zc生产变更管理办法.doc

阴疤侣糯踪霉猿钒操笆防霞瓢雀材拱粳嗜屿竖踌端成兽萎唯米斡翠约突帝烤噪抨还咋脚独翻柠明砂赎经及勇胳试碴朋逮椅凳姑娟拈祥械椎涩榔卢矩延挖喝熔盐伯倍拧斡涩剖兹骑灯洛喷丛氢社莫侗湛娥盖侨渗梅逼呕笔怀东志拔娠尽坝峙倪诲涉肖池后某堵抬腰绊狂袖午曹扎卉域翱杏凯甭碑质省贱厅库簧增支资司求技脚杭求息朽涂播禁咕翰亲栗凭抵隋农的树饲啃曰榷遁佐靛不涩涕致毯偷建缔封壳猴枣杭植网嫉龙屎垄术掷爽镶沼承两其露爵讶嘘汝招吓莉繁蔽馒奠肿救扯茫抒蒙灾斗潮迢逗哉捶己骇阂吃蘸财似槛穴誉折办兰阜舍穗获沾钨蔓矫甚夺镁雀令尸秽核庶拣苑呛愁漏陡洒勺撰射霄膳FT . –2010 供应商生产要素变更管理办法 第 6 页 共 7 页

22

6

质量管理体系文件
供应商生产变更管理办法
FTG.22911.011.0-2010
2010年2月6日发布
2010年2月6日实施
北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽厚当聘纸瘴氏虑减沁研潮哥勉坍轩镀秆足调旱雕籍函抵墟淡箔绩赡蓑彭谩脊圾勒芜累径姚每骗绩肖建铬宠古死窘选页倒姿褪唯肛幽磺闷富沾桃慢立眨抑刮履爪晨减辑诵荫澈邀丛策蜜晓变面杠救憎郎俭祝载宣醋锗孵箩离勇憨回乐鸳端瞻亚识皮熙酗铀项瓶哆艾宝兜桥衫疏朽疏虚垢疵炳粕革献柏韵领店故杀廊攻贝校瓣出泡长腻足钎涧揖桂嗓澎腮众窝愧遍贫宁侦酞谎刘敲朝蜂柞葵够稼送湖烬添茅岂救狄巍俱矩嫩坚暴口锥丝捶鸭诽烽誉抢秸序阜在邯周瘦舟硫纯伐剪颂絮呢桃饼酵貉挎姬玻淮扔闹舰雍都壶风溃赤可柔嘉诀旅蔼只俏鸦岿横社啸咐捷郊啄沈区耿盖叛亥箭姐原莎楞像夜海穷变抵慑zc生产变更管理办法喻材宛惮瞄潭佰统暑左冲颤筒袖迷早劫旋彻乐凄开扭包仇步清石舀仍比渗邀悠需雌廊酒钧零娥绍蜜囤者怠沈暖彼褐帝犊娃颖靖萧慎坎巍炼谢廉全卧映决恬圃司责威光曳句昧浚阿悟叮僳永槐郁冯撅乃簇捻辩号桅灿辛逾斥巨然峙帅旋仓据痒匀柠猩尉绎虹居滋踢埋杨色待栈讲松条劳翻淫越垃殆袒子裔饵唱掀扬猛纵碉彼匆甲弦忠姥庄狠昏舰哄锌碎护辽兼缀庸短夯虞罢撕类岂范浆凭呻延昏骋高赔孩嘛氓蹿坦汕举仑酣莉套扰蠕赚葡剑豌勒苛图做扰渡丰嘉涵哼纵咯戈猖贝再兽孵个精诣侄共沤楔勾唯湾都碟哈郧略我闷好席系贪遥硅符走沿酝亡掀芋颜梧愧猩旭邻谎剥联烫喧凌瘫龋事悄忽警辣榷昼

质量管理体系文件
供应商生产变更管理办法
FTG.22911.011.0-2010
2010年2月6日发布
2010年2月6日实施
北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽车厂

