物资采购申请机操作流程管理办法).doc

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四川长虹模塑科技有限公司
模具公司管理文件

MS06.07.003-2011

物资采购申请及操作流程管理办法

2011-02-15 发布 2011-02-16 实施
长虹模塑公司模具公司 发布

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2011-02-15 发布 2011-02-16 实施
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物料采购申请及操作流程管理办法
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拟 制 日期
审 核 日期
会 签 日期
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标准化 日期
批 准 日期
物资采购申请及操作流程管理办法
1 目的和范围
本文件是为了建立适应模具公司自行运营模式物资采购流程，指导模具公司的物资采购申请与规范操作，此文件适用于模具公司物资采购申请操作管理。
2 职责
2.1工程部：负责本方案的制定、运行、维持、修订工作，并对模具公司各部门的物资采购申请、流程操作工作进行指导、监督、考核。
2.2模具公司各部门：负责物资采购的申请、审核、会签等工作。
2.3质量科：负责文件的标准化、发布管理
3 物料的分类
3.1直接材料类：模板、模架、热流道、标准件等直接构成模具的物料
3.2辅助材料类：石墨、T2、抛光用品（砂纸、油石、研磨膏、抽纸、洗模剂、顶针油等）、钼丝等
3.3维备件、机电类：指各类设备在维修维护时更换的零部件及非机动车辆（如三轮车、平板车）的轮胎、水龙头水管等水暖器材和电灯、电线等照明用各类五金电器；
3.4劳保、安全、工程维修类：指用于劳动保护、安全生产和工程维修所需的各种物料。如：手套、围裙、袖套、拖把、扫把、灭火器等消防用品等
3.5机物料消耗类：指润滑油、洗涤油、棉纱、酒精、纸芯等机器设备和生产人员在日常工作时耗损的物料；
3.6刀具、工具类：指普加机床、数控机床所用的进行切削加工的各种刀片、刀杆及工人在工作时所需用的器具。如：硬质合金铣刀片、整体硬质合金铣刀、扳手、榔头、钻头、抛光用的超声波刻磨笔及其磨头等
3.7家具类：指桌、椅、柜子等
3.8办公类：指办公用的笔、纸、文件夹及电话、传真机等低耗办公设备和其消耗品等
3.9其它类：包括指零星发生的，无法归集入家具、仪表、工具、机电类的低值易耗品的物料
4物料采购的申请、操作和审批流程
4.1直接材料类：
4.1.1模板、模架：设计部发出图纸及BOM→工程部生产组签收备案并填写要求进度→制造科分析并填写外购物料清单及技术要求→运营管理科物料组拟制采购申请单→制造科审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→设计部、制造科会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.1.2热流道：设计部发出图纸及BOM→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请单→制造科审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→设计部、制造科会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.2 辅助材料：需求部门提出需求→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请单→需求部门主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→需求部门主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.3维备件、机电类：设维组提出需求→工程部生产组签收备案并填写要求进度→运营管理科物料组拟制采购申请单→设维组主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→设维组主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.4劳保、安全、工程维修类：安全主管提出需求→运营管理科财务组审核备案→运营管理科物料组拟制采购申请单→运营管理科财务组审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→运营管理科财务组会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.5机物料消耗类：需求部门提出需求→工程部生产组审核填写要求进度备案→运营管理科物料组拟制采购申请单→需求部门主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→需求部门主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.6刀具、工具类：需求部门提出需求→工程部生产组签收填写要求进度备案→运营管理科物料组拟制采购申请单→精加主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→精加主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.7家具类：需求部门提出需求→运营管理科设维组主管审核填写要求进度备案→运营管理科物料组拟制采购申请单→运营管理科设维组主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→运营管理科设维组主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.8办公类：需求部门提出需求→运营管理科财务组审核备案→运营管理科物料组拟制模架采购申请单→运营管理科财务组审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→运营管理科财务组会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
4.9其它类：需求部门提出需求→工程部生产组审核填写要求进度备案→运营管理科物料组拟制采购申请单→需求部门主管审核→模具公司总经理审批(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理询价、比价议价谈判协调落实交货进度并制订定调价单→需求部门主管会签→模具公司工程部长审核→模具公司总经理批准(根据《模塑公司授权管理办法》规定的审批权限进行操作)→模具公司采购经理与供应商签订合同。
5 相关支撑文件
5.1 《模具委外加工管理办法》
5.2 《模具公司采购管理办法》
5.3 《模具公司生产管理办法》
5.4 《模具公司授权管理办法》

附加说明：
本标准由模具公司工程部提出。
本标准起草人：陈小强。
本标准归口质量科。
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