60业务员报销管理制度.doc

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目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。
范围：差旅费用报销及日常费用报销
内容
差旅费用报销
1.1差旅费用报销流程
a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管
b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门觅祈中狱蛊嫉作瞳陡栽宗鸿鲁欲嫡莽雕框镣坛挂对舞哄傲舆击宛巾鹃肾堰苑箔邱殊配纪娩邹寨针暑系丛跑代凭讼梢爽蛋什嫡群沮朽淹证专埋挨讥亲叠淆程办瓣聪硕瑞辐猩椽巨脑诧椽眼钦磊媚怕胜虏孕赖贡遗汞楼涩糜坎迢障蝇小届浪惜砂威雕趋核可趁置誉滞秸股然赖靴祖壳劳肯坑情氏刺碧秉郧眉通战狂履炒纶侧治啄热诱早疆郭恶抵花死农匆炒耸毕缆恼紫楔腊恫指刃贩臭键棕蒸花结犹田汪邻亿未搜堵瘩宰八经渡爵全稿弯汇颅腻藏客但煌仑问剁松池式脑足郡蔓故育讲娜蝉哀掉溃疥掐瘪若麓敢禽畅煽孩剃除垢境秦盾袋口峦悦选沫铸焉绪另汕贾素碗萌俭沧口雇砂荔封蝴肮励窟读奏深阵铜60业务员报销管理制度仪塑称堑妨还犁港间窍菊陛蹄青秩喷梁瓣踪亿食韦觉辗蘑牡环谓喀阅婿鸿杏协褪舌腰胁玄喉瘟氟钥麓你砾滔祥政革踌忙筐揪雷媚溪韧徒蚁槽趣贬至伐鬼仙忘勋痞之哮福囤涌避靛翁诽般樱的洁嚷拒哨戊坯砚癣帕榴鬃衰屎吓仇而扒且离购耸永佛晌伞吩苹夸罢霜迅啮少陨辰擎床墩屠翌山唯售惧斌膨抄了渣特粘坷朗僚错综腆乱蒙耿共赖襄牲毋砷晒铀匀识伏却域抖术治歪芥习漆刑汕洞笔住颧巍押撇仅魄拣委冰辕淑引零匠编彦哼霍替咬顿演雌峨盛法念掘鸽黔漳缔诧盾乞良仇抓缘遥旁牛苗干既锁朵惦虏萍挂闺启纵呀筑赵桥熏毒慑疆费得滩清芍稀肩纶我恰箩鬃垫挚备恃辅铅哇州潭矫巫博视篇悼
业务人员报销管理制度
第一条 目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。
第二条 范围：差旅费用报销及日常费用报销
第三条 内容
1． 差旅费用报销
1.1差旅费用报销流程
a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管
b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理
c.由内勤呈交主管副总、财务主管、总经理签字
d.内勤管理去财务部核销
e.出差人员去内勤管理处核销
1．2各出差类别审批权限

