生产过程质量管理制度和相应的考核办法.doc

生产过程质量管理制度和相应的考核办法文本编号： 10 一、 目的通过对生产过程质量的管理及考核，确保产品质量，保证产品合格出厂。二、 适用范围适用于每个品项每道工序的质量管理。三、 职责1生产过程质量管理由车间主任负责；2经理负责对生产过程质量的监督和检查。四、 工作程序1质量管理1.1车间主任根据不同产品的加工特性制定和实施相关文件，控制整个生产过程。1.2 生产技师依产品品项制定工艺流程，作业标准等。1.3 各生产部门配备生产所需的设备设施，并对使用的设备设施进行日常维护,并对设备点检。1.4 过程控制的各种记录由各责任部门妥善保管。1.5化验员负责对仪器设备进行定期校验，具体执行仪器设备管理办法相关规定。2产品的标识2.1原料零配件入库,仓库应办理入库手续，建立台帐、进出货卡，对每日进出库状况进行记录,并汇总，对库存的原物料进行标识:品名、数量、进厂日期、供应商、原厂批号、验证记录等。2.2 入库原物料按规定的区域整齐堆放,保管。2.3 原物料领用时,必须注明品名、数量、规格及批号。2.4 成品标识:商标、外袋及外箱上均应有相应的品名、规格、生产日期标识。2.5 检验状态标识:由化验员具体负责,完成产品的检验后,在标识卡上标识其检验结果。3产品的可追溯性3.1 通过在产品实现的全过程加以唯一性的标识，生产日期、班次、机台号等从而实现产品的可追溯性。 年 月 日 班次 线别 其它3.2 当由于质量或其他原因需要对某些产品进行追溯时,应将追溯情况进行记录,并通知有关部门.4质量考核4.1质量问题的分类4.1.1 A类质量问题。指严重故障、重大质量事故、严重影响产品性能的问题、引起顾客严重抱怨的问题、批量返工报废的问题以及两次以上(包括两次)重复出现的B类质量问题。对此类问题的核准应呈报厂长，责任部门应分析原因、采取纠正措施。4.1.2 B类质量问题。指对产品性能影响不大、接近允收标准限度、不会引起顾客很大争议的问题、生产过程中出现的偶然、一般性的问题。此类问题的核准可由化验主管负责，责任部门对其实施的纠正应形成异常追踪确认单记录，交品车间主任确认。4.1.3 C类质量问题。指责任者或责任部门明确，且能自行及时处理或经归口部门协调即可处理的问题。此类问题由车间人员负责，责任者或责任部门对其在现场就可纠正，得到检验人员的现场确认后，可不形成记录。4.2不合格原物料的识别4.2.1原物料由化验人员实施检验。不合格品应由仓库人员作出“不合格”标识，并对其进行有效隔离，通知相关部门作进一步处理。由车间主任视具体情况作出以下两种处理方式的建议：a. 退换货：针对A类质量问题作出退换货建议，相关部门会签后，由采购组具体实施。a. 让步接收：针对B类质量问题化验员在原物料检验报告单注明让步接收的建议，汇采购组，由采购组具体实施。4.2.2贮存过程中原物料有异常时，请品化验员检验确认后，如属原物料本身品质问题，则作退换货处理；如因贮存不利等自身原因造成原物料无使用价值时，由仓管员填写报废单，汇相关部门汇签后作报废处理。4.3过程产品不合格的识别4.3.1生产过程中发现不合格品，及时汇报车间主任，由车间主任确认后，予以返工使用，但仍须品保人员检验合格后才可以到下一制程。4.3.1.1报废：针对A类质量问题或无法修补、无人工挑选的经济价值时，经制造课主管、厂长及品保主管确认，予以直接报废。4.3.1.2降级：针对B类质量问题，如因不良情节轻微，且接近允收标准限度范围或可作二级品接收时，由制造课主管及品保课主管确认后执行。4.3.2生产过程中，品保人员和生产人员对半成品质量实施实时监控，发现不合格品时应由品保人员对其做出“不合格”标识，由生产人员对其进行有效隔离。4.3.3成品不合格的识别给出处理建议，经相关部门会签后进行处理。处理方式包括以下几种；4.3.3.1返工：针对B类质量问题，如包装不合格（包括数量，重量、包装要求）等，由生产厂重新返工处理。经返工处理的产品应经过品保人员重新检验合格后，方可放行。4.3.3.2报废：针对A类质量问题，如微生物指标不合格等，经由制造课主管、厂长及品保主管确认后，予以直接报废。4.3.3.3降级：针对B类质量问题，如产品外观不符合要求（色泽过焦，大小不均等），由制造课主管及品保课主管确认后执行。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责