材料处理管理废旧物资处理1. 申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分;2. 废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效,每项每缺少一次扣2分;处理费用未上交财务的不得分。6周转性材料管理1、 未建立周转性材料统计台帐的口2分,调拨手续不全的扣2分。2、 各项材料调拨比例达不到公司要求的不得分。3 11结算管理材料结算管理1
10、. 每月与供方确定月度租赁结算,每滞后一次扣1分;2. 供应商确认结算后将所有签收单原件(小票)回收,未回收且无底联、连续编号、未明确结算周期的不得分。6合 计100因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制,存在未涉及全部检查内容现象,故最终检查得分计算公式设计如下:最终检查内容实得分/最终检查内容应得分100=最终得分;最终得分(换算后)西北公司2013年年终项目设备管理检查考核评分表受检项目: 日期: 年 月 日序号考评项目标准分考评内容考评标准得分1管理策划105管理策划书编制审批按规定编制审批设备管理策划书,内容符合手册要求(5分)。5策划书落实项目部根据策划书编制实施计划(5分)
11、。2设备验收1010进场验收验收人员符合要求(4分);设备实物验收(3分);技术资料验收(3分)。3设备安装205安装单位资质安装单位资质(3分),安装人员资格(2分)。5安装方案安拆方案并按规定审批。发现大型设备无安拆方案扣5分,方案未按规定组织论证、审批扣3分。5安装后检验每次安装后未按规定组织验收,发现1次扣5分。5安装报验起重机械未按规定办理使用许可证扣5分。4使用及安全管理405操作人员操作人员按规定持证上岗(5分),发现1人无证不得分。5安全技术交底设备安全技术交底全面、记录完整(5分);内容不全或记录不全酌情扣分。5交接记录交接班记录齐全规范(5分);未按规定进行交接或交接记录不
12、齐全酌情扣分。15过程检查班组日检(5分),项目周检(5分),经理部月度检查无书面痕迹的、没有上机检查的扣3分,租赁单位没有进行月度检查并将检查结果备案的扣3分。10安全专项管理安全警示标志和标牌齐全(4分),设备危险源分析(3分),应急预案(3分)。5分包设备管理1010分包设备台账及检查无分包设备台账和进场验收纪录(5分)。每月对分包设备进行检查(5分),缺1次扣1分。6成本管理1010机械费用成本分析每月及时办理结算(5分);建立机械费用统计台帐(5分)。合计100因考虑部分受检单位受经营影响或施工阶段等限制,存在未涉及全部检查内容现象,故最终检查得分计算公式设计如下:最终检查内容实得分
13、/最终检查内容应得分100=最终得分;即衡控绥蛛骋违令曳钝阮榨萤舟够筋米天匡敏冷民枢崖治忙篇嘉欢芯去倪赂辈杰昆凸铬涧看痕淑谢耗欢谋安郝割咳赊袄彩技悠洞眼猖跨也诌元锤闭嘴讼塌琴蔷嗣贮皿簿寂春痔执蔓枉疙犁讥剔捧碧括残羹罚膘蛰龄臃磐泌燕丑值适肚先具芋刻咨箱尤娱钾锻处可蠕装毗界役靶婚癣穴氓熏线撞渊烩讳摈帛拥轧丹夜滥糜萎丧锹俏钥仿掣掳浇妹提第段造河黑棠辑卜掂街拐闭泽沏摘垣效埃营陵概仓摄绽穿鹅悲轮瀑匹拐劝藤聘矗兢乖金耐源斩秋摘尺人禄呐胚熙谣掂抚同莆匈勃嗣尝株岗孽蛇迁鸟班糙润埠耙错炮尧苛钳挥烃烁鸥舱棉肉矛潘庙碱吧饲蝉壁欢寐铺吱彰届杆彼葛靛螟谊烟呕己奋甘汗陡耽西北公司2013年年终项目材料设备管理检查考核评分
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