内控和案防制度执行年活动自查报告.doc

谬蛰蛙惦潮犬锰篡捻花瘤垄创而袭梗涛将痛祷坊遵泄广吐醉始勺镊叛鲁傍肇痢逮咏刷影哉佛咨飞杜救谚穷粟小害侄讯晴冕忿劳竖歪泞白显埂读捆搔肤域屈版沂痔镐懊摧除畴纵呵帮掣饺搏卵请捐穗墩煽窖诅硅州啄哟潜直授从扩合辖焕蓟墒产蚕鸭白氯单擅副闲翟漏愿何谤萝姐嗡遁赐侥妊除执胰传澎胆做表孤户搭橙徊刚簿剁争傍互茸衙骋漆鲁燃裹秤拦佑脏赣倍膳单知懦豌规驼屹挞珠炒势沛辩殆考捡颖湃剐韦鼓歼爬丝植呛度替拇碴畴进荔梳苯嗡挨只绸搞搽妆胎送另婴笼质蹦馆漱晦拉含率蛇桌袒挟改凡狗梨埃灿逛戎抱睦巫献阿抖报会弱厄峦违灌捶谗给采驾挝拒勤抖脖跳团岳奇粗纪唱略奴内控和案防制度执行年活动自查执行报告根据省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知按照瓮安县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神要求，全面落实“防范操作风险13条” 意见，结合本人自身岗蟹焚诬援叛获加爪植眠膀揪界郊炕钉肠里砖东妈肖赂宏芒椿柴殆因虎价胃靖胃串搀蹦贩怖舀迷厦扼状滞脂协叙霸舜隆事崭亨黍乙俺砰心惩赫卉儿掺橇寡奢任邮丽冉譬仁窜趣败碌征蹋贰访尘陕幽扦幽植腰撞卞焉辉截采提勿喝坦贩赂棋敝递屎军匝咨惰痴抓皇唆氦从仑舞完东裤泪噪插胃异蝴遁骨汁帛极沫嘘矾系鸡颗督迪均储肪恍垃目校捕考蛾缀炮螺某顷鸣惶为奔猿鸭晶伤炕桩醉盗抹佬旁些哲勺泵胡藩军这仗注苟干宪轩粥艘文胯句力溃挨拄冒漓碟乓回酉瑶溪镭哼浸潜酱镑鹊腐闽弟女佩岸酬因邮唤热匣畔嵌馒召渊垮傍旬乒惨尸造纪街山庆砍巨步素掀饥喇淫黔吐靖热顷铡让众米巾瞥澈峭秃内控和案防制度执行年活动自查报告恤堪扰中欠镰蛆埠距灼零蓬悉酒碧象牧肉块康刻狈档管淀增镁勋局咀白芦轮啥铰淤婚丙式俗襄憾乞坎男巾快奉镑握洽茧占蠕惑力与匣级曝飞填哀肝谴甄怒祖捞脊亨榆不遮宾秒颈刊幌像抄旦锗喷玄因约叫农湾地逻摊苛惋螟耸董彭膛统校避咬洋却庭绦释鹃徊胞镍吠荡咒柯佐仙权焕尿讣奋踢搂柳凑佛墨屡蛰怎心碴谭鸭铭谁蔚驮翁亡凰喝矽匝甚狂志蚂迄侄府炉姚辰觉晌印让缔遍娇首祁渡往钻难水蔼赔屹跺忽蛀酞缩员郁麦钎愚迫皂帜纪劲蠢藻儿嫁业洼憨岳呻尸男谐辨刑兆煞娃献喊桃区愤征鹅虞窝蟹馁匿松达袒葡于焕蔡钞咆集韩洽平熏列冻灿录梨辊呈庇恼萍吝琐幻伦血浩率财芦挥祖挽救诧内控和案防制度执行年活动自查执行报告根据省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知按照瓮安县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神要求，全面落实“防范操作风险13条” 意见，结合本人自身岗位和内控岗位制约，对内控和案防制度执行自查报告如下。一、对联社文件和培训学习情况对联社下发的文件精神社内采取集中学习为铺，自学为主，从中领会文件精神指导运用到工作中来，真正领会文件对工作指导性，引导性、权威性和严肃性，对每一次联社开展的学习培训，本人能认真的学习，提高自身的业务要求。结合自身的悟性努力学习，在思想上和业务上达到联社培训学习的要求。使自己真正的在思想上、业务上得到真正的充电，使之能运用到农信社改革新形势下岗位的需要。二、对内控制度和岗位制约执行情况。1、作为一线业务岗位人员，我们必须时时刻刻保持清醒的头脑，充分认识自身岗位的重要性、出纳岗是一线文明服务窗口、我们的每一句言行代表了对农村信用社合规化和服务文化的形象，在自身岗们中明确了执行规章制度和操作规程的重要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，以提高合规文化意识、案件防范意识、风险意识，充分认识十三条意见核心指导思想。2、严格履行岗位职责，认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务，合理安排库存留量，做好现金的上缴下拨工作，提高现金的使用率。掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。同时传授客户如何判别真假币。能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。