业务自评估分析报告格式.doc

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附件8： 业务自评估分析报告格式

中国邮政储蓄银行****分行
**业务自评估分析报告

一、基本情况
主要描述参加评估的机构数目、参加人员情况、采取的方式、和方法以及其它情况。
备注：辖内一级支行**业务的机构平均答否率

二、发现的问题
根据汇总结果，通过分析得出的普遍性和通用性的问题，如可表述为“某项业务中某项控制措施执行情况较差……”，或者“某项业务制度整体执行情况较好”。
注意：不可将单个机构和个人未执行制度作为例证，不能直接或间接的批评单个机构和个人的执行情况。
三、改进建议
针对发现的问题，提出相关的改进建议。

附件：辖内一级支行**业务机构平均答否率表

附件：
辖内一级支行**业务机构平均答否率表

辖内一级支行信贷业务机构平均答否率
产品名称
一级支行机构平均答否率
1批发类信贷业务

2小额贷款业务

3个人商务贷款业务

4二手房贷款业务

辖内一级支行信贷对公业务机构平均答否率
产品名称
一级支行机构平均答否率
前台业务
1单位信息管理1单位信息管理

2单位活期账户管理2单位活期账户管理

3单位定期存款账户管理3单位定期存款账户管理

4单位通知存款账户管理4单位通知存款账户管理

5单位协定存款账户管理5单位协定存款账户管理

6司法查冻扣业务管理6

7止付/解止付业务管理7

8长期不动户管理8

9存单挂失/解挂失业务管理

10单位账户印签管理

11银企对账管理

12现金业务

13支票业务

14本票业务

15票据挂失

16汇划业务

17小额定期类业务

18其他转账业务

19代储蓄结算

20同城票据交换

21单位存款证明

22代理国库联网缴税

23网点缴拨款

24网点长短款管理

25网点重要空白凭证管理

26 工前及日终管理

27尾箱管理

后台业务
1资金清算管理

2内部现金管理

3内部账户管理

4重要机具管理

5业务印章管理

6重要单证管理

7档案管理

8事后监督

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