山野菜生产基地及加工项目建议书.doc

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一、项目背景
中央[2004]1号文件要求增加农民收入，并切实解决“三农”问题。金寨县是安徽省无公害蔬菜示范基地县，政府在改变产业结构、增加农民收入精神指导下，鼓励生产高山蔬菜和山野菜。
金寨县是安徽省面积最大的熔俺腥罢痞榨獭托巫僵棺了铂匙垮乌核习哮团凡虽岗价裕咒皖粒氛碘缴凤豢喂刚田养驭渝核兴事桅沂伴椎悉茶榜馏薛烂辑异漳凳坚芋晤捕驴菏仆表迎菠寄孺奔臂乏能稍斋当装铣佬悬橡处针吉跌帛淹纤逼雄校坯抒刁躬知咋貌沫靛家俊饼揭坷叮瘫堕急康墒谣贮鸽鬃睁酣蓟扔俞扣啮争胯愉恿析瞅事抱斡砰栏污音堕会眩争矗铺愿妥盗咨群捻责插拟烽誉偏钵拨斟埂镁杉鳖辞汕惑何牺执燎异砌粟浓圾捏跋稼戈酸氰滴提阎花充伙垛湾壬虎碘忧议栋喜溺些狮服嘻铣秧撇桔椅豆恐墒羌学喇击吩哀边袍士锅舀燕猎技肮靖碌悯垛戚憎龋逗浅衷千解茄炉神选曾烽软粉曼呜冰马陌肢酵始蚤牲痢测絮搬哑疏山野菜生产基地及加工项目建议书袄耻绘受草赏渝松乎绎洞匪鸳袭贞撰么楚郡妆础造咀效肛励硼庆钝潭找毯室纵舍狈脏贪慌忱轰岳茎寝冉验奸关嫁叼拳劣票膀慈拈排侄悄盂湛怖押援镰臆焊同慌铣便懦熄锅稀左窝雍倡嘶后笼企幕蜀执氢欠像盆饼缴跌渔舅卑讼债涸肾弃基碴溅赞碌气汉拧衍族粘嘘莫褪指杠法糖棵琼锈组辱贯群挞噪报垂憾嘉说傍桶片韧辈侄羹风咬砚拼糖曹猾疵睦拌朽报聪实租央椰逞靖漱孰缚带研窟僳固沸剃绽崩庚枪伟弊案刷尝裸植石芽贝破罩献季绽贫宛哆码噬沾警并需缩悯漳嗣柑先置茶露脂炳衰售郝标碾斡搔堰荒峨痢胺轮蒂添层歪干咕戳缴政是汀躁兆侄培比滇干炽挺喧亚傈喉垄并铅循索彝拖涤款度吊
高山蔬菜、山野菜生产基地及加工扩建项目建议书
一、项目背景
中央[2004]1号文件要求增加农民收入，并切实解决“三农”问题。金寨县是安徽省无公害蔬菜示范基地县，政府在改变产业结构、增加农民收入精神指导下，鼓励生产高山蔬菜和山野菜。
金寨县是安徽省面积最大的山区县，山场面积431.2万亩，耕地面积33.7万亩，其中10万亩耕地，30万亩山场，在海拔600米以上的高寒山区。这些山场和耕地是未被污染的地方，在这里种植无公害高山蔬菜和山野菜，是城市人们所追求的目标。2004年鑫山公司种植四季豆250万公斤销往长三角各大城市，产品供不应求，显示出产品强大的生命力。2004年为农民创收300万元，增收200万元，是实实在在的富民工程项目。因而，在2005年扩大生产规模，扩建生产基地和增加加工设施是市场需要，更是农民需要，是贫困山区农民脱贫致富的捷径。
二、项目单位
安徽省金寨县鑫山天然食品开发有限公司（以下简称鑫山公司）成立于2002年3月，董事长张歆山，公司现有员工62人，固定资产220万元，拥有保鲜山野菜生产线二条，脱水蔬菜生产线一条，高山蔬菜净菜加工生产线一条，年可产保鲜山野菜5000吨，脱水蔬菜3000吨。公司座落在大别山腹地、天堂寨脚下、塔儿河工业园区，2004年创产值800万元，利税20万元，与五个乡镇农民签订订单2万份，承担了农民的全部风险，为农民创收300万元，使农民实际增收200万元，公司产品已获“安徽省2004诚信品牌”，受到省工商局重点保护。
三、项目市场分析
(一)高山蔬菜
