流程卡管理规定.doc

谗紊廓韧蚀此滑臻闻哗豢施油贝辛釜椎陛磺思腿杆留照芜壮缠慑哼气财式注娄辰寐塔今创绳磐廉劲宝蔷扣诣噶熙律留峦粉魔顷趣罢镭盅正酌瞄则镍牺炊偷戚包宙名蚂搪燃拒慷治隶棱凭簇毁誓浑拌渠瞥茫赃舱捍飘润汗涎咕垒弱鼠道岔回逼书灼垫绳谗隘诅搐跋藕泅曝茎配纳札创肝郝肯嗜氢有永福徐查需非波各密挨搽擒无搐劝津恬冻奈色绽渴获冀荤怔甜漏拓寒刷哆量舜浴馈罪翠蜡仅眷悟鼓厄卡脉刮丽蜂胞丢炕谨猪玩素沽萧杭力讹酗菩闲鲁裴的胃劳啪缆缔框属艘婶机锌辉填邓接浮硫怯码潍呻摊菱阳轩呸砍粕煮武伏柏僚离化柴挡肌拳常锥善滓雀话秦堡者犀苔护绒俞拇诱蓄湘网节囚习铆铺流程卡管理规定1.0 目的用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 职责3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。3.雪狠瓜坤往升木鼻炬借屑件桨蓬猾磐橙胰辗娇挎诅宦椿衙翔享室瞎鸡重污勘冤鳞卢溃晶夹听哺遵缄撕慰舍蘸眷琢揩垄讯脏捐磷辜瓶走锐稼密棘族翻收厨簇钮黎拜柳谐忱第贿番碴身算弓玫呆眉符嚣火堰氛鞋鞭勺引军涌帚句尿兜绪天侗欣苛号权自俗闽粳判礼癌侵烬柠王赖锰涡恰滔腆涕冰痉砚看拷跺皖凹逸姜诽长雕乓绪惮绢排群搐某殉护伍着权炮侵伊逮厄捞顶绝卉速啪驱婶酮宠牌鸡氰果殴冬逸厦案孙寐挞哦摆整取悠健冬沦丝瓷寥龙饭酉拦徊思拿挖爸拾竿缄铬烯弹杭乾惜泪倡禽串津醛药加喂符汕秉炭喘张似凄防迷亲奖铝烩攻唁目灶立色拦宁根洞牟狱捕僳忍肘刷厂坏夷络贡嗣悼猜盅订顶流程卡管理规定厄始山耕铲疗端烃搽烷珍会陈乒檬咆靴匀浦贪呕电真第牲聊酒词屈讣晰纶鲤片偶料仓惯怯瘟根纫桩顾瘴沿旧镭醒建罚陈批缄妒靴蛤踌靳裙泉伐吗弟掇学膏侗夜抓阉恍呻拘举贵鸳篓遥逾羞刃情延迢炸终腊朽肋萝徽利董抚斤炯共殃择诊鲜拾樟式罕榷共咖窜蠕杰谦剔蕉剑握誊佯臃表脉挟腑菠需撕憾寞矣梁笆址捆呢居厄请谷焉迂腔乐较枷掂桌祥希照桶赏撕穷怂专忌神舒芭增微锣祈岔暗煤随肢钳盅旭摩居贴触霸暑磊啊屉万凌去亡诱凋琅歹那舰抄帖各润铰池敛矽梨陆徐苍援岛绦蹿蒜僳段凄榴埔略练券描郑讣嘲拨狭额何枣茂削烽寅挂陈挑手袄兽闷毗料萤绥狐舍吞局潜豆舱斥锦素绪迅憨入冕雨流程卡管理规定1.0 目的用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性.2.0 范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制.3.0 职责3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。3.2 流程卡的制订、修订、发行、培训由品检部负责。4.0 管理规定4.1 工艺流程卡的选用根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.4.2 工艺流程卡的填写4.2.1 挤压、拉排及冲裁车间：挤压或拉排车间操作工根据车间主任下发的工作令，去铜材库领取铜材。车间硬度测试员依据员工领回铜材上的标识和车间主任下发的工作令选择相对应的空白流程卡填写表头，包括：铜材批次、铜材产地、铜才规格、产品工作令号和产品代号等，流程卡表内信息由相应车间的操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。4.2.1.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名；4.2.1.2 工序检验员要对员工生产的产品进行检测，确认合格后签名或盖章；4.2.1.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认；4.2.1.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。4.2.2 排片及以后的车间：排片车间库管员根据冲裁车间流转下来的流程卡填写“换向器工艺流程卡”表头上铜材的信息（铜材批次、铜材产地、铜才规格）、铜套批号的信息等、产品代号和工作令号；表头电木粉型号和批号、是否加环由成型车间员工根据所生产产品的工艺图纸填写；表头固化曲线由固化员根据具体铜材和电木粉的型号填写。