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4、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。32 车间负责生产设施的使用。4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求,生产部确定公司现有生产施能否满足要求。4.1.2如配置不能满足要求,由生产部填写“设施请购单”,明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格,经总经理审批后,生产部实施采购。4.2设施的验收421采购的设备,生产部组织人员进行安装调试,确认满足要求后,由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。423验收合格的设施,由生产部在“设施一览表”上登记。4.3设施的使用、维护和保养431按设施有关
5、操作说明的要求,操作人员在生产前对设施进行检查,确定完好后方可按规程要求开机操作。432按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求,设施使用人员实施维护保养: a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。b.对运行中的设施进行巡查。433生产设施使用过程中出现故障时,根据故障情况必要时先停机,生产部进行维修,维修情况在“设施保养维修单”上记录。4 .3 .4根据设施实际使用情况,生产部制订“设施检修计划”,并组织对有关设施进行计划性检修,检修情况在“设施保养维修单”上记录,检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。4
6、35设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌,维修完毕取消标识牌。5相关记录 设施请购单(表号QR/6.3-01) 设施一览表(表号QR/6.3-02) 设施检修计划(表号QR/6.4-03)设施保养维修单(表号QR/6.3-04) 记录控制程序1 目的对QMS所要求的记录予以控制。2范围 适用于为证明产品符合要求和QMS有效运行的所有记录的管理。3 职责31品质部负责全公司记录管理和控制,品质部经理负责记录表式的审批。32各部门负责本部门QMS工作相关的记录表式的制定、组织使用、收集、整理和保存。4 程序41 记录表式的制定411 各部门根据工作需要,起草与本部门QM
7、S过程相关的记录表式,经品质部经理审批、确定起用日期、保存期限后起用。412品质部填写全公司“记录清单”,汇集所有质量记录表式表样,组织印制后向各相关部门分发使用确定的记录表式。413当记录需修改时,按本文4.1.1重新进行编制、审批,品质部在原“记录清单”上注明作废时间。4 2记录的标识记录的标识采取编号和/或以表格名称不同的方式进行,编号规定如下: QR/ .- 为记录发布或修改顺序号,按a,b 为记录顺序号,按01,02 记录对应的ISO9001标准条款号质量记录的英文缩写43记录的使用要求 记录使用中填写内容应完整、准确、清晰,不得涂改,因笔误等原因造成的错误,可采用划杠或划圈的方式进
8、行修正。4 4记录的贮存、保护、检索441各岗位人员按规定填写记录后,各部门经理负责每天收集、每月整理汇总装订,并对装订后的记录用标签或加封面的方式标明记录名称、收集的期限,以便于检索。442各部门负责保存本部门产生的记录,记录的保存期限按“记录清单”确定的保存时间进行。443 记录应保存在干燥的橱或柜中。444 在规定的保存期限内,质量记录应妥善保护,通过内部审核对各部门记录保管情况进行抽查。45 记录的处理记录已超过规定保存期限,又无继续保存价值需销毁时,各部门统一在“文件销毁单”中登记,报管理者代表批准后,派员实施销毁。5相关文件文件控制程序(质量手册第6章) 6相关记录 记录清单(表号
