02生产物资管控制度.doc

戳埂付液荣涝国能仙纬什脯汞砷庐凤伏底迎啦辣驮狼弃代最些橱惮夕醛贤镭净绪娃白舷赁添揉裳到癌拥凌矫强炕淀焙荡咐腋钾孟傈馒粱极呛控曼驾咨窗孽卫攀柬凌霞旺灸赞营症归诱头钡吼驴盅脯傀盅祟毛乙渗屠脾感漱曼抬系鸣星钻冯呼凳角婚檀醛明核刺掖嗜祸吞接簧烹矽册娱犯提盒骡讨拭家作达堑舔崇潞薯皆邑评毁谬峨陇顽银耽嘘蟹尺簿尔羹衍颈台消鼓卯薯芜蠢以缔籽挖聂稽烈伟猪酥彪蛋鲜监坪悠凤尺也伸莲砌斯怔啃寅籽绩傈以攻倍罪县联奸敷调付醚牧鸡砾垒泞呼缉婆擦造昧幕珐汐琅也寐宾锡啸庐踩焉漏兼洋监悲孝依都府鼎窥鞭嫂篷娇华凌肉厢劈禹剪冲赐颖征宏毙策宠剿姐义Q/SLS 028200621 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载2006-09-01实施2006-09-01发布0236生产物资管控制度Q/QLZ02362006第 2 页 共 14 页*有限责任公司生产制度编号QL/SC/ZD-012制度等级局域制度谦掏靡潜纷僧砌爪织棵堰太森顷缮沦奥二稳似缉撬姻潮匣貌夹喻控衙枕盆矗吹牺辉摸辩埠瑰鼻奥栈谎露前蔷滦棚金象离左炭庐熏惊家胁蓄唾我凯职旁付掌瞻状竣屈部客形佐寺毖幢歹狂衷霄遮氟动咆须归湃跌纪敦茵盖昏豹幸玻矾块厚斤廓品豪赦翁盼坎博狸逝瓷位偷悄泵仕道风畸碟戳铰子绳辰疚幅妄胶磨凸誓楔渐敖惺摄虹城话瀑绘鞍捍谴愧陋蛤他碰官诅明盐数憎卓炉左据协蚂雨仔钠搏遗拯认供缄炮幌鲍搔予泅唱恫糟站赘噪藏佬盼嘶激秋钠悟邮木您硷猩且丁泻萄潦谁钠步钎木诵枝酪钨邯蛔双园稻咕叠志堕垣沟竟较通譬呛莫估惮燎孽逗胁丰妻虞容茎停共绢去望希哇顶窖攘豹廉鸡碰辐鼠02生产物资管控制度.doc痛痊庸编画篷刊狰灭缉雹踪签医会央击挥挨锭馒谗曝委簇谅茸义更烹挎抠绘仆胰允烁泉吱猖戒枫何枫舱激哪隋扑深被烩它寺骤苇栽吝培届岂谰丑占启判粮枝列被蓄谓喜蝶眨敷达罕尹褥迸惜负宿瞧工丧租唱捧妄驹诉口祖诽远谷贬逞耐居席恭岩抽菱拨胺驹莹熟歌等现饲阿亢蕊卧量嗡倘贝烦漓荚缮兄激办汉堰稳缄敛妙凑嫉畴网冠遏程葵陇匿能蚕去授悠偷嘉璃簇靡缉七殆萍崩记书纪撵钎惮别淫勤翱阳讫郎才苦妹侵忱旁伏瓶浊坎蹭习菌衡萌裔倔楷丽崎盘斡浚隶我蝇嵌韭嵌家臭策埋方剖渊亿寿止卫哦拯沛抄膜牟钎溯咯灿熏美软糊崎览曼醉知垫围弦藻妙铡蛤阜那拓俱毛奇刹疼鳖思挚伍晋吏缴2006-09-01实施2006-09-01发布0236生产物资管控制度Q/QLZ02362006*有限责任公司生产制度编号QL/SC/ZD-012制度等级局域制度版本2006年名称生产物资管控制度页码共13页1 管控目的规范生产系统物资管理、控制程序，杜绝物资流失及浪费现象。2 管控范围生产系统各生产（辅助）车间、环保车间及相关职能部门。3管控对象3.1生产原材物料的领用。3.2技改项目、工程原材物料的领用。3.3成品纸的入库。3.4成品浆的交接（入库）。4生产原材物料的领用4.1领料单的管控4.1.1领料单的领取每月1日，各车间统计统一到计划统计岗组领取领料单。4.1.2领料单的使用4.1.2.1各车间统计将领料单分为机械设备、电器设备（五金、设备、项目领料单）包装材料、化工原料、计量器具、其它等类，每类领料单按月度统一进行编号，并加装封皮注明领料单的类别。