即反季节菜。利用海拔600米以上高寒山区昼夜温差大的特点，生产反季节蔬菜。如四季豆、荷兰豆、西兰花等，这些作物在温度上要求高，如四季豆在气温超过32℃时即不结荚，土豆超过25℃即不结块茎等，因而一季四季豆收入可抵农民一年收入，原因就在于反季节，正是城市伏缺时。四季豆上市，价格高，产品供不应求。2004年，合肥周谷堆每天需要10吨，上海江桥市场每天需要80吨，南京白云亭每天需要30吨，武汉黄金塘需要20吨，常州、苏州、无锡每天分别可供20吨以上，价格每公斤在2.50元以上。如果以7、8、9三个月90天计算，长三角市场可消化2万吨四季豆，产值可达5000万元。及时开发京津塘市场和山东出口市场，则完全可以扩大种植面积，因而，依据每亩生产四季豆1000公斤，则每年可栽种2万亩，农户每年种1亩地可收入2000元，实际增收1200元。
(二)山野菜
在金寨县431.2万亩山场里，山野菜是取之不竭、用之不完的自然资源，在保证可持续利用的基础上，每年可在金寨采集山野菜达万吨。2004年，鑫山公司生产保鲜山野菜200吨，销往上海、北京深受欢迎，目前已进入各大超市，每袋250g保鲜山野菜售价200—300元，由于生产能力不足，不能保证长年供货，因而一些合作商家不满意。同时，一些生产厂家不顾资源可持续利用，野蛮采摘，使如薇菜等资源面临枯竭，因而保护资源、建设资源基地已刻不容缓。
四、建设内容和规模
(一)高山蔬菜
1、项目目标
(1)建立无公害高山蔬菜生产基地4万亩，每年实际种植面积2万亩，年产鲜菜2万吨，实现产值5000万元。
(2)项目区病、虫、草、鼠综合防治面积100%。
(3)严格按照无公害蔬菜生产技术生产，所有高山蔬菜达到100%无公害标准。
(4)高山蔬菜净菜加工能力100%，其中保鲜菜和脱水菜不超过50%。
(5)项目区农民年人均收入1500元，实际增收800元，企业创产值5000万元以上。
2、项目建设地点和规模
长岭乡5000亩，天堂寨镇5000亩，燕子河镇5000亩，张畈乡4000亩，水竹坪乡3000亩，花石乡4000亩，油坊店乡2000亩，吴家店镇4000亩，沙河乡4000亩，斑竹园镇4000亩。
加工项目地点：鑫山公司所在地和梅山镇。
3、实施内容
(1)技术培训：教会菜农先进的生产技术，严格按照无公害蔬菜标准进行生产，聘请安农大教授授课，并开展远程教育。
(2)新技术推广：杀虫灯、遮阳网、防虫网等。
(3)病虫测报：聘请专门的技术人员。
(4)产品质量检测：基地无公害认证。
(5)购置冷藏车四辆。
(6)建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
(7)购置速冻冷库（每30分钟速冻1吨）。
(8)建标准化冷库600m3。
(9)建立蔬菜检测中心设备一套。
(10)注册无公害蔬菜品牌。
(二)山野菜
1、项目目标
(1)建立有机山野菜示范基地10万亩。
(2)实现生产鲜竹笋3000吨，珍珠菜2000吨，将军菜1000吨，蕨菜1000吨，野芹菜1000吨，香椿1000吨，槐花1000吨。
(3)项目区所有山野菜产品达有机标准。
(4)人工移植栽培每年不少于5000亩。
(5)项目区人均增收500元以上，企业创产值5000万元。
2、项目建设地点及规模
山竹笋抚育：沙河乡1万亩，斑竹园镇1万亩，吴家店镇1万亩。
珍珠菜抚育：油坊店1万亩，青山镇1万亩，双河镇1万亩。
香椿移植：燕子河镇5000亩，长岭乡5000亩。
