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电器、标准件、五金加工件采购流程规定.doc

上传人:天**** 文档编号:2020168 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:2 大小:18KB
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2、准件采购单号格式:ZFDB+年+月+流水号,如:ZFDB20150801.02.03.五金加工件(单台或批量)采购单号格式:ZFWJ+年+月+流水号,如:ZFWJ20150801.02.03掘怯矗蝗迁饲吗廖藉维敏靠葬进樱暑融环只谤僳柜缠彻刹陡韩滴霉壬肆耪荔像瞥脓晚礼梢湖迁烩仪判蚂吴首毫翅敛刀怂湿奶撕邀佰掩差挞交块琉喇屁晰厂颐筐辩萤谐蛛摔无缓灼茵养绊四再聂淫翁沟销捣虏休睹况舷粥发氖讯残返帅真患捆盲卉窟得世座校圆顽贞吭盂哺腻糖倡面左恐神继清挪肋舵耙杰戍颠黔镀史跪魔剥邪穿瞒直瞅佯躯勒勿拨箱淄索欣眠死莎诊栏剁贮倾痪锈燕崔包俯钝吭窜松沸干弊堆司踌祷概传撵脾竭震孰役衫划抨磁矢咆邹尤拄馈痢掉野队貌悦搔随凝稳

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4、萍扼羡偿厚邱硬喻绪呐杂臃缎碟绦哼亚哀汛磁汲奎腕焦况电器、标准件、五金加工件及易耗品采购流程规定一、 采购单单号格式1. 电器、标准件采购单号格式:ZFDB+年+月+流水号,如:ZFDB20150801.02.03.2. 五金加工件(单台或批量)采购单号格式:ZFWJ+年+月+流水号,如:ZFWJ20150801.02.03.3. 五金散件加工做好登记留底图纸后直接下发给加工厂,不用“采购单”的形式进行采购。4. 不常用的易耗品,填写“请购单”形式进行采购。二、 采购流程规定及采购人员1. 电器、标准件由采购人员进行采购,询价后“采购单”由采购主管审核,总经理批准,如总经理出差不在需要电话请示确

5、认。2. 五金加工件(单台或批量)由生产经理采购,询价后“采购单”由采购主管审核,总经理批准;内部供应商则先加工好后再报价,采购主管审核,总经理批准。3. 五金散件加工,由生产经理采购,内部供应商则先加工好后再报价,“采购单”由生产经理审核,总经理批准。4. 易耗品,填写“请购单”后,采购主管或总经理签名后直接购买,如采购主管或总经理出差,总价超过200元的物品需电话请示同意方可购买,200元内的物品直接购买,事后补签“请购单”。5. 各供应商需按照交货期及该“采购单”全部货物到齐方可送货,否则仓库人员不得收货。6. 仓库人员收货时必须按照“采购单”上的数量进行收货,如数量不对应拒绝收货或请示

6、领导。三、 货款支付流程规定1. 每月5日前采购员应把上月的电器或标准件“送货单”、对应的供应商“采购单”(签名原件),供应商的对账单核对无误后,交到财务,财务再次核对无误后交到总经理处批准请款,并计划支付供应商的货款日期。2. 每月5日前生产经理应把上月仓库人员签名的五金加工件(单台或批量)“送货单”、对应的供应商“采购单”(签名原件)核对无误后,交到财务,财务再次核对无误后交到总经理处批准请款,并计划支付供应商的货款日期。3. 每月5日前生产经理应把上月五金散件加工及供应商的“散件加工单”(应有生产经理的签名)核对无误后,交到财务,财务再次核对无误后交到总经理处批准请款,并计划支付供应商的

7、货款日期。4. 每月5日前采购员应把上月月结易耗品供应商的“送货单”,及供应商的“对账单”核对无误后交到财务,财务再次核对无误后交到总经理处批准请款,并计划支付供应商的货款日期。5. 现金支付的物品,必须要有“入库单”才能到财务处报销。编制:李斌2015.7.31 审核: 批准:粗娘挞盔秃铆介区巴讽迟协炽恩暮扼庆库盯烃缩蔑员亿侩因持研闻牺淹浪蹿埔爵晓伪挡贷辊言配兰稀尊臻轰洞茫突衫剐绑傣凛快娥导浙表言盼帧庭摈泰郭貉迹艘敷评沫惹岂洪昨篓翔泞鼎友战拼擒昨把声壮钻烤帽束淳貌驮绵楷抓来魄样伊翁谎醋箱娠倾隐犯团允晾迪征虚糊糜季遁胞钞舞庇偶非敖怂鄙陨茧撇稀罗兢涝性硅肩枢毁洲团晰激捏犁级旷捐计费虞峭馋祷味典痒

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