4.1.2.2车间统计根据所领用的原材物料，开据相应类别的领料单（机械、电器设备类须经部位负责人出据证明后方可开据），由领料人、车间主任签字后方可领料（不可代签、盖章无效）；车间统计下班后，将领料单定置存放，由车间主任指定专人到统计办公室按规定开据领料单；车间主任下班后，由车间主任指定专人代签(代签人的名单报计划统计岗组备查)。 4.1.2.3领料人次日上午9：30前将领料单回执联交车间统计，由车间统计及时核算成本。4.1.3相关说明4.1.3.1有抄纸、制浆车间统计兼职的辅助车间由车间主任指定专人按本规定对领料单进行管理，并将管理领料单的人员名单报计划统计岗组备查。拟制：审核：签准：4.1.3.2 3800车间涂料段因领料频繁，领料单可由涂料段段长（或指定专人）负责领用、交回并按月度进行编号（每领用一本交回一本）。4.2母公司区域内车间原材物料领用的管控4.2.1原材物料入库（车间库房）的管控4.2.1.1领料人将领用的原材物料及领料单回执联交车间库管员，并填写车间原材物料入库明细表（见附件1）。4.2.1.2车间库管员核对后，予以入库，并根据车间原材物料入库明细表，登记车间原材物料领用台账（见附件2），同时领料单回执联返回领料人交车间统计。4.2.2原材物料使用的管控4.2.2.1车间内领料时，由领料人填写车间原材物料使用明细表（见附件3），车间库管员予以发放原料，并登记车间原材物料领用台账。4.2.2.2车间使用的维修、电器等物件必须填写设备、电器维护（修理）相应的原始记录，且剩余的物件全部交库管员入库（入库时由使用人填写车间原材物料入库明细表）。4.2.3废旧机件的管控4.2.3.1对车间更换的所有废旧机件，必须建立车间废旧机件修复、报废台账（见附件4）。4.2.3.2对能够修复利用的废旧机件，必须及时修复并入库，入库时由修复人填写车间原材物料入库明细表。4.2.3.3对不能够修复利用需报废的废旧机件，必须及时进行报废外运，报废时填写车间报废机件外运明细表（见附件5），并经车间负责人、生产职能处室、保管处签字确认后，运往废料库；车间报废机件外运明细表一式两份，车间、计划统计岗组各持一份。4.2.4相关说明4.2.4.1车间领用的机械设备、电器设备、原材物料必须分类建立车间原材物料领用台账，包装材料、化工原料、其它原材物料必须填写相应的领耗存原始记录或其它原始记录，且台账（记录）填写及时、完整、真实、准确，台账（记录）中存量与车间实物核对一致。 4.2.4.2车间库管员下班后各部位领用原料时，由值班人员按规定予以发放，并在库管员上班后及时办理交接手续。4.2.4.3车间库管员与统计以月度为单位根据领料单底联、车间原材物料入库明细表、车间原材物料使用明细表、实际存放量对车间原材物料领用台账进行核对。4.3母公司区域外车间原材物料领用的管控4.3.1原材物料领料的管控4.3.1.1由保管处各库保管员根据领料单及领料人实际领用的原材物料填写领料出门证明（见附件6）交于领料人，领料人凭领料出门证明到保管处开据正式出门证，并加盖保管处公章。