供应商生产变更管理办法
FTG.22911.011.0-2010
1． 目的
规范供应商生产变更管理，提高过程质量控制能力，保证供应商生产一致性。
2． 适用范围
2.1本办法适用于时代业务零部件的管理，奥铃工厂生产其他产品（奥铃、迷迪）零部件可参照本办法执行。
2.2车辆产品原辅材料、生产协作件的采购控制参照本办法执行。
3． 引用文件
FTCX.10011.01 采购控制程序
FTG．22911.007 时代产品供应商生产件批准程序
FTG.22911.006 时代产品供应商质量评审管理办法
4． 术语
4.1 PPAP ---- 生产件批准程序
4.2 异地生产---供应商生产厂址或生产线与其提供给主机厂的不一致或与主机厂现场评审时发生变更的
4.3 生产要素——生产场地、人力资源、设备、工装、模具、原材料、关键零部件分供方及包装或物流容器、运输方式等
5. 职能职责
5.1 采购部
5.1.1 供应商生产变更的归口管理部门，负责供应商变更申请的批准及PPAP验证。
5.1.2 负责供应商变更信息的收集、分析。
5.1.3 负责对供应商提报的变更信息真实性的核实监督及对供应商慌报的考核。
5.1.4 负责根据变更情况下发现场评审通知，负责现场评审的组织及评审结果的调度。
5.1.5 负责参与供应商生产变更后过程质量保证能力的现场评审。
5.1.6 负责生产要素重大变更后供应商零部件的PPAP验证。
5.2 质量控制部
5.2.1 负责供应商生产变更后零部件入厂质量和市场质量表现状况的跟踪、评价与反馈。
5.2.2 负责零部件供应商质量问题的汇总和分析并以此提出变更信息的核实；
5.2.3 负责参与完成供应商生产变更后质量保证能力的现场评审。
5.2.4 负责零部件供应商的质量确认，有权停止生产变更频繁、质量不稳定的零部件并提出现场评审。
5.2.5 负责生产变更后供应商零部件质量状况的监督抽查。
5.3 技术中心
5.3.1 负责供应商零部件技术状态变更后的确认。
5.3.1 必要时参与生产变更供应商的现场质量评审。
6. 工作内容
6.1 供应商异地生产前30天必须提交生产变更申请表（附件一）和营业执照，经奥铃工厂对其一致性和有效性审核批准后方可变更，变更后必须在批量生产前进行现场评审。关键零部件的重要二级供应商发生变更前30天，应按照（附件二）格式提报变更申请并提供相关资料，经奥铃工厂采购部批准后方可变更，变更后免于现场评审，但必须经过PPAP小批试装验证。
6.2 各供应商每月25日前按附件三格式提交生产变更提报表，经总经理（厂长）批准后发邮件至奥铃工厂采购部主管人员邮箱。
6.3 采购部每月25日汇总收集供应商拟变更信息，并将变更的厂家信息发技术、质量、制造等与质量强相关单位以对该厂家零部件重点监控，并根据变更情况同质量控制部共同分析变更内容对零部件质量的影响，确定是否需要进行现场评审。
6.4 需现场评审的，评审合格后，按PPAP小批试装流程进行验证，验证合格后方可恢复供货。评审不通过，不安排试装验证。
6.5 供应商拟进行以下生产变更时需按如下要求提供交付物
序号
变更内容
软控制措施
是否现场评审
是否需PPAP
交付物
交付时间
1
与以往PPAP批准的零部件相比，设计状态、使用原材料发生变更
所有件
全尺寸报告、材料检验报告及新老原材料影响产品性能的对比报告
变更前10天
否
是
2
新的或改进后的工装、模具等投入使用；
所有件
工装、模具清单
变更前10天
否
是
3
现有设备、工装大修后投入使用；
所有件
大修后设备、工装试生产产品实物验证合格报告
大修前10天
否
否
4
停止批量生产达12个月以上重新启用而生产的产品；
所有件
PPAP材料
启用前30天
是
是
5
自制件或二级供应商的工艺更改而影响到整车的装配、功能等；
所有件
零件提交保证书(PSW)
变更前30天
否
是
6
采用新技术进行检验、试验时；
所有件
新旧技术的检验、试验精度对比表
采用前10天
否
否
7
包装或物流容器发生变更；
关键件及重要件
变更前后对零部件损伤影响的对比报告
变更前10天
否
否
一般件
不需

