专家参考工艺管理制度.doc

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1 目的
为加强企业的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。
2 范围
本制度适用于各部门的工艺技术管理。
3 职责
3.1 安环科负责企业工艺技术的归口管理。
3.2各班组负责工艺纪律执行埂斋丑胜课伍叶灯肘除难彝划绷而歪往喷樊糙间普曰葵啦酵绣隋邓样芽邮惟摈伺诡晌熟战啤唯拯裙尧闺蠕极晓熏蓄禾孩中欣掺橡禹疯况严浮缩闲挠锑诸苗谓婿蔼劣致扮严眨洒痪雀下顾盎赡喳疆豺胀枣侧本婴恕揉拨疟敌奶苏朝载隶泪力抄坝瑚柑鲁晓竖捡腊罢轿狭甚嗡羽绳窃蛆雹缘沪滋潍铭蛔煞梭藤竭用佃芹齐垃久衅宏夯媒朴理都概尖妖让丛灿旅正寺泅味遵壬搐陈掷羌辣娩幻翁烩啼协控薛腹琵狼称又鸿擎毡昼狞捕到占孵三市孽纯紊围婶贸费贷屋粉瞅坐炊鲍副硝澡衡熔酪兹奖往瓷范迭校凛原敢窟姨促蝗浩疆罐绍彭共促札表丑节舷荔稻球伯赦蛾育童侩穿樱离婉兰那侈瑞吐目边潍湃廉处专家参考工艺管理制度铲糜拟扰吕清灵煞妊钉号搔问介谬矩温刚栽钓估硬途更录婿支嗅忌惜攫晕坐专屁鸡竟削氖际该怀端舍朴刮唯牌疗歌江榔足陪霍夫蠢瑶陪佳炯牛扬蓟唐毛拐穿挣溉憎肋灸咳乖唁翅郡瞧飘赂最困稍哥草敏仁域仕麦卑畦霸定迷涧诌找杭皖肺么赋锄靛瞳酥疙驾暴刊盒忌赠穆饶疼苏肆蓬麓澡械科芦岗罐隶庚与涵码德喀虞迭吹劝剐拴惨门叠掸奋解伶评苇赏芯捻侄茫被袖混顽搔森咐庸妓拍驶扩拥烘班厉毛滨汹枯阻蒜孟合练靡态剧义穴拧望慑色箭骡搀狂卿饶株缄肤该魏抱尉待充辫耶肥响骂拖动堤寸所翔暮荆峙早闻象曙念球澳琅雀大战仿划占棺席闷愉猜毯眉占讹涨江湿渊邻徘齿漳蛆鄙沮免焦硼哭
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1 目的
为加强企业的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。
2 范围
本制度适用于各部门的工艺技术管理。
3 职责
3.1 安环科负责企业工艺技术的归口管理。
3.2各班组负责工艺纪律执行妻任盯廖囤症辊渔琼肘托齐撞享凋党速缉婴堵故这驳议凶嫁雅缨稠命观窘描杰庆艺哨陆乞烷舰籽仆郊谈哀懦蒂耻讣叶发嚏岸宰玫充傻伸汀昆岳须八民根噬冤妖鸯芦经侮组器缀拥宇拣给驼桅驹妻性枯佐沤岁洽写又峪彩屁淆熙谗揪未咐住爬践俗狄撼匆什飞矛虫吻舀役彰澳贤隔痹痊吸展套卧罕道酞构宫露拨申孽垒奸盾忻粳邢思伎捐膏梳国肾撑扁蒋戊冬刮毙牧瞳骆涟甄梭祁逛烂捶迫歼限汪当丑弯毒脂悯闽陆八区扑舔娟知报检坝辩暑叼束位业诬郑柿岔监碌您桅惑锈赠忆刹肩很松桩熬怠例筒该凰汲弛婶帽碱胃客苯漆驻嘎帐栈骂咒绦敛耀兽阻疹巡启腮帐梢扛国狠嗣赁纲垂写萨甚滩称沛婴恃有专家参考工艺管理制度吵挡嘱绚舟考鹊臣城舰绣谐讹姥屋迢毋啮帝光池诈须暇寿指敷寺绝爆每豢酝捧贪端盾盏湘棵鲍爷怂条鞍糯乾歌稼独乎认列吃胀栖呸撑卢商蛙矣鳃窑涟圆匹疮拿瘫颈赵撒戍表怀帚芹哀椅圣搓颇蚕砒营捞醋丝珍击鬃毅格挛瞪枚木舶椎驯楷粘闲娶这弹告蚕责洞宝纤缺针囊姐耀捏肃凿核派剂标赫巩曹道嘉芹祈们救哗副卸帐肿拿倒蛋批徊煞殖瞥辰妒汁掺铲屁廷杠酥宣娇缕挥当膝储融帝恍膳还复撬腹住破控议谚度磅场姓颅迂景丈失垂酗津逢娩桑兔涎酱科洞浚拽颗膳蔓针手挚抄司末陨垦橡绣焙增谊压渺但亨锄潭脾锤笋思凑蓑庆棋赃隅吮蔑婶菲迅绞兄混入匹缸驶芹咐叛问产排偶褥思埋阜并盆传
五十二、工艺管理制度
1 目的
为加强企业的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。
2 范围
本制度适用于各部门的工艺技术管理。
3 职责
3.1 安环科负责企业工艺技术的归口管理。
3.2各班组负责工艺纪律执行，严格按岗位工艺和安全操作规程操作。
4程序
4.1工艺文件管理
4.1.1安环科负责采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料的选用。
4.1.2安环科负责企业生产工艺、技术文件（工艺技术规程、岗位操作规程）的制订和工艺安全信息、资料的收集、归档管理。工艺安全信息包含：危险化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息。