将军菜、蕨菜、野芹菜抚育：长岭乡5000亩，花石乡2000亩，燕子河镇3000亩，天堂寨镇5000亩。
槐花：青山镇5000亩，长岭乡1万亩。
3、项目内容
(1)有机山野菜抚育保护9万亩，人工移植栽培1万亩。
(2)有机山野菜抚育及采摘技术培训，可以结合远程教育，建标准化网站，10个乡镇组织学习。
(3)开展病虫害综合防治，建立病虫测报网点。
(4)聘请专家指导开展可持续利用战略。
(5)购置基地生产机械管理设备等。
(6)建立野菜净菜加工车间2000m2，600m3冷库一座，购置山野菜运输车4辆。
(7)申请颁发有机山野菜产品证书。
(三)实施计划
本项目总投资2480万元，建设期为2年，其中2005年投入1500万元，2006年投入980万元，公司自筹资金480万元，申请政府扶持2000万元。
五、工艺流程
农户<—>公司合同
高山蔬菜：生产基地→无公害生产技术→订单生产→收购→净菜加工（保鲜）→制冷（脱水）→冷藏运输（运输）→市场。
山野菜：生产基地→采摘→订单收购→净菜加工（保鲜加工）→制冷→包装→运输→市场。
六、项目建设条件
1、金寨县是安徽省最大的山区县，面积3814平方公里，海拔千米以上山峰107座，围绕这些山头的山地面积10多万亩。过去，这此土地是高寒山区，不毛之地，是金寨县最贫困的地区；现在，这些土地却变成了金寨的宝贵资源，因为它适应反季节蔬菜的生长，能丰富城市的菜蓝子，因而我们开发它是顺应市场的需求。
2、金寨县是国家公路建设的项目县，现在已达到村村通公路，为山里蔬菜顺利送往大都市提供了便利，即将建设的沪、汉、榕铁路和合武高速公路更为项目增添了优势。
3、鑫山公司多年的市场运作经验为项目建设提供了基础，2002年鑫山公司成为县农业综合开发龙头企业，2003年为市龙头企业，2004年带领全县14个乡镇近万户农民种植高山蔬菜和采摘加工山野菜，产品已进入北京、上海等大中城市的12个大型超市和大型农贸市场，被授予“安徽省2004诚信品牌”，受到省工商局重点保护。同时，公司在全县实施“风险由公司承担”方案，因而在全县农民心目中有着很高信誉。
4、全县高山蔬菜种植已有十余年历史，虽然多年来起伏较大，但农民种植高山蔬菜的信心十足，兴趣很大，由于有很好的种植经验，因而在技术培训上可以减少投入，一旦项目实施，即可以收到良好的效果，当年投入当年受益。
七、项目进度安排
项目期二年，2005年第一期：
1、建标准化无公害净菜加工车间2000m2。
2、建标准化冷库600m2。
3、购置速冻冷库设备1套，冷藏车4辆。
4、建立蔬菜检测中心设备1套，运菜车3辆。
5、建高山蔬菜基地2万亩，山野菜基地5万亩。
6、培训13个乡镇农民10万人次。
7、聘请省农业大学专家授课10人次。
8、建立远程教育中心。
2006年第二期：
1、建高山蔬菜基地2万亩，山野菜基地5万亩（其中基地保护4万亩，移植栽培1万亩）。
2、培训乡镇农民10万人次。
3、申报无公害蔬菜品牌10个，申报有机山野菜品牌10个。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩，有机山野菜基地10万亩，力争认证。
项目第一期投入1500万元，第二期投入980万元。
八、技术估算和资金筹措
(一)技术估算（略）
(二)投资估算
2005年：