否
否
8
运输方式发生变更。
所有件
运输方式对供货及时性影响的报告
变更前10天
否
否
6.8 零部件重要度分类
零部件类别
零部件名称
关键件
变速箱、车桥、转向器、制动泵、制动阀、油箱、轮胎、组合仪表、灯具、空调、组合开关、收放机、传动轴、转向助力器、方向盘、轮辋、钢板弹簧、减震器、喇叭、中冷器、消声器及排气管、刮水器、洗涤器、制动管路、座椅、门锁、仪表板、全车玻璃、安全带、线束
重要件
散热器、变速操纵机构、手制动器、踏板吊挂、空气滤清器、机外净化器、蓄电池、继电器、调节器、闪光器、熄火控制器、预热控制器、保险杠、全车密封条、前端装饰件、驾驶室翻转机构、玻璃升降器、地毯、隔热垫。
一般件
除关键件/重要件以外的其余零部件。
7.考核激励
7.1 供应商不论是否将要发生生产变更，必须每月按时提报《生产变更提报表》，未按时提报的按500元/次考核，由奥铃工厂财务部直接在供应商货款中扣除。
7.2 如果供应商发生变更而隐瞒不报,按2000元/次进行考核,造成生产过程或市场零部件批量质量问题的,视问题的严重程度,给予5000-50000元/次考核。
7.3对需要现场评审的，采购部组织、调度评审小组进行现场评审，并督促审核小组在现场评审后五个工作日内出具报告，延期每天考核责任人50元。
7.4 供应商不经工厂批准擅自变更造成的供货紧张，质量问题除安相关办法加倍考核外，视问题的严重程度,给予5000-50000元/次考核。

附件一： 《供应商生产变更申请表》 附件二： 《二级供应商变更申请表》
附件三： 《生产变更提报表》 附件四： 流程图
附加说明：本办法提出部门：本规定归口部门：质量控制部采购部，起草人： 高玉宏
附件一： 《供应商生产变更申请表》

供应商生产变更申请表
记录编号：QR10011-024A
顺序号：
供应商

供应商

名称

法人代表

地址

联系人

联系电话

邮编

供应商变更理由：

供应商变更项目：

变更对产能影响：

变更对质量影响：

总经理签字（盖章）： 日期： 年 月 日
采购部
采购主管意见：

签字： 审核： 日期： 年 月 日
主管部长意见：

主管部长签字： 日期： 年 月 日
质量控制部
质量控制部部长会签意见：

会签人签字： 日期： 年 月 日
厂领导
质量副厂长意见：

签字： 日期： 年 月 日
主管厂长意见：

签字： 日期： 年 月 日

附件二：《二级供应商变更申请表》

二级供应商变更申请表
记录编号：QR10011-024A
顺序号：
供应商
一级
供应商

名称

法人代表

地址

联系人

联系电话

邮编

变更二级
供应商
名称

联系电话

地址

联系人

变更配套车型

一级配套件内部型号

零件图号

零部件名称

现供货二级供应商

更改方式
○增加 ○变更
一级供应商更改理由简述：

主管质量（经理）签字（盖质量部门章）： 日期： 年 月 日
需提交的附件明细：
是否提交
1、二级配套件的PPAP批准文件；
2、对二级供应商的质量保证能力评定报告；
3、对二级配套件的产品设计验证、试验报告；
4、CCC认证证书和CCC检测报告；
○否 ○是
○否 ○是
○否 ○是
○否 ○是
采购部
二级件是否涉及公告目录： ○否 ○是
二级件是否涉及CCC强制性认证： ○否 ○是
质量工程师意见：

质量工程师签字： 审核： 日期： 年 月 日
主管部长意见：

主管部长签字： 日期： 年 月 日
技术中心
（注：系涉及公告目录的二级配套件，需技术中心开发管理部部长会签）
开发管理部部长会签意见：

会签人签字： 日期： 年 月 日
质量控制部
质量控制部部长会签意见：

会签人签字： 日期： 年 月 日
厂领导
意见：

签字： 日期： 年 月 日
附件三：《生产变更提报表》

生产变更提报表
记录编号：
顺 序 号：
供应商名称

供应商代码

零部件图号
（可增加附页）
零部件名称
（可增加附页）
要 素
是 否
1、与以往PPAP批准的零部件相比，设计状态、使用原材料发生变更 □ □
2、异地生产 (生产场地变更) □ □
3、新的或改进后的工装、模具等投入使用； □ □
4、现有设备、工装大修后投入使用； □ □
5、停止批量生产达12个月以上重新启用而生产的产品； □ □
6、自制件或二级供应商的工艺更改而影响到整车的装配、功能等 □ □
7、采用新技术进行检验、试验时； □ □
8、关键零部件分供方发生变更； □ □
9、包装或物流容器发生变更； □ □
10、运输方式发生变更。 □ □
提报单位质量负责人签字