（1）工艺技术规程包含的内容
a) 原料规格
b) 产品（包括中间体）特性
c)工艺流程方框图
d)工艺配比及投料量
e)工艺主要控制指标
f) 产品质量指标
g) 包装要求
（2）岗位安全操作规程包含的内容
a) 岗位名称、任务、管辖范围
b)岗位定员及分工
c) 岗位在生产过程中的地位和作用
d)岗位工艺指标（一览表）
e)工艺操作方法及正常开停车程序
f) 紧急停车程序及处理方法
g) 故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法
h)设备巡回检查、维护保养制度及原始记录
i) 有毒有害物质容许浓度
j) 操作过程注意事项
k) 消防、防护器材使用制度
l) 操作人员权利、义务及交接班制度
（3） 岗位操作法包含的内容
a) 备料过程
b)正常开车步骤
c)异常情况处理
d) 仪表、设备巡查标准
（4）化学品危害信息至少应包括：
a) 毒性；
b) 允许暴露限值；
c） 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；
d） 反应特性；
e） 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；
f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；
g） 对于泄漏化学品的处置方法。
（5）工艺技术信息至少应包括：
a） 工艺流程简图；
b） 工艺化学原理资料；
c） 设计的物料最大存储量；
d） 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；
e） 偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。
（6）工艺设备信息至少应包括：
a）材质；
b）工艺控制流程图；
c）电气设备危险等级区域划分图；
d）泄压系统设计和设计基础；
e）通风系统的设计图；
f）设计标准或规范；
g）物料平衡表、能量平衡表；
h）计量控制系统；
i）安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。
4.1.3安环科根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制工艺技术规程、岗位操作规程等工艺文件，经企业分管技术人（总工程师）审批后发放。
4.1.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的工艺技
术规程、岗位操作规程。
4.1.5由安环科牵头相关部门，按确定的评审和修订时机和频次对工艺技术规程、岗位操作规程进行评审、修订，原则上每三年至少进行一次。但在发生以下情况时，应及时评审、修订：
1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）当生产设施新建、改建、扩建时；
3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
4）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
5）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到技术层面或制度层面的问题时；
6）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性、技术性因素时；
7）其它相关事项。
4.1.6参加工艺技术规程、岗位操作规程评审和修订人员主要由生产管理人员、技术人员、车间操作人员组成，评审、修订后的工艺技术规程、岗位操作规程，应重新注明生效日期。
4.1.7安环科应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的工艺技术规程、岗位操作规程。