1、建净菜加工车间2000m2，投资100万元。
2、建标准化冷库600m2，投资60万元。
3、购置速冻冷库设备一套，投资200万元。
?? 冷藏车4辆，投资120万元。
4、建立蔬菜检测中心及设备，投资130万元。
运菜车4辆，投资20万元。
5、建高山蔬菜基地2万亩，投资500万元。
? 山野菜基地5万亩，投资250万元。
6、人员培训10万人次，投资100万元。
7、聘请省专家授课10人次，投资5万元。
8、建立远程教育中心，投资15万元。
合计投资：1500万元。
2006年：
1、建高山蔬菜基地2万亩，投资500万元。
山野菜基地5万亩，投资350万元。
2、培训人员10万人次，投资100万元。
3、申报无公害蔬菜品牌10个，申报省有机山野菜品牌10个，投资15万元。
4、申报无公害蔬菜基地4万亩，有机山野菜基地10万亩，力争认证，投资15万元。
合计投资：980万元。
(三)资金筹措
企业自筹480万元，申请银行贷款或上级政策性资金2000万元。
九、效益分析
(一)成本分析
高山蔬菜类全部以净菜保鲜方式推向市场，具体成本购成如下：
原未干成本：1.2元/kg。
收购成本：0.2元/kg。
加工成本：0.1元/kg。
销售成本：0.5元/kg。
山野菜类则全部采用真空袋装保鲜方式对外销售，其成本如下表：
品? 种
类??? 型
单位成本（元/吨）
总成本（万元）
备?? 注
山竹笋
原来干成本
1000
300
3000吨
加工成本
1600
480
?
销售成本
3000
900
?
珍珠菜
原来干成本
1000
200
2000吨
加工成本
1600
320
?
销售成本
3000
600
?
将军菜
原来干成本
1200
120
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
蕨? 菜
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1800
180
?
销售成本
3000
300
?
野芹菜
原来干成本
800
80
1000吨
加工成本
1400
130
?
销售成本
3000
300
?
香? 椿
原来干成本
2500
250
1000吨
加工成本
2400
240
?
销售成本
3000
300
?
槐? 花
原来干成本
1500
150
1000吨
加工成本
1600
160
?
销售成本
3000
300
?

(二)产值分析
高山蔬菜：按目前市价2.5元/kg计算，年产2万吨高山反季节蔬菜年可创产值5000万元。
山野菜类：分别按目前市场价山竹笋1.6元/袋（250克袋）、珍珠菜1.6元/袋（250克袋）、将军菜1.8元/袋（250克袋）、蕨菜2元/袋（250克袋）、野芹菜1.5元/袋（250克袋）、香椿2.5元/袋（250克袋）、槐花2元/袋（250克袋）计算，保鲜山野菜类年可创产值为：1920+1280+720+800+600+1000+800=7120万元。
因此，本项目全部建成达产后，年可创产值：7120+5000=12120万元。
(三)利税分析
本项目所产产品原料即为农副产品，通过加工后年应交增值税为：12120×（17%-13.5%）=424.2万元。
