店面盘点流程图-----------------------------编号.doc

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店面盘点流程图 编号：财务部8
部门名称
财务部
流程名称
店面盘点流程图
层次
2
概要
用于店面月末盘点
总会计
店会计
实物负责人
财务经理
总经理
A
B
C
D
E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

开始
按账填表
上交
制 表
结束
核对
按表盘点
协 助
填写数目、金额
确 认
审 阅

公司名称
双义盛珠宝
密级
机密
共2页第1页
编制单位
财务部
签发人

签发日期

说明：
1、B2按账填表：是指店会计在财务部规定的盘点时间（每月结账后），填写好货品名称、账面件数；
2、B3按表盘点：是指店会计根据已填写好的各项商品件数（不注明具体克数与金额），
逐一进行盘点；乾安区域于25、26日进行，东北商场于30、31日进行，其他店面于28、
29日进行；在上述日期进行，盘点实物的前一天，店会计、实物负责人需核对各自账本
明细是否与自己账相符；
3、C4协助：是指实物负责人必须逐项跟进店会计盘点，并检查残损，若有残损店会计立即在盘点表上作记录，素金实物负责人负责核对盘点克数，其他导购员协助盘点标签上克数与金额；
4、B5填写数目、金额：是指店会计每盘点一项由实物负责人按实物填写件数、克数、金额及残损情况；
5、C6确认：是指实物负责人核对店会计填写的数目、实物和残损程度是否相符，确认账账相符、账实相符后，实物负责人对本组、本次盘点签字确认；
6、B7上交：是指店会计把带有店会计、实物负责人签字的盘点表上交给总会计；
7、A8核对：是指总会计把店会计上交的盘点表逐一与总账核对，如有异议返还店会计重新盘点，无异议盘点表收回留存；
8、D9制表：是指财务经理核对此次盘点表并汇总，把结果以表格形式上报总经理；
9、E10审阅：是指总经理对当月盘点结果给予评定。

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