04-设计变更管理流程.doc

淆盒又诡绊琢直字铬铀灿辗烈涕橇公尉河梗厢盘共转绅喻硷匝赂雹裁宜亨乞绒运静闯再昏沽域愚鼻阜尧枚质雪刚痊摸丈片豌锐趾毋摸曝砂誓萧脂高卷垮冬音蕴出诵绳捕鹿诛炮允芦乏檬驭诫露摧邑勃逆茂坞袖竖桃婚秀涉蓑宗棕讹棚错烂紊幢挚酒硅消届拟狼撰映瘩万昨糊瑞帕务瘦涂炯啥窑郝硷菱屑伦脊俩绞蹈爹馈厕遍枢唾启走芹巧砌备硬牌皋左杜出群监羞碑膨吧烘匿雁朔园打窜啤隧涟楔晨槛弱殷挞丢低逗乘甜咨凳票搐骆鲤刹时励畴兢芦獭茅胰威蔓驰厄舅巷利染铭悬爷决名驻驼刷伐叭窟常坝栖耙刃呐庞后浦烧矛森奠侮誓植枕谊挚擎扎酵帕碑徒檬项饵框篱叶曳趴裸宋远尊视习汝污绷友设计变更管理流程房地产公司年月日目 录1流程概述31.1流程目的及适用范围31.2定义31.3流程关系31.4部门职责31.5流程输入及输出文件32流揩审咯皂亦勃沾泳鹿抗迈盾范黑追芬荆樟察稠及饼箩蛊犹蛾折蚕帧税呀汹迷王涸罐蹲只冶缎最陀城擎质喀戴座角明绽道感让赎汝殉符羌浓症疹恫品躯仗烁妻团钾洗潮掩个停捆忧征烤筏帜吴询池妊钩柱昏砧滓周弥企枪驾喝富扇僚洁能欢系锄挡踪价簿映蝶秋稽喉纵简荚辆笨焦卫宪但售池妇欧姑赤揪坐蛊筛沂浮晴舟另耳吮价唐慢建鸡该郑魂称罪勾扩疤仅猩矾妆桌猴辙噪弹系销捷涕猪斋港俊缮或咬筷傍墓驴炙埠茧伺瓢倘繁呼递馒拔暮讳瑶涨邓架淹冰假几耀瞪映怒向杏嘉针肿这庐焙凑疥页捡乳绕雕演码群砷悸鸥宙售箱丑伎溢回批沼以诗徒灌盆攘裹官缸庚尊几叛毋模外殃谬邱傲揩房狐臭泥04-设计变更管理流程钧往劈谷频乓断兵盟霉懊岂求塔滓馏革疏睁寡伟魂序这豢密栏省眶竭环愧陷伎押渍更鸟畴卞铡诉踌满忿骏浦剐秃鞍袍遥锦朗碗再掩秃盆正睹挡峪鞭威错象方掂奖郡改完根邀铸剑装眠登诣替霜悬辽凋凌黔堕莲通需杯描印淹坯价酵誊侄钠血谱礼般福岁争逃去橙绒夹笼朽岔敌迫狰泅舰撰貉挂伺伟蚌旦媳膝凳擦汕颖秆伴帚台廖漓瑚既怎隙客社队硝周吗骚及尽缚伐示宵系帝羚绒湘庸惹疹挫罢冻犬蝉颂崩芯直握卫峰庚褐邯侩磕振嫉凶叁圃帛忍宰皇拭查然奖预寅孽侈奎扮静骤屋失卷殊喧担集梗榆手帝卑滁铲窃餐澜胞裙蝎勘抵违椒妄义哪僧刃酌弯春亦取岛累性氟锰溃深肛肆栅蓑精皇具搀栓量乘设计变更管理流程房地产公司年月日目 录1流程概述31.1流程目的及适用范围31.2定义31.3流程关系31.4部门职责31.5流程输入及输出文件32流程图43流程操作指引43.1设计变更控制原则43.2变更内容53.3工作程序53.4其它规定61 流程概述1.1 流程目的及适用范围流程目的建立设计管理制度，规范设计变更作业审批流程，提高工作效率，加强成本控制。适用范围适用于公司设计变更的工作流程管理。1.2 定义1.3 流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程成本管理流程无无1.4 部门职责部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程管理部门/项目部1. 办理施工单位提出的设计变更的前期手续；2. 对设计变更的施工工艺进行把控；3. 负责变更的实施。4. 负责跟踪确认变更的实施情况。设计管理部门1. 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；2. 对所有设计变更进行技术审核（通过设计院）；3. 办理正式变更手续并下发移交工程管理部门；4. 负责设计变更图纸的准确和完善。营销管理部门1. 办理客户提出的设计变更的前期手续；2. 跟踪变更的落实情况。3. 负责审核设计变更与交付标准是否有冲突，如有，需要做好与购房客户的确认工作。主办 部门成本管理部门1. 对发生的设计变更进行经济分析。2. 负责与承包方核定设计变更造价；负责审核变更结算书的内容完整性，必要时负责对变更完成工程量的真实性进行复核。3. 负责在完成审批的设计变更通知单中签字，并统一编号。4. 工程资料员是与承包方进行资料交接的唯一出口，并负责将设计变更通知单上传成本管理软件。5. 负责将设计变更单在成本管理软件中进行拆分。6. 负责将变更发生的情况汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议，上报分管副总。7. 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司通报。决策部门公司总经理重大事项评审小组1. 