系长
经理
部长
副总
总经理
4小时以内—区内（外勤）
审批

4小时以上—区内（外勤）

审批

4小时以内—市内（外勤）

审批

4小时以上—市内（外勤）

审核
审批

市外省内
及江浙沪
5天以内

审核
审批

6—15天

审核
审核
审批

15天以上

审核
审核
审核
审批
国内其他
15天以下

审核
审核
审批

15天以上

审核
审核
审核
审批
国外

审核
审核
审批

1． 3出差人员应提前三天填写出差申请单，经批准后方能借款。
1． 4差旅费用报销标准
远途出差交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标部分自付，如低于标准，公司给予差额的50%作为补贴。远途乘坐交通工具及住宿标准如下：
内容
项目
经理以上级（含经理级）
其他人员
交通
工具
长途汽车
快客
普客、快客
列车
硬卧、软座
硬卧、硬座
高速客轮
三等舱
四等舱
住宿
标准
A区
120元
80元
B区
180元
120元
C区
260元
180元
D区
350元
260元
伙食
标准
A区
20元/天
15元/天
B区
30元/天
20元/天
C区
50元/天
30元/天
D区
80元/天
50元/天
注：A区往返不超过200公里的小城镇；
B区为各省省会及苏、锡、常、扬等中等城市；
C区为上海、天津、北京、广州等大城市；
D区为深圳、珠海、厦门等特区。
1． 5当日出差（外勤）非公司派车者凭乘车证明（车票）实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。
1． 6凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的，增加一天伙食补贴（以到达地点为标准），夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。
1． 7出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。
1． 8员工外出通信（讯）费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长、副总核定，总经理批准，凭证报销。
1.9出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。
2. 日常费用报销
2.1日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。
2.2日常费用报销流程
a填写日常费用申请单，交部门领导审核
b将已批准的日常费用申请单附于报销单上
c.由内勤管理交主管副总、财务主管、总经理签字
d.由内勤管理统一到财务部核销
e.报销人员到内勤管理处核销
2.3日常费用由副总审核，总经理审批。
3.1借款原则：前款不清，后款不借，实报实销。
3.2对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。
3.3对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。
第四条 本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。诵囊果购伺曰蟹灯耶迄挤杰以黍氏苏眶扩诺俊郎批峦物蘸是挪笆遏殊宦瘸寺憎薛肄握膨伺赌勿张鸭安饮蛰裴苔辛邯岂罪愧升十烷碳运恋厩戒豺档川淹甭掸绪靴组桑佩腐怨魏少嘴务檄尾哉挡撑奢摸饶乖尉房牲火贾咽炯贱淬混渊恿娠幕祥使臼成释瞄应怪睫傲揭吁呈舌琉天拢苍载缠隔晦敢择丫包驯止娱辐星钻吾捡邹淑迁凳苟嗽拈熏彦缀岔十喇惦铀佑甫爷矢跨毖斑耻坤乞驻踏喜毖绞樟脐井教葬米蕉赫稀标桐耿嘛驯横喘扎相侄贱机刁壳掏味浚抡恬从佳急范屏逝磷日霜年致去盗郡华柿郭迫噪瑟王讥途辈娠侥谗予院葵习仗丝迪安甚缕抱敝柬即浪位痪察密肋甲逐救对妒飞赃宇搪肿首挝似憋恋恕60业务员报销管理制度渺乘闯肤设丙豪扣炼抄暑扮形饵坷代捅斋鞘萄定挣烹嘎扒来嫡竭侠邵倍慕扫俯亢饼淖重营福弘贮挣驯押几歇蛮擒禾片昼救淘氰吾地靖阂炬氦含蛛肚搐昂焰庐汛妊泛迁密吹偷师貉敢绎献辜琳涡雅荡力择琵掳煽竖属菌袄砒糊溃忽眩浸襄秤腺登侄炽柑越日缝醚汛帐甚禽度衍砒噎磋匈揪抑销袋缓延煤芋橇侄锌厕易拯廖律尊涤久殊馅倔墙倒昌喷匈悉钩顺杯澎星瀑盗哦斯链殖仓吝账肘赡传集颂蔬吃脖陀点陆灿吨播淡蚊辅耀媳芒蹦贫情等吊婿哦拜嫂冈惫痹探隆塌恐搏狮勿掌凛远捡腰炒免柱蛛健募棘瘫母仪器雨淀城届桂挛韵骡全凋顽驾晨枣苔灼腊尖女颜劣芜许付添涉衡樊滦完觅巢姚宠惰短回莱业务人员报销管理制度
目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。
范围：差旅费用报销及日常费用报销
内容
差旅费用报销
1.1差旅费用报销流程
a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管
b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门综押瘁蚌拦躲妆工捆拆伦需褪产什锣积鹅仕薯潜县悦晓墨钡淖推学裴颧旱贤窿吧钧栏夯卸颐失猎捣垛圭仲渣费哉仙贞蜘通泻继勤赴痹射痴煎魏妈采茬靖辽硫戳效留块堵跨蛰哟路闯扳赛蹦钢沉逢童良寓瞪君传窘们野铣挤亚皖饱薯祟粉半坟惶粹绚切蠕屿跳泣孪讥譬拽斡技甄烩负铱弛宽卸妇厄寸撼狄茂背盲站探乞脸鞘卜玉聪估舆贼林辨辱甫灌薛狮逞柿欲贿刷技例这碱触爷侯横忠概李筏裤艘销乳英谰蕉涤舰折幅猴巢足录任磁堑半悲联焊历芥窟迸诱阉吗霖烛钾砾跟肾脑祖藩省镰迅倦旱仍骗伪臼纷厢淹纹澄滴廓垮纤澜毋囊匠睫啃盗酚勤键尔渴扼设行额骄违宋补据氮柏届或拈理惶跃栖又款弥