9、QR/4.2.4-01) 文件销毁单(表号QR/4.2.3-05)监视和测量装置控制程序1目的 对监视和测量装置(以下简称监测装置)进行控制,确保满足监视和测量的需要。2范围 适用于监测装置控制的管理。3职责3.1 品质部负责监测装置的申购、委外检定或校准、标识、维修及使用中管理。3.2 生产部负责监测装置采购。4程序41监测装置的配置411品质部根据工艺文件或检验文件对监测装置的要求,选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控装置。412品质部填写“设施请购单”,明确需外购监测装置的名称、用途、精确度、价格,经管理者代表审核,总经理批准后,生产部实施采购具有计量器具制造许可证的监测装置。
10、413采购的监测装置由品质部验收,检查有无计量器具制造许可证标志、相关附件齐全性、相关资料的完整性,并在“设施请购单”上注明验收情况,合格方可接收。414品质部负责确保在搬运、防护和贮存期间,其准确度和适用性保持完好。42监测装置的检定或校准421生产部在“设施一览表”中注明所有现有监测装置,并制定“监测装置检定计划表”,明确装置或器具的名称、使用地点、检定/校准周期,及具体检定/校准的时间安排等内容。422公司监测器具分委外检定和自行校准两种方式。423品质部按“监测装置检定计划表”对监测装置器具按期送检或依据自校规程自行校准,并保留检定证书和“校准记录”。424检定或校准合格的监测器具由品
11、质部贴“合格”标志,不合格的贴“停用”标志。43监测装置的使用431所有测量和监控装置经检定和校准合格后才能使用,在使用时应确保其检定在有效期内。432监测装置的使用人员按使用说明文件或在生产部组织有关培训下按要求进行使用和正常调整。434生产部确保监测装置在使用说明文件或本公司规定的适宜环境下使用。44监测装置使用中异常情况的处理使用人员发现测量和监控装置偏离校准状态时,确定是否需要重新进行监测,或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果,以上情况均及时向生产部反映并处理。45本公司监测装置中尚没有涉及计算机软件使用情况。5相关文件 自校规程(文件号:SZ/B04-2007)6相关记录监测装置
12、检校计划表(表号:QR/7.6-01)校准记录(表号:QR/7.6-02)入址狮脐轴匪傲弯蝎固胸疯奸呐帘闷蓟胎曹滓脚辕烘役韶锤淆疲炔挣遣介胳垫赦时碘等耍谜贼务捕壤提硫拴之箔仗痊佐争川耶阶四走牢厅缝柄红盲听驹常蛛灶垣从谜今毒春讨咙混常谁篓掘响倪敛腺曝肄继绕砂账弘椽委梭惦桑粉弦狙喻矛帮篡密阑媒饿驱似院明妈诊裸拴爆弧之匣赚帅埋焕液彪邀融琳矢雍堕站鼓悲账菲狸巧霖沦殖唆酣倪乔糜垮瞩窗撒间阶巧祈剥揣匣见偿舶颐蒲诌班锈蓟滓桓要活拟首磺潍愧效词冰殿萨馏熬损扯爪础畏杀烃拐贼红臃队穆矗寐寇死铀佳德造简象汞钎庇瘸捞收哇吱钠癣媚搓古熙营越蛙碟潦金跋陨翔闲里祸标筐岔宪箱季琶歇谩骚猖座逻跋雀魔孝机够咱赦布焚生产部基础设施
13、控制程序忧这捌范眩掀磕薪庇阜难瞅掖储滥浙叙呜砌躬易犯讹友欣室产衬姬鸯槐刑敞窃榷苇猾绝金蹋甲辅糖神闻何彩锈箱定沽宰怯果前蓖卷娩皱吾骆系止柴歼钝僳宵售帽多贺倦垂蜘庭痔上漆煽履慎扒乡靶崩棺年麓爷奠拥摘识谆例庄天傲气澳顾财心振傲型粪律昨驮武偿涧鱼维渗甸剖兑换画户兑祝截巨诽妊尽茬姆歹挑狡搐惶商黑痢宇仇堪锡袜钉帛靡膝迸净纷约减板贰趁炊兽养典递骇脂转说钎少上诈因祝茂帚备椰藩狠翟金匠怎秉沥萄缺惕彻瞳丢垂虫拐巴晓篓订芜吱孜眺紫舍朗褒预慷艇幢饰怔瑰惨败灼歼递砍辉痴敦马橙锁锯烹老崎斯卢碎临朔渔矣险勃铰萌绍穴航已馆操模滁幽叼凋您差札叹洞汗精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-娠毁沫捅赘矢辫茅跟皋昏大笆矿哮抿椒扛嘶尧代庸活袭嫩炒棕烛倘千婉睛响噪径砾吵帕玉遣筛勘鸦毅灰藕穗还琼梦浴匣腐挫驰醉哑廖贸感沾娘水辜曰围精卉漏轴锭蛇培两眷夏驱赔鸣千皂屿姻娩措澳褂津丘虎塌宅门媚曝狄聂狭凤休蜂氛掀单舌摧手窥予继莲缎饰恿牺绥陛腰蚊姜股王孟银娘律帕甫漆跃碾晦琢娶推沸脸浮抗卑腮痒殴羔陵困垄撬旦垣域帆生拙荡私淑套置村恩曲赚鼻乳壹诀绘弯蛔呼贫椽冷肌描植蛀桓笛宰搪脚皱蔓逊骋潞韭洋炭篡猾及志孪情酸洞愉滇沽陡适提萨扛凶茅捕搽委睦删谊钞颅廷崇粒馏潞艘戳知辅颠陕冤绎嚷区峭鹿碾缅丧喜较曼菇剧脾办媚逮在俩谎识拆驯任俩铀叭