203.32事故隐患排查治理管理标准.doc

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言21范围32规范性引用文件33术语和定义34职责35事故隐患整改处理程序66总结与分析67检查与考核68相关/支持性文件69报告与记录710附录7附录：安全隐患排查情况记录表7前 言为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，确保电厂安全、稳定、经济运行，根据安全生产法等法律、行政法规，并结合本厂管理实际情况，制定本标准。本标准由标准化领导小组提出。本标准由安监部组织起草。本标准由策划部归口管理。本标准主要起草人：肖敬志本次标准修订人：肖敬志 初 审：王 超审 核：高德顺 批 准：静铁岩本标准由安监部负责解释。本次主要修订内容：规范性引用文件。本标准所代替的历次版本发布情况为：Q/HNDL-205.03-2009事故隐患排查治理管理标准(A/1版)。华能大连电厂事故隐患排查治理管理标准1 范围1.1本标准规定了华能大连电厂事故隐患排查治理工作的管理职责、隐患分类及整改程序等内容。1.2本标准适用于华能大连电厂的事故隐患排查治理管理工作。2 规范性引用文件国家安监管理总局公布安全生产事故隐患排查治理暂行规定（2008年2月1日执行）集团公司电力安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）集团公司电业安全工作规程（热力和机械部分）3 术语和定义3.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患4 职责4.1厂长4.1.1是全厂事故隐患排查治理工作的第一负责人。4.1.2对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。4.1.3负责保证事故隐患排查治理所需的资金。 4.1.4负责组织制定并实施重大事故隐患治理方案。4.1.5负责鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。 4.2副厂长4.2.1在各自职责范围内负有事故隐患排查、治理和防控的责任，对排查治理事故隐患工作实施管理。 4.2.2负责重大事故隐患整改处理方案的审批。在事故隐患治理过程中，采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。4.2.3对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。 4.3策划部4.3.1负责具体组织制定重大事故隐患整改的处理方案，重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： a) 治理的目标和任务；b) 采取的方法和措施；c) 经费和物资的落实；d) 负责治理的机构和人员；e) 治理的时限和要求；f) 安全措施和应急预案。4.3.2负责组织检修部门、运行部门制定重大事故隐患处理过程中的重大技术问题解决方案。4.3.3负责重大事故隐患处理过程中部门之间及外协单位联系、组织与协调工作。4.3.4负责设备重大事故隐患处理所需备品备件的采购和供应。4.3.5负责重大事故隐患处理过程中有关安全技术、组织措施落实情况的监督检查。4.3.6负责与保险公司做好有关财产损失的理赔工作。4.3.7对相关方涉及到我厂的有关事故隐患事宜，由策划部归口统一协调、积极配合，整改处理。并负责将处理过程、相关情况、处理结果向厂部和安监部报告。4.4检修部4.4.1负责完成设备重大事故隐患处理工作中需要本部门布置的各种安全和组织措施。4.4.2按照厂部的组织和安排，组织本部门人员参与重大事故隐患的整改工作。4.4.3按照策划部的组织，完成部门间协调处理的重大事故隐患整改工作。4.4.4负责完成本部门布置安全措施的恢复工作。4.4.5参与重大事故隐患原因分析、处理结果评价、预防措施的制定。4.4.6负责重大事故隐患工作中本部门各项安全技术措施执行情况的监督。4.5运行部4.5.1参加厂部或策划部组织的重大事故隐患方案的制定。4.5.2负责重大事故隐患工作中与电力系统调度部门及公司生产部值班室的联系与沟通。4.5.3负责审核、补充各种重大事故隐患处理的安全措施，并负责安全措施的执行和恢复。4.5.4负责做好重大事故隐患处理过程中各项运行操作。4.5.5参加重大事故隐患原因分析、处理结果评价、预防措施的制定。4.5.6负责各类重大事故隐患处理工作中本部门各项安全技术措施执行情况的监督。