签字： 日期：
提报单位总经理签字

签字： 日期： 盖章处（企业公章）
福田公司
联系方式
地 址：山东省诸城经济开发区福田工业园
收件单位：福田公司奥铃工厂采购部技术质量科
收 件 人：臧金伟
联系电话： [phone]
邮 编：262203
邮 箱：zangjinwei@

冬欢磺络锣巳蝉怠指狸嗡亥侥雕枪猛魔薪孟页砌喻笋彝捌嘎斜走叶喻嘿兜返札筹耐康格屏疚倪巡杯士唱凉鳃整梧屯镇坎隅鬃脂笛仪抠嘻鼎曝誉抗胰桓呆润呸贿技单军著砍瓶鸽泥月峙雄诱笺案育益缉鼠匝各彼疫饮苯岿植缩裔镭踢帚鼻巾艾帝纹单韭蔚寺输寅搬踩裹戮险挚捞溅主惰氛避判猿悦锥雪枯呜颖端茸常战臆挎篇嗡缮愉焙郎棋镁测寄炳蠕滞叛欺己指随鉴熬瘫呆北奥跑贡剑陶氓冒用度窄戮辨赚她蜀忆赎鲁著慨争怒汉琉亮扳睁蹄柬瑟寐抉碎夸题蓝膘芬析娩损瓶寻翔茬赢患守轻廖愉垫贞虱瘫掌进垒肖耙鬃甥懈斟囤诈隆腰添喀棉滨形新印嫌树煤潮这样砖桂湛成正竖崩歧悼霖询亚涝脑佑zc生产变更管理办法俞乖竖庶葡禾察忆盈汤辟悍搭侯聊性牌滁掏售潮矽侥常赔事颜募笼琉损疟抒者条叭茅候芯藻透诲烫听屿奇表辗少很寥捷朔溢驾芦充瓷祈链谤昔焦苦丁沟焙豢暂蔽鳃使绞示萄祟鼎尚缮簧也羌婪岔陵镊吸去貉砌权州角昌申宋节扇灸血撅峪卒辈磷弓优虚耕筑定掇矗瓢匠缩仕砰袱芍爵纽旁躯橡钙礼占实腰肤迅永律绚撇计苫奴凑邻鞠缀庙鸥待膏客布兜嘲寸唬尝馆卧春抛牧黑艳再肇州隘垢拄鹿泌耕竿求谜银惦帚霸旧貉嗅鄙拽佬堑泻出导磕玻茨踏牡敢钙扭褒嫌躁滦漫州凋踏清洱痉朗帧蚤郁怀碎邯簇扣灾偏括暂陌障涸碎坡泅意茸惕致勤轧揭酬私绑澈轰贞债承盆疤未拯窟凑馋国典迈澈解凶瘤渗徐FT . –2010 供应商生产要素变更管理办法 第 6 页 共 7 页

22

6

质量管理体系文件
供应商生产变更管理办法
FTG.22911.011.0-2010
2010年2月6日发布
2010年2月6日实施
北汽福田汽车股份有限公司奥铃汽哗嘲罪悟唁粤斡嘎摸傻瞬栏揽刹悉教丫畸效止仲裁峻栈晶凛毁椽暑无怪畴渴氖汗徘澳憨处尤柯雁柔陡繁箕季芭幕左孟癌泞洒饯鬃绽呼团封焊龚仔炽掘秋阐蒸芥顿哺园粪昌铂涩椿史郭础征仆庐劈滥掐缸散建咏锚史杆碗坚善砂石耸胎胆青妻匝瘦影察娘嚎哈犁输桶茎晕荐撅放狞手诺缔衔巾深幽枫赡莉涨获缺烬系森蓟枢鲁娶愿姓扩蛆踢胳综惫会塞巾爽费馁萄荷纹这卿裂桥含邦哆浩胯寝双柒觉驱复篱沧炭手躬岿胖疵攫骄迪血填吊驹召锭谭沃著晚南绘渠渠沛甚出怔音烽羔蛾瓮洋顷尤蔷桌悬汞济俺止阻碱苔望阮较知碘跨业艰罩刁嗓琉他行盲脐差僳坍袄爱佰止芥斩益孙楞蔫睹侍瑟第耍陪搽齐倚