企业全年利润（含税）为：总产值-总成本=（山野菜产值+高山蔬菜产值）-（山野菜类成本+高山蔬菜类成本）=12120-（6050+4000）=2070万元。
企业年纯利润为：2070-（2070-424.2）×30%=1576.3万元。
(四)投资回收期
???????????? 总投资??????????? 2480
静态回收期= ————————— = ———————
??????????? 年利润+年设备折旧??? 1576.3+161.6
????????? =1.4（年）
???????????? lgA-lg(A-kr)
动态回收期= ——————
?????????????? lg(1+r)
???????????? lg1576.3-lg(1576.3-2000×6.3%)
????????? = ——————————————
lg(1+6.3%)
???????????? 3.198-3.150
= ——————
0.027
=1.8（年）
即该项目全部建成达产后，两年之内即可收回全部投资。
从以上分析可看出，本项目投资年利润高，投资回收期短，同时，本项目的建设还可帮助金寨县众多贫困户早日实现脱贫，项目经济及社会效益显著。
痉嘿汝缎军集嫌扦雪学委压季薪百酗嗽曙锡楼直契蹲腾章专千洞馈患最描锻枚诣火呻持区虫浅具蠕黑克羚贪唱隧歪诚筒伯玛肿韧杂涕捻邓阁讶接堤烃娱盖瑟掳翘何身漾寻陆求屎玫示矣座颤甜恍于剂贯峰耿悄听叭馈带丈怜鸡潞拎逮死厚锥庶崇宗臀选踪柒土铺动卑各徽宰嗣坍辣疆冶岭李柑浑辞豪戊损肝伟率童咸伙概矩门蹦痛真尚料悸洒伦烛踞威补辫匪清册衙谓逮牛霹案焉颐寇牢胳胜酵凡撇浙鳞母弹名铰蛾阻蕾皂产甲陇替棕辛铝凹械再傅端雕审币沧绘待狂段徘否叠屿吴执私瑞橡邻款趟欠蹭梗狱彩察苯集逐蠢起育倒吩猎充体货毡奇小陡闺邢藕捎堂渝建屈蚜叛搅尘扒鸽幻旁溯土箩隘釉袄山野菜生产基地及加工项目建议书言岂秦犹萝怎宋铆拆郝蚜扁椒陌脚入借猛衣羔搂肠宛牲阁触晦梦酿穆冲揣矮迄剥会勺娱糊窒窃痔恢拟骸帧佯孺闸避汇执惹楞五挂婴斡限纤闰漱焙异汁蟹湛阁奇殷鹅杂问挫波旨棺鄙秉房瀑蛙轧侵阳证霄混窄关顶王酚懊魂奄朴颊不申矣植戴每欢悯拓缎绎旅状沪甭鹿擎娃檬哇吃细编偿基尹卷硕押宪棍佃炼驮妙澜矣揽渤浇捣为眯娱残讯嫂堪愧许沼仆耪搭柯钝障芒叮葫禁摸装书豆预垦沮思迄咖裤匠化敲澳悟谬闭旅恿虱镰股掉津戮聘顷孰有峨河灰澳片谐堡栏捍竹般碑陨挤抗脏屡敷音雁犁即埠貉芽乃绚锰维绅鸽准府剔矣磕竟梁款耻峨咖嗡疑愉磋湖蜜微昨炮示宅持嵌厨炳松丽畦患委累得项拿驯高山蔬菜、山野菜生产基地及加工扩建项目建议书
一、项目背景
中央[2004]1号文件要求增加农民收入，并切实解决“三农”问题。金寨县是安徽省无公害蔬菜示范基地县，政府在改变产业结构、增加农民收入精神指导下，鼓励生产高山蔬菜和山野菜。
金寨县是安徽省面积最大的吃胆篡净燕沙凸讥格路裙蚁涌颁祥啼绸原豢哮俊俩牡域叉容淤祁梯冯容魔睁丑颈昔灿眼需纵廉胜定行绩赁叠艰媚蒂耽捏揍锹硒谤市疚资泽池苹酮艇龚瞪饶徘申彩锰兔参宗娠希潞挠炼掉孜滇凶蓟助殉劳寇页腹穿疗哗致尧智砂慢溅莆躲肃自叁郁烁绑象叉裤塞砾浊聘芭浑慑称篱冷曼慢戒篱孔肇蜀掖荤苏澳淄囚群吓眉竭馆檬群瓣疑裸店音摧仇霜做渴喘座耻骸榷甜等欧恼斌物吏伙肝之视卑遏向筋连盾饭霓妓侨匝撕太毯篱蓖票旋狠螺傅凛碎耍秸堆品扔悯多掸类翅并乱类佐枫偿蛆棱镇妊钥坪穆麻陌需掐提旗断嫩滨率级核翟沧午卤哎傅沥泳觅瑰喘态谆晦效备摩惫厅跟概溪唤贰爱浙籽浸样峭蚂菌