4.6安全监察部4.6.1对本单位的事故隐患进行重点监督，本厂生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。4.6.2每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向厂部报告，经厂部批准向省公司报告，并分别于下一季度5日前和下一年1月15日前向上级有关部门报送书面统计分析表。4.6.3按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案。4.6.4安监部在确认发现和消除事故隐患的基础上，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予奖励和表彰。对发现事故隐患不报、瞒报和慌报的给予考核。4.7各部门主任4.7.1部门主任是本部门人员、设备和环境的事故隐患排查治理第一负责人，对设备的安全、经济、稳定运行全面负责，并负责重大事故隐患的整改、组织和协调工作。4.7.2部门主任每日参加厂生产早会，全面掌握主要设备运行及缺陷情况，协调、督促事故隐患的处理。4.7.3每月参加厂部安全分析会，掌握全厂重大隐患情况，主持召开部门月分析会对设备运行状况及存在事故隐患和缺陷进行总结分析。4.7.4组织影响机组安全经济运行的重要设备缺陷分析，协调重大事故隐患的整改工作。4.7.5全面掌握重大事故隐患的处理情况，并对及时性、质量负责。4.7.6每月组织一次事故隐患排查，对发现和存在的事故隐患，部门主任要及时向厂部领导报告。并按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患档案。4.7.7部门和人员发现事故隐患，均应向厂部领导报告。重大事故隐患报告内容应当包括： a) 隐患的现状及其产生原因；b) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；c) 隐患的治理方案。4.7.8部门每月汇总一次本月发现和消除的一般事故隐患，发现和消除的重大事故隐患，并向厂部报告。4.8专业主管及专业工程师4.8.1各部门专业主管和专业工程师是负责检查发现和组织消除事故隐患的主要负责人。每周必须到生产现场检查巡视检查专业人员的状态、设备运行情况和周边环境情况以及是否存在设备隐患。对发现的一般事故隐患要及时向部门领导报告并组织、督促、安排、进行消除。4.8.2重大事故隐患要由专业主管组织鉴定诊断并及时研究对策，向部门和厂部报告，提出重大事故隐患消除的安全技术措施，经厂部领导批准后方可进行整改外理。4.8.3各部门专业主管和专业工程师，负责对重大设备隐患消除后的验收工作。4.8.4每月组织本专业班长、技术员对所辖设备事故隐患进行一次全面的检查、对事故隐患进行分析和总结，找出薄弱环节、制定对策。4.8.5专业主管及专业工程师每月汇报总一次本月发现和消除的一般事故隐患，发现和消除的重大事故隐患，并向部门和安监部报告。4.9各班（值）组4.9.1班（值）组班长、技术员应掌握本班人员的状态、设备运行情况和周边环境情况，每天组织检查事故隐患，对发现的事故隐患要及时报告，对一般隐患经专业主管同意要及时安排人员进行整改处理。4.9.2班组工作人员每天上班后应到现场检查设备运行情况，发现事故隐患及时向当值值长、有关班长、技术员汇报并及时处理。4.9.3班组人员每天检查事故隐患，对暂不能消除的，要及时汇报，并采取有效措施防止扩大。4.9.4每周五为事故隐患检查日，各班组对所辖范围内的设备隐患和缺陷进行检查、分析、处理，并做到周隐患和缺陷为零。4.9.5班组每月汇报总一次本月发现和消除的一般事故隐患，发现和消除的重大事故隐患。并向部门报告。5 事故隐患排查整改处理程序5.1 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.2 所有人员都有责任发现事故隐患。运行人员通过设备巡检、设备定期切换和试验、查看热力系统过程数据、设备操作调整等发现。检修人员通过设备巡检、设备状态监测、查看SIS中的实时过程数据等发现。5.3 人员发现事故隐患立即向部门和安监部报告，部门和安监部要立即向厂部报告，厂部视情况决定是否向上级报告。5.4. 排查出的安全隐患项目，必须做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。重大安全隐患由企业分管的副厂长（副经理）负责落实；一般安全隐患由各部门负责人负责落实，安监部负责监督落实。5.5. 对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。对重大隐患由企业明确整改负责人，对一般隐患由部门明确整改负责人。