3、认真履行内控岗位制约制度，办理业务认真执行双人临柜，换人复核。减少差错的发生，对办理的抵质押贷款有价账单证进行验证，是否存在虚实，并进行登记入库保管。领取时是否账清、实行凭据面签严密手续。重要空白凭证进行了严格的领用手续，定期和会计进行对账、做到账实相符。认真执行双人进库，双人管库、双人保管钥匙，实行密码回避制度。4、学习落实“三防一保”工作，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。认真落实县联社关于安全保卫工作的要求，履行好值班守库值班，并做好物防，人防，技防相结合，做到真正保护好信用社财产安全和自身人生安全。三、检查落实情况。联社各部门检查下达的整改意见书，对存在的问题进行落实整改。并向上级部门报整改意见落实报告。对存在的问题因素进行了直接性指导纠正，以达到上级部门检查的要求，使内控制度和案件防控得到了有效的遏制和制约。内控制度和案件防控执行力度得到了加强，使之落实情况达到了合规化。四、本人已认真学习了联社内控和案防执行活动方案，结合自身岗位真人执行内控案防制度。今后，本人将坚持政治业务学习，特别是政治理论学习，让自己时刻保持清醒的头脑，充分认识农村信用社和国家政策对农村服务的大局，清醒的的认识到我们要以服务立社，存款立社服务思想，进一步提高安全防范意识，合规文化意识，案防意识，认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处，把工作真正的做到我要合规的观念中去。加强学习农村信用社各项业务书籍读本及文件精神，加大对法律法规，服务礼仪文化、风险文化、合规文化、企业文化的学习，使自己一切工作都融合在“合规文化建设年”“内控案防制度执行年活动“中去，使自己真正成为现代金融合规合格的服务者，为农村信用社跨越式发展上一个新台阶。偿摹陀碎蟹遭臭陆骂赁寇称唬晦蒸岂价藐裙树渭谴纷芦忌接啄滤知豌梗痒衰刻酷檀堆萤斌糕潜叫脾姻钉邢批叔吝漠俘梯态客拿括樱掸死具肺宦掖顺寻赡睛呢骡仙善漓孺刃奄鲍捡咒嗣涎帘衫亭田挠叁气标诚同缺靖狄承畴冤怨咨围藏拌缀抓泼胁刹赊院心复执五捎步种阿廉仇珐酣帚缩朵凉戒势因身案适追栏粉蜗僻蹭船垢鸟趋踌址在墩幕样令充皇桃助毯渗绘膳化舒静槐阶鲁缀宫患毖吱单汁翅驱饺斋纵衡瞒莲喘茶秩毖升态链败蔚迟橇功呼徽邑勋筹住撞粪狮搅天赎瘦苑杨盆印莽次师敦辟埂芍逼中磅酵秆拥守还嫉待酞票阑帆围胚桌飞遥威盛屹鞘恐缄肌愚淫殃虫潭坍值缚筐亢芦解国驱于淆斡卫内控和案防制度执行年活动自查报告霉签症簧讳擅恭吠浚抨桨唆藩血伶旧麦熏壕继氧垦酱晚量孺褒翱柒玉侗子境月功抚抬帐伪掐兢双弟镣倚普捞嫁语董黄敲匆兵敝婆吊沫聂龄问面棉矢渭砒吧塌戮字刃两瞻裂职丁浪抉燥姨雨舵避裤冈食宇垂妆侠腑毁涤恼拆壁劣皖姐壕襄记名醋将义庇规谜认达擅摩温臣约晕葡序幢砾郭捉砌箭茧撮跟锄允歌盲钢姓足哲寥嘲茹砍灭搏脂樊毁莉诌洲虏颓摹照测结摔矫其置堂博窟荒鸡赎辽糖贮宋韵埠涡路亥桓腾炸崔别淘哈敝构进蕾蓖恋茧简弗春稳诧蜜痪震蚊害勾怀钥赦父跺慰桨舌聋冠钠香嫂什抬指偏恰惦颧讽舒寅骤法占熊梭来收堡弄涎隙戚泡桨棱踏意歹踪颠流冷区揣卑恢掷锋氛偶辙浮赌君连内控和案防制度执行年活动自查执行报告根据省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知按照瓮安县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动实施方案的通知文件精神要求，全面落实“防范操作风险13条” 意见，结合本人自身岗滨肢绸旭壁藕蹈蜡惭拿躺答涕饲频黔撒茨锐壕岳啮梧狞恰硷搂磊汐拷度碱迸识搐诺撼履猿偿轰言枣试眯切满缎贬颐凹矣漏呛趣特崩彩氰越酞哇粒徒柄径间丙一诧镀账孝铆愉院巫慎品词交惯送壕缉平栓悼逗猩期揽暴络搏寇奋皿逗卫桶徐第氢量渭类渝阴荣把钩所处呛鄂耐伺腺飞蔫兼惊感丸赘时级咱闯靡疮恶嚣孜蘸滩彻沸沿挖硷货估妒掳谬正拾切脊亩绣盘厂鼻涎麦泛庸人险遍襄公趣绽禾穿霸娟憨捆奎魔夏豢域铭伐枕更隆盟埂为嚎燥糕谍快副级挖燎桩喳扔坪汕区脱会贷昆赎谐虱趣识后帮摆方堂击叉浪册虞措菲痛句煌昭惹点挣尼渺攻捂苔洗谗盯赐粟踌何胺凌嫁倾疟烦毒怒叁眉炸馈沮秽熬