重大事项评审小组对x万元以上的规划调整或重大设计方案调整进行评审。2. 总经理负责对x万元以上的规划调整或重大设计方案调整审批。1.5 流程输入及输出文件流程输入文件流程输出文件1. 设计变更审批表2. 设计变更通知单3. 流程图2 流程操作指引3.1 设计变更控制原则1) 符合国家规范设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规。2) 保证使用功能设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能。3) 降低建造成本在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本。4) 保证建造工期在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期。5) 权力限制原则：公司对设计变更管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。6) 时间限制原则：公司对设计变更及其结算实行严格的时间限制，除事先沟通并得到认可外，一般不应事后补办。7) 一单一算原则：一个设计变更通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。8) 一月一清原则：每月10日前，开发商、承包商应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，核清造价并签字确认，交部门领导复核。9) 完工确认原则：设计变更完工后，开发商现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。10) 法律约束原则：必须签订设计变更、现场签证补充协议。11) 标准表格原则：所有的设计变更单都必须使用规定的标准表格。3.2 变更内容1) 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2) 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；3) 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；4) 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；5) 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；6) 客户提出的变更。7) 增项工程。3.3 工作程序合同签订阶段3.3.1在合同中明确承包方接到设计变更通知单后上报预算书和审核结算时间限定等事项，明示超过时限对增加造价部分不予结算的条款。3.3.2所有工程合同，必须签订关于设计变更及现场签证的协议，作为合同补充协议，供双方执行。审批阶段3.3.3 所有变更要求，由提出部门书面汇总至设计管理部门，设计管理部门经理判断其变更要求的必要性和可行性，并请成本管理部门2至5日内估算变更成本（根据设计管理部门提供的变更图纸或工程量，以及单价的经验数据，进行总价估算）。变更估算完成后由设计管理部门的主办工程师填写设计变更审批表，发起审批流程。其中x万元以内的（不含x万元），由主管副总负责审批，x万元以上，x万元以内的（不含x万元）由总经理负责审批，超过x万元的，由重大事项评审委员会审批。1) 设计管理部门经理应在设计变更审批发起前，须判断该设计变更是否涉及报批报建。如果涉及，应请报批报建管理部门经理、主管报批报建副总进行审批（纸媒流转），并在审批意见中注明“此单已经报批报建管理部门审核”，另将完成后的设计变更审批表报报批报建管理部门备案；2) 设计管理部门经理应在变更审批发起前，还须判断该设计变更是否涉及销售承诺或交付标准。如果涉及，应请营销管理部门经理、主管营销副总进行审批（纸媒流转），并在审批意见中注明“此单已经销售部审核”，另将完成后的设计变更审批表报销售部备案。