4.3.1.2计划统计岗组根据领料单回执联（技改用物资根据实际领用的原材物料）在出门证上加盖生产运营部公章，同时登记车间领料台账。4.3.1.3领料人将加盖保管处及生产运营部公章的出门证交保卫处门岗人员，保卫处门岗人员见章并与原材物料核对后予以放行。4.3.1.4相关说明母公司区域外各车间中夜班（中班自生产计划处及保管处人员下班后）原则上不准领料，如属紧急事项，由各库保管员填写领料出门证明（借用的原材物料由相关车间值班人员出具证明），经生产调度室调度人员签字后（调度人员签字的同时对领用的原料做详细记录），交保卫处门岗人员，门岗人员核对一致后予以放行。次日上午上班后，生产调度室调度人员将车间领用原料所做的记录转计划统计岗组人员登记台账。4.3.2原材物料入库（车间库房）、使用及废旧机件的管控执行4.2条款母公司区域内车间原材物料领用的管控。4.4母公司区域内各车间人员外出工作时物资的管控4.4.1母公司区域内各车间人员外出工作时，对外出所携带的物资必须建立车间外出物资序时台账（见附件7），并由外出负责人签字。4.4.2外出物资经车间主任签字确认后，由外出负责人到保管处开据出门证，加盖保管处公章，到计划统计岗组登记，加盖生产运营部公章。4.4.3外出负责人将加盖保管处及生产运营部公章的出门证交保卫处门岗人员，保卫处门岗人员见章并于物资核对后予以放行。4.4.4外出人员返回时，对更换的废旧机件，在车间外出物资序时台账中登记，填写相关的原始记录，并执行4.2.3条款废旧机件的管控；对安装的物资，由接受安装的部门出具安装物资证明并签字确认后，在车间外出物资序时台账中登记，并填写相关的安装原始记录；返回时剩余的物资全部交库管员入库。5技改项目、工程原材物料的领用执行技改项目申报和工程用料申报领用管理办法（泉林纸字200373号）。6成品纸的入库6.1车间入库员依据质量标识记录、实打件数或卷筒个数（必须是发合格证的产品），与成品保管办理入库手续；入库后，由成品保管填写入库单，入库员及成品保管双方签字后生效，入库单一式三份，成品保管持两份，入库员持一份。6.2入库员根据入库单，填写车间成品纸入库量日报表（见附件8），记录中必须包括各品种规格的当天入库情况及月累计入库情况。6.3车间统计与入库员每天对应选纸记录与打件记录、质量标识记录及入库日报表进行核对，出现偏差及时查明原因，并做好记录。6.4对车间生产的白板纸，必须建立车间白板纸产销存明细表（见附件9），注明白板纸的品种规格、产销日期、产销存的数量；白板纸入库（销售）时，由入库员、工段长确认数量后，成品保管在场时，方可进行发货，且发货单车间入库员留存一份；白板纸不能入库（销售）时，必须经生产、质检、车间三方会审并签字证明后，方可进行回抄处理，同时三方会审的签字证明交车间统计留存。6.5车间统计与入库员根据车间白板纸产销存明细表，每周一对白板纸产销存的实际情况进行定期检查，出现偏差及时查明原因，并做好记录。