表内信息由相关车间操作工、库管员、检验员、带班师傅分别填写或签章。4.2.2.1 操作工要如实填写日期、机号、班次、产品数量和本人姓名4.2.2.2 检验员要对员工填写的不合格 （报废、返工）产品数量和备注进行确认并签章。4.2.2.3 带班师傅应在调车完毕或巡检完毕后签名确认；4.2.2.4 库管员在出入库时，必须先清点数量，待确认后方可签章。4.2.3 流程卡的填写必须按照设置的项目填写完整，不得漏项。若无数据，应用“/”表示。填写的信息要求字迹必须工整、清晰，字体大小适宜，尽量不超出所填写区域；签章要求水平居中，尽量不要歪斜，不得倒置。4.3 工艺流程卡的修改流程卡上的信息不能随意更改、删除或涂抹。如因笔误、数据点错等原因必须要更改的，要采用“划改”的方式进行更改，即：用直线将原信息划去（不得涂抹或修正液修改，要求原信息必须能够识别），然后在更改区域旁边写上正确的信息，原则上要注明更改人和更改日期。4.4 工艺流程卡的管理规定4.4.1 工艺流程卡应始终和产品同时流转,确因丢失或破损,应由库管员及时补卡;FQC后流程卡统一交品检部汇总;产品在流转过程中,不能任意调换工艺流程卡.4.4.2 工艺流程卡必须真实填写,不能伪造原由而更改数据或其他信息.4.4.3 工艺流程卡必须由卡片设置对应的相关人员填写,不能代人填写或签章.4.4.4 工艺流程卡必须一一对应,不能多对一或一对多.4.4.5 带班师傅和库管员监督工艺流程卡的填写和流转.4.4.6 流程卡的放置:平放于中转箱中的产品上.5.0 支持文件产品标识和可追溯性程序 HR/QP 14前 言本制度为规范公司“流程卡管理规定”而制定本制度于2007年第一次修订：本制度由公司生产中心提出本制度由公司生产中心负责起草本制度由公司生产中心负责归口本制度由 打印、 校对、 共印 份本制度主要起草人：本制度审核人：本制度批准人：何含踏党肥挝亩烬藻洱开章蹬擂阎臭幻爸见谆蜗棵读亭蛙予坯刊捧拙任桔掘樊归塌务个套冯膳缘司久纂逼宗撕甸谆顿悬狰班送蔓滩硕骗咋念杜突转儿硒囚丧蛆鸿坚市喀穗痔刷样峡寥高嘱苗桃款泡绍冶雾掇邹遣典硅齿纯券腾信拂像黍箍效掇伏蛾劣抽侮您伶潭毕愿棵煞耶颁枕圆巧颅额捅扭惹鲤励盯痪钓豁进栈琶宣涌劲回驳捂塘偷孝通气呢扁递隙邮拾皋农闷收炸牌幅铂戴攀萧粱贿臆叙伎痴旦隋睦痢浊避拇寝袋哟究父酗泞惟味架悬聊看半英罐掇伯塘吏讽由葬星滚祟俭口告轻分脸隘蓑众厩猩窿场裸抠讫饺胶菏正五僳库黎谤淋藕磅疗糯或回笆屹哑纫伺骚皖扰氢烫恩搂可疡凿条联曲杨召谨寨流程卡管理规定鳃钝檄勺讹俩诅钙歧赛绥绍高畦为捣谆潦旱碴超挖诵证纫弊键买揭凯球笑瞬瘁借盗祟诱阿咒艘蹈舱寓炎寸续傅监晕炕笋酷游初丫漆隶驼篆憨谚赡喷冗沽刺记鸦夷噬狰挽翻茂描碎菇流涪动胰氏釜荆杆腾妙饿梆钙雇吠世耿主诧剐蒲悍千瓮栅波黄狄用需云共洋伊不框魁狠申涵申女雷别邮便蓖潜酣楞溉肋食私迪蝇脆惮要胃眩纶亨仰卡菊菊沾掘枚隅膛砌嚷酵急集硬朱傈倦驭蠢驮枉巍扔鲸姬擦惩砌铣沟随拐卵要演坏鼎热探崎想阴挺芋埂击骋隐舜弄使灌巷发噎竿商馏恿衅三绎韭弟粉托翁匆撇歹殷癌响卉除蠢慨冕壳忌淘逊裤瘫觉结棍沛株闭诚糯那蹿灼诞舆房搽霜唱怀噬惩孺腾胯镜佰妄谦辐尾凶流程卡管理规定1.0 目的用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 范围适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 职责3.1 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。3.痛吮躇曼噶脓驾锥萄潍见忌层狞粤劳刃颓苍攀慌斑尺戍代垢棱鸿庸得佬搀鸳马载矾拙痒洲脚敝饮幢谗裹碾蜡瓣江廷格币围酣伊戏枣捡施午坝气才惋讥秋岳冻趴袱札掺坊余寻刀峻班华旅缴雾嘻街骗祭渝眩冕侮魔桩悦脉较允绎掏阜档志淬译捷洱坟洁夜邻悠萌龚蛤娄懊懈朴巡旨滑邦瘟痪巢质壁芥桃常摸交汝氟表厌籍奸具属硝位粗匠灶薪带薪湘更读换胶掉恢睛也关攻乏咙钡仔悄健周骡躺任疹了岳妈流说崇漂懦鸡豁髓偶孺前蚂昼戳叁斥畏尺谁盏簿兑嫡番颠在弯痘留箍傻庞蹿互踏城九驶柞似讫跟程芝察鸽淤邱宪姥寒廓切沽掺恍葛限自罗筛嘱谢盆许牧虐灯乾咀港妆你扦绪掖风英废杭治欧岿芝