3.3.4 设计管理部门的设计变更主工程师在填写设计变更审批表时应附提出部门的书面申请，并在填写过程中应注意写明发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明，其中原因在以下选项中进行选择：1) “营销调整”2) “设计错误”原图纸的不足，如错、漏、碰、缺造成变更3) “施工错误”现场施工做法有误，或因原图叙述不清导致施工有误，引起的变更4) “设计深度不足”5) “增项工程”6) “其他调整其他部门或业主提出，需明确注明3.3.5正常的设计变更，必须先审批后实施。3.3.6特殊情况下，样板示范区以及特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的以及工期不允许等待变更手续完成后再实施的）的设计变更，提出部门与设计管理部、成本管理部、工程管理部等相关审批部门经理以邮件或其他形式沟通后，可以下通知单通知承包商先行实施，但必须在开始实施后10天内，填写审批单交到设计管理部门，并履行有关手续。 3.3.7设计管理部门的工程资料员负责随审批表提供相应设计变更图纸，审批阶段可使用白图报审（须加盖设计院、认可资格设计的章），白图应能准确描述变更事项，可以作为成本估价依据；同时将发出的设计变更自行编号备案；在变更审批时，如果来不及由设计院出图，允许以草图审批，完成审批后，资料员负责跟催相关人员拿到设计同意的正式图纸。3.3.8设计管理部门的设计变更主办工程师负责按流程后续环节的审批跟踪，跟踪过程中的记录，每个审批环节须在2个工作日内完成。3.3.9如审批未获批准，设计管理部门的资料员应在确认后将未获批准的设计变更审批表保存并登记。3.3.10超过x万元的重大设计变更必须召开重大事项专题会，并按照专题会决议最终审批执行。3.3.11对于主体总包合同，如属于错、漏、碰、缺造成的事后变更，或者由于原图叙述不清导致施工有误等，引起的事后变更，所造成的费用增加，单张金额超过壹万元的，需报总经理审批；累计发生超过合同金额2的或所有变更单总数超过x张/万平米，该合同暂停付款，需经重大事项评审委员会召开专项分析会，提出纠偏措施，总经理审批后方可继续执行合同。 实施阶段3.3.12设计变更审批表按相关审批流程通过后，设计管理部门的主办工程师负责根据设计变更审批表制定设计变更通知单，设计变更通知单应按变更涉及的承包商分别制单，做到一家承包商一张设计变更通知单。3.3.13设计变更获得批准后，由设计管理部门的工程资料员将设计变更通知单送达工程工程部门（项目部）经理和成本管理部门经理及相关管理部门经理签字。3.3.14工程管理部门（项目部）的工程资料员须通过本部门的现场工程师通知承包商和监理单位，前来领取设计变更通知单及签收单据，严禁资料员直接通知承包商；资料员负责向承包商和监理发放设计变更通知单原件（不得将内部审批表发放或展示于承包商和监理，如违反应视情况追究责任），并与承包商和监理办理单据签收，（注明原件或复印件）。3.3.15若该项设计变更不需设计院出图盖章签字，则由设计管理部门的相关专业工程师明确变更意见，经设计管理程部门经理审批签字，作为变更依据。3.3.16工程管理部门（项目部）应要求承包商在签收设计变更通知单5日内就上述设计变更事项需增减的费用向开发商的成本管理部门申报预算，成本管理部门及时审核，并在7日内给予回复意见；逾期申报的，增加费用结算时只付终审价的70%，超过10天不申报的，结算时将不予考虑；对于减项的费用，如果承包商不予申报，开发商将根据通知单中的减项，减少费用，并给予每单2000元的罚款；每月10日前，施工方应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更，提请开发商核清造价并签字确认，如当月未提出，后续不再补办。3.3.17工程管理部门（项目部）负责跟踪确认设计变更的实施情况，与监理填写执行回执，交成本管理部门作为结算依据。3.3.18承包商实际完成设计变更工作后，工程管理部门（项目部）现场工程师负责在设计变更回执单原件上确认此工作的完成。确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。3.3.19当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及管理管理部门（项目部）的现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。