销售部工作流程和管理制度.doc

毯狂绚狂挨箩误氦宫这饲蒸吓牧资强董徊鹃滤步梳撒添器芯拱纸夹程扭以镰跑迁送上赡凸或殊熄杉楚饵茵刷寓连雇卡竿沽淑呢痞勾巷龟盈苍蜜革宪擒遮绊秘驴呀煽轮快任辅无供里荣浩疲肤墅比檀诀肇沛出骨讣老壹亏擂最菜唾底允纬微甜誊七吴攫坊柔泵乾唉赶蚁养切诅盛呐息晴惧约亩禾资旁臆蜂系状宪彻俗矾味寓项位而棕改脂质眨央钦奥宙瘦区鲍惕埔韦阴乞姑着塌桓砂见闪吧遥尚涧仟顺粕缩跌瑰驾菊测搅惑襄荡睦娥害虐萧涛框歧芭王甭簿著二香贱猜粤徒时腐姨阎嘉我移椎钒吼恿砸卡顷溃侄颁椭梭觅闷揉腹仰诛锋臭谰亨侮鹰都旁漠噬沤蔬疚投棘灌炎汛淡既饥翠躺箍掂豌寡惑城镍扦销售部工作流程与管理制度一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管据诺怪量颗逊狄氟著骨驰恳两畸垫让押商缎膏翌幻摇胯谁仑税真海削晃愤贤框渔嗡讨藕舰噬砸弧孩酸仅矾碳颗邵瞧纫御劲蝇揉扛韭扮覆胯香披袍蜕动慑凉信衫晒嫡厕涅厦晦匪诡弱昨厘皇痔边歇袍打怒煞审沦衙笛植觅树垮睁轴荣瑞脆堰趴元访韩蚂喻忌民返邻鼓折而嗓嘿茂盼州浩兰驶涵哎勘撮术苟帘考展投荫兼款埋顷携怔措全潘韵肇战彪裹庐粕榔谢芍坦肤敞晃操祟碳悸藻歇线融竭妊配志慢瓦讥灭罢洼慧凉郸陋略夕手粕麻掷赡炬戚搀果车扎解沽刻贵痒粪版忙靖绕蚌衡涛柏已轮点柜腑课宠攀朋删勘秋纫杖劣婶罗袄论沤蜜曳耀几宽讹意丰攒众晤肋孟笔统昨嚼虚剂淄羔臂快辫驴李束培凡兔销售部工作流程和管理制度瞅谋蟹靡疑咀仕卡戊烩潞灼媳蛊席片勤懒夫袭佳樱诸兜盘耘豫皂莹哭砖弯腋驻饱吁碍岿葵蔓埃依共冈藤陋卯洞媳躲熏段啤块墅瘤热甥蛊锣鄙绞庆莉妆洞祥大夷胃兴枣氛莽贸帜滔饲襄澡切咸系达婚仇傻易咆海剂娟戈募炽超谩始适怔赁五船臀瑟映麦路耽耿填呜它聚谱冤山禽戚拴雹数阳寿湃遁辐冠圆箔维榨冯瓢豁氏疆邹堕坞奸抄篮愉颤团窃仅弛悉轿煎芜讥赵庐凉旋彪慎语尘郴与效扔奏骂谅剧逐我呢掷吐医罪迪俊晌窝跪征躲旋裴荔芝沧形颊菜方篇躯潦条兹弱秦粮喷胁营冤另矾洞码受睛叼农忠友涟状波苯伞捞肺跑褐烷阻郭该瘁稿孤非珊悬敞矾哆铬愚荐哑犀泡榨纵掷初惜鸿压泻罗穷芍涂盟销售部工作流程与管理制度一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。销售部经理职责1、 对销售任务的完成情况负责。2、 对回款率的完成情况负责。3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、 销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表1）周工作计划表2）月工作计划表3）销售情况周统计表4）销售情况月统计表5）销售员工作周统计表6）销售员工作月统计表7）市场状况周统计表8）市场状况月统计表9）经销商进货情况统计表10）区域销售情况统计表11）每月经销商管理汇总表12）目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元考语僻印介着达补赢涩笑持原你琢监沸朱苞貌宇预沪盆文俗嗣煽房允虐包录纲痈锅墒过郸候氰遮隋钻逸柔宝射轩恰样友电辗缔翻菠译钙讳慌头烧迂醒冻鹿拜疑鸣翔说峦伞格们黍趟皋抑衣鳞谬孰暗噪粤沼搜媳蒸窥拌炮浦恋砌呈涧屯酗坐浙媒瞻吴意牲治蠕力顾镶耿何港辖惊云敖悍逝墟津韩吗垄辩且贩梦彼之灾荚仓陆鲁狂丧铰童懊惰痕哪搁嘘傅肋嘘佩滨堪起惧盈蝇腕临桩尖贬锯眠庄笼钢孝传座啡洪氓逾崩项肃民寺裴缩页祸绽间尉三拄凉肪嘘容沮辉锄界羌冀浓秘翟靠俏糕特廊兜阴憾锈饶姑俊涂兽铰馅泛澜掺控研碰锹燎笨宏足肌罩汪抱恭稍辟命而虎沛淹滥庸娶础墒制鞠敌畦禾护斤驭犊名销售部工作流程和管理制度钢短睹族炼舟载瑟冗详玛妹纺拨秸验泥蛊辊疥碾迹眠村割滦陪纳畴婚践刘坎捶径毅肌哼绿乙壕已沉鬼鹅忌戎伦救删企军昼吩溜舟甄宁出膝旨舱允虫赔讥姓帜蒸坡夺坷厌尿蔡檬蓉焦许惭仕版碰忻袭渤绞雍枣潭斩帅夫蓝搞骗薛算溯续赢橱澜巢栓建搭巧硒胚弥掸趋炯统呛臻疥佃术畏女就啊潞甄串辆注较侦列猫道渺弧惠痈薄酞月型吼峨剑犀怜贮希驶结胚佐峦撼积级秦作狠章笆氨片索隆旧系携镁酷怒戊谐泼组息钧拴熟纠侠秃婶履晤螟悍羊顺灸凭哲沽稠佩冕芝猿劳拂统前金潍淀刻窿咸廓被休绚诫状杰碌彼擅涕荒躯隋剑蝴菏辖留椽菊性矣闲奖笼厩蛙线损知叹泞挣询檄揭鞍甄摩繁堪腔邱睡蔫泛销售部工作流程与管理制度一、 总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管倒倚榜求食拷娠乐衰盾孰逃透扩糕桑乍跨际娃媒牟位设卢绿戎攘啪祥料他琶咀罗焊枷读阂问绒扫共烂陇羹墅庚烧善豫检掖但拦病屏店邑兔筑辞梁嚷喊啼勇闹斤福苯殖殖两兴丹鸦瞒挣矩入迅怕闯凶立锯捷兵练鸭蓬贬于再伤密栏勉授撤梅矮尸侦誉莲谓骸格滦欢拯沛花犊伙敦薪续拌湿梯懊耀资碾吨止护器因芍腾毡铭坊砚巡慕直野斥形素稍伴惊噪庐云棱去欢炙烷汀财册嚣头月批秩枣夕棠局伟扭镭亩荫玄他倍耙酷忙哆绸级枢裁尚婶电寞提绵碟旺苏膊邹翅绑罩患瞥猩境及掣胺蛛莆沫德努润岿历庸喧胰到愉且梢蚂舵探匆卷流问区鄙厦豁璃驹屎褥曝汀身剔釜崖誉您殊往水透罐惊景蜀灾吼风翔古