每月28日前，各部门要将本月安全隐患治理完成情况报安监部备案。部门对安全隐患的治理在确定整改负责人的同时，由安监部确定验收消号负责人。安监部应每月通报本企业隐患排查治理情况。5.6. 企业应将安全隐患排查治理纳入调度会内容，根据会议纪要要求，督促整改。5.7. 各部门要把安全隐患的排查治理工作纳入日常安全管理范围，并根据安全隐患治理要求，由分管负责人负责有关规程措施的落实工作。5.8. 安监部（室）应督促落实隐患排查治理情况，对完成的项目，由各专业领导组织有关单位进行验收，参加验收负责人必须在“验收卡”上签字并消号，验收不合格项目，责令安全隐患单位重新整改。5.9. 企业应将排查出的安全隐患列入本企业“两措”计划。5.10. 企业坚持“不安全不生产”的原则。凡是存在安全隐患的单位，必须制定可靠的防范措施，无措施的不准生产。6 总结与分析6.1主管厂长每月组织召开一次安全分析会，对事故隐患及处理情况进行总结分析，形成相应的技术文件，为各部门提供技术技持。6.2生产各部门每月要组织召开部门的安全运行分析会，对本部门的事故隐患及处理情况进行总结和分析并形成相应的技术文件，报送厂部及安监部。6.3在事故隐患的原因分析时要注重其发生的偶然性与必然性。6.3.1对于偶然性的问题要认真分析原因，并进行相应的整改，要分析管理方面的漏洞，消除再次发生的可能性。6.3.2对于必然性的问题要认真分析管理中失职及不尽责的原因。6.4对事故隐患，相关部门主任组织专业人员按照“四不放过”的原则进行总结、分析，报安监部和厂部。6.6每月各部门、班组、专业对事故隐患进行统计、分析并在月工作总结中汇报。7 检查与考核7.1本标准执行情况由安监部进行检查和考核。7.2考核标准执行华能大连电厂经济责任制考核管理标准中的有关部分。8 相关/支持性文件华能大连电厂各级人员安全职责管理标准华能大连电厂工作票和操作票管理标准华能大连电厂文明生产管理标准华能大连电厂监护工作管理标准华能大连电厂危险点预控管理标准华能大连电厂发电运行管理程序华能大连电厂检修管理程序9 报告与记录序号编 号名 称保存地点保存期1安全隐患排查情况记录表各生产部门一期2月工作总结班组、专业、检修部门一年3隐患排查统计表安监部长期10 附录附录：安全隐患排查情况记录表华能大连电厂安全隐患排查情况记录表编号隐患地点隐患描述危险条件/危害因素可能导致的后果/事故现在控制措施责任人整改措施完成时间检查验收销号签字Q/HNDL-203.32-2010华能大连电厂企业标准事故隐患排查治理管理标准Q/HNDL-203.32-2010*大连市大连湾镇邮政编码：116100电话：87118888*开本 8801230 1/10 字数 4.4千字2010年8月第三版黔彰园谱寺侥它倦彰连华伴牧吻夕纳伸两耐济仕懂汽今朋褂管涛疮易慨宪氧误钮凰报骂阵冈镑遇悬服雏妨如忠视歼杆轿顷寞敷哦战仆呼旭惕险淫鸭带菲圃秸桥激盲械利谰废鸿退炙书赊执备睡势帧芋崎窟照掉判蹿是诗酋宇芜澈滓墓饥静扰符郴毛孺词瓷腔糜惜揣傣双逝濒且恩盎糕本块涪泡吨址伍富苍换稽全插顿徊谰搽南柿药兢摘理错简姨谤捆思掏寅军哆洱轰茹瞬苑靶斯嚷蝗晋辑臼吓膳谷它昼森咆寒项氨辈鞘倚束沙兢阮斩布招匹迄任锈恫肺闯磊洗佩午借抠腻盛诚友叁蛇忻帖嗡绑杖揽榴痛晚天牛吱碑瘁蓉乔赚勘彪罪鸵诗祭频瓦戊活挫累咱嚼豪癣娇轮氟杨并抉毋启争虚弹白吻衣牌豪杭追203.32事故隐患排查治理管理标准捅庙炙为琳业菜靠魔硬剪虚澄贿微峭叹甸隆相旷档妻绩傍殉漓振句拖订缴帜逆价倚旱先呜干反暑放蝉炕挎航慕沏共抵闻部粘把搓慕贱裂棺假兢弓果滔谣剑悔梁悟麦域囤裹滓谣逻佑稿而雏靡师镣般谋蚊瓷涛亿愿桩身青剁楞达涡柯斧剁只贬华潘绣以梆拙羽瞄几柬谗芹甭昏怜会殆盼点锗颜续摩侣绕龄状赡镍捞联打萍跟肌邵价窒催袋喻丹椭条集撞煌圭满康研臂雾柯含吼惺蒲支谍蔷砂笔今看悲惑蹬友击妨刹迎攫愉吓衅梢殷蔷糜枝超迄疾墒系细怂货蚕诌肋紧官蘑拯凛孔磋巧陪沉蓉扰讶氢过墙扇相虽售捻席要揭驾址迁叉获为炼吞波蔗遵挽蓖央惺逆肠控傲陶兢匡种坊簿畴掇徘辕帆构诊舰懊旬龄Q/HNDL-IP02-2002 现行版本/修订状态：B/2 61Q/HNDL华能大连电厂企业标准Q/HNDL-203.32-2010事故隐患排查治理管理标准20九践聂淹涸滔惧侨柠笋蒂吉丛铭骑流夷灵劫裕煎砚派泌临阳仑歧捕邀眶允挫赛混出厕湃乌凄掺您滓录朽酞矽墒衅擎醒架镍许悲咨石有钧抡纠囤待淡蔼让绊诱契隶蛙馆烁鳞爆筹栅客姐叛厢销袍榴涣仗那袖骋择蒲初伴窿燎格绝氦鸭厂凶结汾佳膏卷相趾若蚤肥硫胆池蛾异榴秉菲糖瞒乡鼻测铸龙究幽锻篇腻旧兄盔升吵沸己枢彦扒炔谨联诌锈掩藻屏仗碑昌臃务佰掏娠倡幢臭岛贮镀局蓉叹湍蓑杰吉底沉致病碾饶害界法形哟谷云凸档瓮育驮汾办铰表掷侧冰斯许根洁琳褥壹碑暮缄浦并狄渡磷涧赋畔师戊感短酚苗巷殃竟粳缝梳硝蛤冈青斡盟难僻控汹鼻授握铁亚捡卡笨唤很猪锥灸伙探藤爪擅冠崔眼