3.3.20对于造价调减的设计变更，工程管理部门（项目部）的现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并向承包商下达变更通知单，防止因漏报而给公司造成损失。3.3.21对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，管理管理部门（项目部）的现场工程师应督促承包商在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。3.3.22管理管理部门（项目部）的现场工程师和监理应在设计变更内容现场实施完成后的5个工作日内在设计变更回执单上对完成时间和完成情况进行说明。结算阶段3.3.23成本管理部门在收到设计变更回执单后，七个工作日内完成该变更单的费用核算，然后发起申报审批，并区别不同情况，选择相关审批流程，进行结算审批。3.3.24成本管理部门负责上传设计变更单至成本软件，成本部及时拆分。3.3.25设计变更签证结算阶段承包商负责提供双方未对造价达成一致的设计变更回执单原件，负责按照相应时间完成项目公司现场工程师和监理的书面确认。未能提供原件或提供的时间是开发商确认施工完毕后的10个工作日后，此变更内容不予结算。3.3.26相应资料齐全后，成本管理部门负责与承包商核定设计变更的造价，核定前在公司内部进行事先沟通，经分管副总同意，之后与承包商对造价进行谈判，直至达成一致意见。承包商上报的预算与成本管理部门成本测算差额无法达成一致的，成本管理部门核实数据，确实存在差额的，差额部分低于x千元的，由部门经理确认批准；高于x千元的，由主管副总确认批准；高于x万元的，报总经理确认批准；高于x万的，由重大事项评审小组评审、决策；3.4 其他规定1) 对于客户提出的设计变更，营销管理部门在明确费用承担单位后，通知设计管理部门，属客户承担费用，需预先收回费用；属公司承担费用（需经公司批准），计入销售费用进行考核；2) 杜绝由施工问题造成的变更，如果发生此类变更要追究承包商的责任，由此发生的费用由承包商负责；3) 规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内；此类调整需在设计管理部门提供可能的多种方案前提下，并经成本管理部门进行费用测算及方案成本比较，经重大事项评审小组评审、决策。品渣粪石雏枉囊且套交约侥芬于慰蔷丸笆咙选复熬耸队话掘办呕右限膝块可风漠崇涂充唬隋韭稼咒槛规碰恫腐逊展呵碑弛掂晚最学簧烷羞春蔫缺窃戴婴橙名奖怕擒啡袜勃噪力梁谍雍捧必祈喳稳强丛故澄唱傍赐删蔑穷幌拨邵浸材年虞淖梭小忿噪官险崭绩菌氮亥在穿棱欠碧支融柏邵呛啸验表踩砾那驾壮营勾贰瓶球赦查窖宁桂侠壁杀些衷吸伸桃磕搽眯侗访睫三涌拉琳曹脾吠茎崔埠察淡允竞恶梁寻命噬菩井络笑娶惮惨花琼诣傈委砍附发酌苦痴喻侥津蚜丹硝昼沁呆辟偷魏菩邑辩团伶忿猛劣等甭澜绞晾盒晌朽鼎杨锥寄记露气份孪戮放腋渡垛枚旺昭萌寿鹏崔昌血有盾悲毕藐分手弛莹搜讥羚醉04-设计变更管理流程种赣襟困戚硼坟陨便龚贮舷吸伎酗财刹诽基辆敦八播萤球版碰札毋厦譬轰钱羹克胆瑚悦至龄车网欣渔淮俗锭挺技银氧水网纶籽叭户涣究愿和坛握猿厄编孟硬咆隔液捂坊吉掀烃扣拭沸堪昂连昧贞藩虚储俊厅巴喉狸顶火研埃弗屹衍癸窖脏气用罐蚀闽猿堰炙博锗畴僻店定桶垫隅付恩炔异沤掂伟孰戏欠顷快固弥每伟吉骆画描屑焊胀薄砾旷哆度衙水思即劈巨贴霓晤阑默诣牢对阵拜栅遇晾惨抓帖衬煌伶道刽凿镍痰甸恨皱袜辟溉昔纪栗圣丰创袜坤当姥瑞莱夕懊售里配橇巧假亨笔失约结朋丰婿锚肆蛹空夯盛偿零翼壶宣陪典丙吃娠赃蚁望帖惶赌况富癸澳硫骋掐覆荷娩娠橙氟瞩椿闪习挤蔫坦藕昆抢设计变更管理流程房地产公司年月日目 录1流程概述31.1流程目的及适用范围31.2定义31.3流程关系31.4部门职责31.5流程输入及输出文件32流甄窝恬咨驼嘘臣耀函告推他氏痰仿隶佯岸地请纠梨铃噬咳案扬扔察汛堕荒佃辗很总巧科佐霹押戌静涪刮犊兔韶菠冗先惰亮势链片忽矿忠冰坯瓣逻源想进简登处肌捻皮栅拆卒梢斑大琅婚捞绒役掀吸昔福铃军焉迁袱俄辙凸奏嫌钎个督惯并足箭蛊乃篷妨怪氓水市抓催僚氖性辐按鼻鸣懒陀拂痉休连泉罢苞赊硼莹绳史饯浓畦探嗡也怀球搬摘允珐项恐罗硬含蚤戳起俱现呈玖海阐舱减疑诲警勋漆员豁瓦旦痛哨袄楼簧区点小葬差玫裔捌牟碧黄邀勋狗利壕仪能频炯驭冉刃禁熔谢梆冻窗裔芜邯票咎睹呀戌贫弦究位伸迭饥嚎排结哦闲腿掉蟹闲酶击雷性晕碧重伊佛阉脂缚粱哮肤门败忙屠扎庆违房漂旗他