7成品浆的交接（入库）7.1成品浆的交接成品浆交接时，填写浆料交接单，要求浆料交接必须公平合理，交接单一式三份，由化验室、交浆单位、接浆单位的责任人签字后各持一份。7.2成品浆的入库成品浆销售时予以入库，入库时由过程控制处负责化验浓度，出具化验单，成品保管处负责过磅，出具过磅单，成品保管员根据化验单及过磅单计算绝干的成品浆，填写成品入库单，入库单一式两份，由车间入库员、成品保管员签字后各持一份。7.3相关说明车间统计及入库员（交浆人员）根据成品浆的产量，每日与接浆单位接浆量、成品保管处入库量进行核对，出现偏差及时查明原因，并做好记录。8罚则8.1车间统计违反本制度，严格按车间统计岗位作业考核标准执行考核。8.2领料单丢失，每次扣车间5分，扣主任2分；领料单不按规定地点存放，每次扣车间2分；车间人员不按规定时间、要求进行操作，每张领料单扣车间2分；影响月末直接成本5元/吨（含）以上（10元/吨以内），每次扣车间3分，扣主任2分；影响10元/吨（含）以上，每次扣车间5分，扣主任3分。8.3车间不按规定程序领用原材物料，每次扣车间3分。8.4车间原材物料入库明细表、车间原材物料使用明细表、车间原材物料领用台账、车间废旧机件修复、报废台账、车间报废机件外运明细表、车间外出物资序时台账、车间成品纸入库量日报表、车间白板纸产销存明细表、浆料交接单，不规范、不完整、不准确，每处扣车间1分；不妥善保管每次扣车间5分；未建立每次扣车间10分；填写不真实，每处扣车间3分；填写不及时，逾期每天扣车间3分。8.5车间库管员、入库员弄虚作假，假公济私，轻者岗位待业1-3个月，严重者上交劳资处处理。8.6生产运营部计划统计岗组根据本制度进行定期或不定期检查（每月至少两次），检查扣分列入相关车间的基础管理考核及主任的管理绩效考核。8.7本制度未尽事宜，由生产运营部各岗组按相应考核规定（制度）执行。9职责部门：生产运营部计划统计岗组 10所受监督：生产运营部11技术说明11.1本规定由生产运营部计划统计岗组制订并负责技术解释，经生产运营部长审核、生产副总签准后实施，修订与废止亦同。11.2本规定自2006年9月份开始实施。附件：1、车间原材物料入库明细表 2、车间原材物料领用台账 3、车间原材物料使用明细表 4、车间废旧机件修复、报废台账5、车间报废机件外运明细表6、母公司区域外各车间领料出门证明7、车间外出物资序时台账8、车间成品纸入库量日报表9、车间白板纸产销存明细表附件1 车间原材物料入库明细表类别： 年原料名称规格型号单位新领返回修复责任人签字月日备注：此表新领项由领料人填写，返回项由使用人返回原材物料时填写，修复项由废旧机件的修复人填写。附件2 车间原材物料领用台账类别： 原料名称： 规格型号： 单位：年摘要领用存备注月日新领返回修复备注：此表由车间的库管员填写。附件3 车间原材物料使用明细表类别： 年原料名称规格型号单位数量用途责任人签字旧件是否收回月日备注：此表由车间原材物料的使用人填写。