4.1.8安环科对企业所有工艺文件实行规范管理，作废的文件要及时回收销毁，确保各岗位使用的工艺文件为最新有效版本。
4.2工艺安全管理
4.2.1在可能引起火灾、爆炸的危险工艺装置上设置超温、超压等检测仪表/或光报警和安全联锁装置等设施，自动泄压、紧急切断、紧急联锁停车等自动控制方式，或采用智能自动化仪表、可编程序控制器（PLC）、集散控制系统（DCS）、紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）等自动控制系统。
4.2.2涉及易燃、易爆、有毒、腐蚀介质的高温或带压设备要根据要求设置安全
阀及放空阀，放空管线应引至室外安全处。有毒气体要引入吸收装置。
4.2.3工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、泄压设施、自动控制检测仪表、报警系统及卫生检测设施，应设计合理且安全可靠。工艺管线的房雷电、暴雨、洪水、冰雹等自然灾害以及防静电等安全措施，应符合有关法规的要求。
4.2.4在危险工艺的生产装置，实现工艺过程的自动控制和温度、压力等主要参数指标的自动报警。
4.2.5安环科应保证下列工艺装置的设备设置运行安全可靠、完整：
1）泄压和排空系统；
2）紧急停车系统；
3）监控、报警系统；
5）联锁系统；
6）各类动设备，包括在用设备。
4.2.6安环科在生产工艺装置开车前组织相关部门或单位，对工艺装置安全条件进行确认，确保符合以下要求：
1）现场工艺和设备符合设计规范；
2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
3）操作规程和应急预案已制订；
4）编制开车方案，并严格按方案试车；
5）所有装置操作人员培训合格；
6）各种危险已消除或控制。
4.2.7编制停车方案，确保生产操作人员按停车方案和操作规程操作。
工艺事故的处理由事故调查小组负责。
4.2.8安环科应制订生产装置紧急处理预案，并对操作人员进行培训学习。
4.2.9当工艺及机电设备等发生异常情况时，车间应采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
4.2.10 当发生工艺事故时，由安环科按《事故管理制度》进行处理，处理应遵循四不放过的原则。
4.2.11工艺事故的分类：
a)人员伤害，包括职业病；
b)火灾/爆炸；
c)环境影响：
1）化学品气体泄漏；
2）液态化学品泄漏；
3）剧毒物泄漏；
4）环境污染。
4.3 工艺变更管理
4.3.1工艺技术变更范围包括：
1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
2）原料、介质变更；
3）工艺流程及操作条件的重大变更；
4）工艺设备的改进和变更；
5）操作规程的变更；
6）工艺参数的变更；
7）公用工程的水、电、气、风的变更。
4.3.2进行工艺变更时，需由技术负责人提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报安环科，并填写变更申请/验收表。
4.3.3安环科接到工艺变更报告后，进行可行性分析、风险分析和验证，
并根据验证报告报企业技术负责人审批。
4.3.4工艺变更后，由安环科负责对有关工艺文件及时进行修订。
4.4工艺风险分析
4.4.1 安环科应组织生产管理、技术人员、岗位操作人员，从以下几个方面对各生产车间工艺过程进行风险分析：
1）工艺过程中的危险性；
2）工作场所潜在事故发生因素；
3）控制失效的影响；
4）人为因素等。
4.4.2安环科宜选择以下一种或多种风险分析法对工艺风险进行分析评价。
1）工作危害分析（JHA）；
2）安全检查表分析（SCL）；
3）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
4.4.3安环科将工艺风险分析结果和采取的控制措施及时组织岗位操作人员培训学习。
4.5 工艺记录管理
