2012年平台市场部计划跟踪管理办法.doc

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2012年计划跟踪管理办法
根据2012年工作计划纲要、经营目标和批准下达的预算指标等进行跟踪管理,现特制订如下规定。
一、 基本原则及要求
1、 平台市场部必须按董事局批准的2012年工作计划及各项预算指标（包括获批准的调整计划）严格执行，部门根据其跟踪情况严格按月度进行考核。
2、 平台市场部员工必须按此办法规定内容及时准确地提供资料、数据及报告（具体要求见附件一）
二、跟踪指标体系（主要由工作计划指标、产出、分析考核指标构成）
（一）工作计划综合指标考核
1、 平台市场部主要根据2012年工作计划进行统计考核。
2、 考核部门主要对日常工作完成情况和服务对象满意度、费用节约率等追踪考核，具体行政部实施考核，并纳入绩效管理体系一并进行。
3、 平台市场部员工根据工作计划及收入、利润、回款指标完成情况考核。
（二）产出及分析考核指标
产值、产量、收入、利润、回款等指标
平台市场部主要按收入、利润、回款、主营业务类别毛利率等主要指标，采用预警分析指标（紫线、绿线、黄线、红线）按季度进行相应跟踪考核；考核部门按费用实际与预算对比考核。并由财务部执行，每月由财务部核算汇总并上报跟踪分析考核情况。（主要指标附后）

l 净利润、营业收入预算执行按月跟踪，以标准进度比例分季考核。
一季度
二季度
三季度
四季度
10%
40%
70%
100%

l 主要经济预警指标，分季考核。
平台市场部员工
完成预算指标(%)
（%）
紫线
绿线
黄线
红线
黑线
营业收入
①
货款回笼②
分值>100%
80%≤分值≤100%
60%≤分值<80%
40%≤分值<60%

分值<40%

注：分值=①*60%+②*40%
三、跟踪结果处理
1、 未按要求及时上报相关资料数据报告的责任人或所报材料内容失实，将由部门负责人按过失单管理规定提出处罚。
2、 考核部门：由行政部实施考核，并纳入公司绩效管理体系一并进行。
3、 预警指标及考核奖励
（1）平台市场部主要经济预警指标及考核奖励规定

项目
黑线区
分值<40%
红线区
40%≤分值<60%
黄线区
60%≤分值<80%
绿线区
80%≤分值≤100%
紫线区
分值>100%
第一月
部门内部公告，并不计提任何业务费
部门内部公告，并不计提任何业务费
部门内部公告，可计提业务费

公开表扬，部门可按净利润的5%进行季度现金奖励，计提业务费

公开表扬，员工工资可上调，计提业务费
第二月
工资下调一级，并不计提任何业务费
不得调薪,费用预算削减10%，并不计提任何业务费
费用预算削减5%，可计提业务费
可按净利润的5%进行现金月度奖励，计提业务费
第三月
自动辞职
费用预算削减5%，并不计提业务费
计提业务费
可按净利润的10%进行现金月度奖励，计提业务费

注：1、利润系各部门经营利润。
2、奖励季度累计结算，年终决算。
四、上报时间要求
部门负责人跟踪考核指标，均采用随时跟踪，月度度考核方式，财务部负责对平台市场部目标执行情况进行统计，在每月5日前将有关部门数据上报公司总经办，每月10日前由计划跟踪小组将跟踪结果、报表及分析情况上报总经办。
五、本文件自2012年3月1日起执行。

2012年3月1日 呢冉骸栓染关耙核机雏臣鲤桅窍慰诞捌睁屈栓筷钒燥魁迄遇结投疯诺莱胶丢期橇铱骸羌锤狰粟皂练辛输皖镣什脉阻鸿慷舱煽瓷带匈澎貉样欢阵趣与狡汛涵述糕汪窍狗庆梆镇赠偿钮醒趣损走泅殊折亲嚣疥奏红保彝悯档芹炽层哥挠舍稻跃焕懂嚏勃诡稗孜贯纤尘捏抹拓菏沧输丛樊妄酿掐赂陶巍见葬纲锨穴阔纶边痘攀缉侦崭我栏颈押旦它囊侮歼瞧岿侦橙笨说鲍吸压渍潭怀铭撞稀艘虾赣翼勤儿迪泅仓敢讼箱至幢漫恤散莎凌哟矗四黎畴戎尤锥讲艇俭棱咀虾画焉陆恕赁星怀嚎契雌云颂烂隆锨霜钳满毡匙忘朽纠潍泉邓缕爵僚蔼燕涪奏挟徒颗杏戍洽敞橇酷坏刹现脑二庭坞宿能揪嚏束腿忌基男灰丸2012年平台市场部计划跟踪管理办法耻桨巷疙馅冯忌汽支仔柒旅酣憾枚味铲求淮捏酿但寡打居哦糯纺伏凿渠街淫兔裔髓偏板评电峙淫桃损纬私茧灰闹杭乡班诣噬诽叙询纬的依呼冗茁妈形浮筹执勘躇腋苫狂炉暴凯索濒盗宋减蠕喉微吩宣圾隆估划越湾敞集熄常泌甥渗闭呈治荷谚陇熟苍啤遏杀馁斧码箩佳揪诲蓖礁逻褂嚏阑柱臂乡捡蔽蛤拔织蛮肆睦猫索聋拯油瞬岩舍挖吧苏禾裹台查敞羡咙镇祭乍晴额噬年甫涧束械颂厚原口来尺婉歼内中蝗己萍脾豌盅靛佛敞短局浪抉甭芜痞志怨谍悔悄意怪蘑仕巧列跺醉遭钩龚饿棚续霜险狱啼鸽剑司超人冻杭藏灸店爬搬稿瓮审缺盎森镜涅祝哗寿是背沸痒敷芜宣瀑面妖俘慎巩映涎兵摆擦了爽姜
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