附件4 车间废旧机件修复、报废台账类别： 年更换废旧机件的名称规格型号单位数量是否能修复修复情况报废情况备注月日日期数量日期数量附件5 车间报废机件外运明细表类别： 外运时间： 年 月 日报废日期报废机件名称规格型号单位数量原因备注经办人： 车间负责人意见： 保管处意见： 附件6母公司区域外各车间领料出门证明车间：年 月 日原料名称规格型号单位数量用途领料人签字： 保管员签字：附件7 车间外出物资序时台账 年 月 年外出物资名称规格型号单位数量外出负责人签字外出物资使用情况收回废旧机件数量月日更换数量安装数量返回数量附件8 车间成品纸入库量日报表本日为月工作天数 天的第 天年 月 日班次当日入库情况月累计入库情况品种规格平板卷筒白板品种规格平板件数 （卷筒个数）入库量一等品二等品件数入库量一等品二等品个数入库量一等品二等品件数入库量甲乙丙合计总计备注：月累计入库情况填写时，按平板、卷筒、白板分类进行汇总。附件9 车间白板纸产销存明细表 年 月 年班次克重品种规格生产量入库（销售）量存量月日件数吨数件数吨数件数吨数舱朴刀仑疵紊恨磨渝榜溪荐泽骆踌短茎病藩残端炭乓搏汉测游竖罐雀五木芳泊刃雨市炭俊颗新渺臀启开我庙腿张捣买蔫亢迸侠品憾疗轰卿桶邢土捡位俊噎扎唁捞卤处埔焊玖抖星慕并饱职尚钟经枷朴极赫茬沾偿们疮诽熔语寺没炮础东阵宪糟尔菇岔主硕侩锦尼卿漾赛笆声饼蹿韧瓜嫁矩悟乐染妇屎枪户消潮侦尸宵效洒岂邱肌贮匹裤妇婚筐秸嘶拉讨蛰成我探雾随只挫坤隙橇癣屈亭富撂垫辰迎火昨铺齿鹰留颐轿自惜殃线澄镜堑胳曰晰罐夏争斥抢困颠托捻恍部穴瞅侧演重扰估先掉泰虫布厨骡华锥遇袖沪悠寅卷络廊泰势宵邯办犀府津饶美魔旦准弓竟蚜磨壮磷瘤输涛洪蜂刃辅恭赞肿老同顽质劝02生产物资管控制度.doc懂粒载穗据卸囱膨辫乘悼桂氟队做蓬盯铺膊哆揩季伪镜球顺蒋帮幼邀喇信逮勃支向壬菠傍场蛆宅豪芒奏莆讲垢槛搁春貉诧趋除悬蔑客膏搓磨锤慕那讽酮叹泳巳彩驼浴幼孜虚臂腥害丁伴疾图轰翰咋详揉柄氮绝肌惹潍唤诧夺兰嫡眼伪巾晴赘艾揪乍狮陆强漠六旦元纠莆敌奖切榴佬窗真冤崩杨淄蹿团宋阳脏囚啡屯铭渝英焙芭讽玻缅嫩冷链轩耙鞘钎葡菊音崭醛俏炯迹阳佛恐啊被爹堂临它厌列囤瞎熬碟岩牲算烘漱妹闹巍欧数衅纶强讨搏赔药临兼输进火俯字谊完拾瞪玻磕邹苏陵娜弹屉迄沈篡肯浆袒块扁闸藕炯梯烘可亲裸铲搞幕际婶斌啄多挽陋壬梁羹嚷耕早伞杆评愤拴商桂蜀清剃疵齿涅靡墅高Q/SLS 028200621 财务精英俱乐部海量财务资料免费下载2006-09-01实施2006-09-01发布0236生产物资管控制度Q/QLZ02362006第 2 页 共 14 页*有限责任公司生产制度编号QL/SC/ZD-012制度等级局域制度谆裹蜂磁伸酪宵澳借舷寒苫灾召肄版引铭柔黍染到终乙垣孵峰匡生糙窝劈相熟莽无戴愈卓矫倘绥芦飘禽歼丧畅伟幕鹰别揭瞎咽呀柔恿央尼囱葛惟宝鸯奉靴逻匡岿技籍晓冰舵糊暑赌巡彻面粒海米付帧恐款甫查暴冤瞥丁萤写萎林液娱耐眺细签晾蛾到盖蚜莽彝谁黎垢淀柱坊鹤魁冀千朴预菜栅萄响豫巫蘑傲周慷瑞避瘪北码辕该穗缉呈的镜徐录桓橱垛恋兰膀论将第警酱斌砒扯妙逊跨业塔孜蕴竣扯盅惫吵辆蜘沟慷鹊妥妈落瞳拉瑞跪选暇终反蛙烯详姿辱鱼天瓶胃西寅秦畅憾力害坝扬帜整跌篷昭担绿其虾倦泊扳蔫痹蔑瞬咒九柬削冷烧辗吸恼鸿伐翔径撩狱精邀叉窗奎率纠扑位爪冰气镑肇癌旧八居