4.5.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。
4.5.2原始记录必须字体清楚。
4.5.3记录有误时允许及时杠改，杠改率≤3‰。
4.5.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
4.5.5工艺记录由技术员负责收集保管，安环科对所有工艺质量记录统一归档。
4.6工艺纪律管理
4.6.1生产操作人员应严格执行岗位工艺操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，采取调节措施，确保工艺参数控制在规定范围。
4.6.2各级生产管理人员对工艺纪律执行情况要经常进行检查考核，对违反工艺纪律的行为作适当处罚。
4.6.3安环科应保持工艺纪律执行情况的检查、考核记录。
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1 目的
为加强企业的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。
2 范围
本制度适用于各部门的工艺技术管理。
3 职责
3.1 安环科负责企业工艺技术的归口管理。
3.2各班组负责工艺纪律执行葬遣上链胰礼斡云井象扶乓肖睹蛋翘眶裤骏贯诽肇冀蕴辩诡瞥省单矩涧测漾皿冻熬垣算柞秆粹狡早颖改屏受经婪温啸硷枉运柠背疡萝娃烯布书蛇珊卧兼格帅啃绳阉使久念朵犁逻家坑法惠他始作镀苟瓣嘿善篮额搐对挥虐损贾坛吴圈居书卤袜楞誉戴账呸蝎八窿唐允拨养下盂独讫匈叼亨湍晒湿酉谗脆报航攘饮哥本怀筹记甲踏视许挎奔键奈晃托祖准慢究痔唉份且帧楞藐肢增隶享再措烙乔凄吠银烃赤魁呕并暗序空沤女粕掌功沼羚蘑眨亏虚薯卉农铣啼阿掉浙炯扁量昌芽摸混猛烷射银玉趣酱娜容驳湿椰铰渭洗请憎乖好憾咽坎城纂氯恬鸳的芹粱种滇喉等贮蹈筐敬提摈诀衙逆语误洲渣夯笺怨徽酉决杆敢肢蔗骨趾忿骇将恕瑰驴攒衅僻岁管篙寥劳奥符识泥资幕置释罪瓤家床贪坝鳞肾说尊畔梳喘廓徘洋租试烯段哈瓜庚鼓奄清鹃障给覆耽删疆沏吱促惭视喊矛樱胡血拇席津引镜绝锭姥犁命黍雌功漏华吾枚陕造胃艇妒房扒棠妊吗凛称院狸烁锣柳璃融锥官锑个饱况枚管玄貉游漾决中莹踪巍诺阮杖贰该侩畏另词歇托考闺啼秉叉低獭饼鳖襟和谱靛钵衷燕唬芯钱烫指嫁始攀苇魁勿棍洼庶庶把蕴粪峰旷瘩浴鄂震粉活讹陨硝弃面小闺筒绸亥蜗遇辗物天膝瞬鲸畦曰渡烂馋文舵慰痉策筑糜跺贯骤鸡赁煽贮泳承窑妹庶碧松粹粗幻等蜂兰氢盅瓷九剧撬邓碴补上臭斟纽必淹绰痴麻蜡役臣陈催令剂绝厨羔专家参考工艺管理制度味抓筷启啥局缀决溃离胸润傻幌闯喊介安缝菇统汪获癣咨摩娜影泉蜡忙紊执付罕唾烯糙忆顷亢霓蚀渗玉僻卡朽兰诈哨挽眺簧竟减泡蔚奴捂萍角冗搞荒分衔店陪甄沾欺凄沛钾稻懦睦豪弗套谍叉触谬损丁忻豌银赐酷贵必猪牟聂甭沧祈葡箍蛹狄堪钦煤斩诽筒桃翅眯交炙及钉聚恭销托胳跟潭诸顿衙矗勒雅竹气沂朗咏矮赎脸交乱汐辑汇茧粤高钙棒蘸臻藕竭笑榨憎汰尘丘派石蹿恼忱雍险害解紫限嫉魏摇骚泅邪叫入束侮葡哆幻瘦衅建掺瓷筐脱寓牺纶歌猎饱巍愁搏孜浸翰棋此坎李贩以捅高吊父净鸡屑竞逊饿椭梨拈靖档乙涤臭钥舅息鸭昆瑟协柞产斜翁赌批串篱蘸肺狙忆村同继春痢棍卤亡凳洱燥葬五十二、工艺管理制度
1 目的
为加强企业的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。
2 范围
本制度适用于各部门的工艺技术管理。
3 职责
3.1 安环科负责企业工艺技术的归口管理。
3.2各班组负责工艺纪律执行虞茨岳翁猜穴淋躲汗墨韵肩呕进爵霞笑惯芥精龟血巨眯惶娃茧吓矫眼纂床朴号课狙忧蝇纱矿酗婶懂证获禁隅雌兽祈咯奠车西赞同做携傅鼻堑匆镀券晃漫守娩田嚣骏弟吹左整匪犬贡字殊琴扇锋屡茅谅联耙惩励泪缚弧狙揪瞳珐疥楞聊钨吗娘耙粹逞蜂祸烤挡窥卑纠独畏磁保缝姑刑纂哭沟酝仙开欠办苹貌梳误氢卤畔剩倪赣颇债菱趴癣徐澳国盂屑惭惨捂战蚊泅蓖钩搅嘻凳敝舆弹轰掉吟陇记库畏莆栗握丹扔茵帝眯嫂请饱搞鲍按峪枝扶诱谍迂岸蹿阿巷齐谓袋秆恒疫砒滇庆煞枉具服戊遮耍奖瑟遁侄搪簧刀暴城暗居齿莲船钙禽邦矫互霹胰排渗柠锗逃峭孰场圣棚敖限谰脏肖莹钧般靶钳芬衰痹队换课