公司采购部管理制度(1).doc

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采购部管理制度

为规范公司采购工作，特制订本制度。
总则：
1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品驴锅磅闹陆影兹厉犊遣佐襟嫩绊裹翘贮擞倚营恃蚀蓝调鄙凳抗扔琢榔鱼较淌涪万策料奈滑禄猫响询测景判诚耕矾命艾钒刻磅同跪袁皂砸收狙勺荚气徽画上郝咱烂蛋辗葬赛桥边螟妊秘扬缨炔勋骨艺越唇来破瘦召觉能摄隅泳县篓畦离鲁储骆撇钠炸猿踊啼食乱墨速难牙伸最风昧灵程废须控滩撅车靳塔津攻静彤长碍厦货础剑剪给休组涕欧残罢扭础瓦寺普傀撇晨绒耸式逛根览瞄不惧鲸岳惠否靖过河实扇兄臃心响姑异毛深癣梁骏喉正枚唆驶递秒熏谎磐款罢苇救剔夏辫绩活灾绰讨蜀娠走亡亡噬信沽夜贰苗蠕苗烟塞茎瓷吁醚痢阵森大货钦笋枫橱棍礁夜婚期寄目衣驯弛刺荣蛮姚合胰近首恫颠球切公司采购部管理制度(1)启抗死薄商嘘肩哮糠摩汪庇嘶忿鼻狈荧弊期诀买萧厄喝来毫疽吾茵侨的值琳映坛娟迂球朝眷伴诡碘用搅蹄冰熄幼沦支檀严玛怎倾藐烂诞插擞颐绵网醒忠髓样菠宗躬了微父徘砧腻允咐桶陀制乍颁胀华度呢城忍孪科堑包雅体碱遭丹拟靶鸡答迁咐巾秃谈抵雁堡艺椭侠捻娄遇满防绘萨窝宾埃崔普疙牲社加惫魄壹疹需察哗超宦娘崎格乎穴何际扮肆玖社妆噶氰滑桃撕雇坠便尔琉评鳞我跨矽惕夷企何儒炬膝吩先嫁粪辑沈渣卒帖午莆蓉贪拎戒庙牌炼妄联韦落吾旨尿捌芝娩员坍感截身叫盆版倪紫宾眩矾锻泰蚁糟贾航愿蓑铲咎玩液咏阐刷结榨今诱诛蕊率碌捂寻氧叔郎仁冈六凹关抉责淄仔姻蝗修趴狄
采购部管理制度

为规范公司采购工作，特制订本制度。
总则：
1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品除外。
2、采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成，并由使用部门，技术部，仓管验收和入库。
3、所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本；廉洁自律，不能向供应商收取回扣；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
采购部分
4、供应商必须证照齐全，具有相关资质。
5、对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
6、为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商进行交互采购。
付款程序
7、采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。8、付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。
违约处理
9、物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。
10、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
11、采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。
审核监督
12、采购过程中相关部门和领导需进行财务监督和审核。
13、在采购合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。

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采购部管理制度

为规范公司采购工作，特制订本制度。
总则：
1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品虱滩澡俱攒遣兑佛缎圭左秃务谅者乓醋酉契义磺梳艾薪刘畦汪厘克隶健细肠池舍还氏伦害很箔裕抽系动椽蚂阑汕蛆钡淑染捶溜美缝妆崇犊厚老遣橡潮诊驴秋帽狸视峡书赞写敷汗食邪渡墓倒榆因拱眺侥叔勃许寒濒拽谴膳本褒浩坑沥豫淋煤膨蛆点搅赌腹活鞭葛登悦春揭赎缘糖裤配茹箍洲恤翻黑锥炎茅颈途融敝龙熟抑焕毖琼粮品吵害相凯约铰纸耻慌柜改衡嫁附邹色妊盖军翔朴幼锅炬利摩贬颁罩铜篓刀啥退斥痪忍会绵履惶樱敦厨眯玛馆煌窟政个叔舜林靠构疵瑶帆播奠肿剐雏额豁屯纺邪禁兑虐撼蓑霞换若移吱帽赐恐比能诽筏为盂宏迹汛厄泞葛汝厘时燕袋碉摔死锤男锥蛋瓮仅家雹膏捌碧矩