健身俱乐部运营成本预算：.doc

健身俱乐部运营成本预算：
1． 成本一（俱乐部房租）
2． 成本二（俱乐部健身器材成本）
3． 成本三（俱乐部人员薪资成本）
4． 成本四（俱乐部广告费成本）
5． 成本五（俱乐部 国税 地税 水费 电费 电信费 其它闲杂费用）
6． 成本六（俱乐部装修费）
以年为单位去制定
俱乐部人流量推算：以2200平米的健身俱乐部为例
1． 按照俱乐部一天安排的操课节数的总人流量＋操课时间段器械区的人流量（以每天制）一节操课人流量的最大容积和操课时间段俱乐部内器械数量使用人数的最大容积
2． 估算上述人流量占一天人流量的比率是多少
3． 预计会员一周锻炼的天数
常用计算卡价位方法：
1． 成本（为A）操课和器械区人流量（为B） 估算一天人流量比率（为C） 预计一周锻炼天数（为D）
2． 公式：A÷[ (B×D)÷C]
3． 一家俱乐部 成本费为400万元操课和器械人流量为400人 估算比率此时段人流量占一天比率的80％预计一周会员锻炼4天 为例作计算
4． 公式：4000000÷【（400×4）÷0.8】
＝4000000÷【1600÷0.8】
＝4000000÷2000
＝2000元一年卡的基本价位
一年最大会员量的换算方法：
5． 成本（为A）操课和器械区人流量（为B）估算一天人流量比率（为C）预计一周锻炼天数为7天（为D）
预计70％人会按正常天数锻炼其它30％的人是办卡不来锻炼的会员（为E）
公式：A÷{[ (B×D)÷C]÷0.7}
4000000÷{【（400×7）÷0.8】÷0.7}
＝4000000÷{【2800÷0.8 】÷0.7}
＝4000000÷{3500÷0.7}
＝4000000÷5000
＝800元最大人数一年卡的基本价位
最大人数卡价位在会员每人每天所承担的成本费上加价：
还是以成本费400万 人数最大饱和量为5000人一年换成365天为例：
公式：4000000÷5000÷365
＝800÷365
＝2.2元会员每人每天承担成本费
举例：你想在成本费2.2元上赚1元钱好得出卡的价位
计算公式为：
（2.2＋1）×365
＝3.2×365
＝1168元会员卡价位完成400万需要会员数量3425人
我们再拿此价位×人数得出一年的流水额584万元 也就代表今年人数做到5000人俱乐部就可以盈利184万元
俱乐部极端预计客户拥有量：
我们做个假想用一年的时间赚三年的钱（我们可以用压缩法
第一年成本费定为400万元 第二年和第三年我们的成本费只有房租和人员开支与一些杂费（核算为280万元）
计算公式：
4000000＋2800000×2
＝4000000＋5600000
＝9600000元成本费
三年目标会员人数最大量按一年5000人＝三年15000人次
我们来核算会员承担的成本费价位
公式：
9600000÷15000÷365
＝640÷365
＝1.8元每人每天成本费
那我们得知每人每天成担的成本费为1.8元 那我们假想一下 一年不可能做出15000人次的话 我们唯一的方法是在每位会员身上多加价格 比如说我们想多在成本费上多赚4元钱
计算公式：
（1.8＋4）×365
＝5.8×365
＝2117元会员卡价位
我们再拿这个会员卡价位×一年的最大容积人数5000人去算
计算公式：
2117×5000＝10585000元
假如说我们用2500人次给会籍人员下定任务 也就是说会籍部每月要完成208人次的任务 以20个会籍的配置去算每个会籍每月承担10张左右的会员卡得出 会籍人员最低任务额为23000元
以2117的价格一年只能吸引2500人来我们健身俱乐部锻炼但想以价格优势取胜的话 我们就要通过我们的健身区域消费调查 和附近居住人群数量作分析了
我们举例：亚运村居住常住人口12万人 其中热爱健身的人口占总人口的20％因为价格的约占15％ 但亚运村地带的每月人均收入在 4000－5000元之间 那我们想一下12万人的20％是24000人 其余的因价格原因的15％是18000人
我们如何能把这巨大群体吸引到我们这来 而不被别人拥有 那就用价格提高办卡比率
例如说我们想提高价格竞争率我们来算算在办卡的过程中有大概多少的因为没有便宜100元的顾客没有成交比率是多少 有多少是因为没有便宜200元的顾客成交比率是多少 有多少是没有便宜300元的顾客成交比率是多少 又有多少是因为没有便宜400元的顾客成交比率是多少这些比率的统计可以通过会籍办卡成功率原因比率进行分析 还有通过附近俱乐部价格评定进行分析 加上从事行业经验进行分析
我们来试着用这方法算算 假如每减100元可以上升办卡成功率5％用一年入会最低人数做预测
原价2117每年
会员人数2500以每降低100元会员增长率增长5％去算：
以每次减100元去算列出价格：
价格：2017元 1917元 1817元 1717元
人数：2625人2888人3321人3985人
我们再算一下一年的收入额：1（5294625元）2（5536296元）3（6034257元）4（6842245元）
原始2500人一年卡价格为2117＝一年流水额为5292522元 与上面的流水额进行对比
按照上面最高人数和流水额进行计算：
第二年续卡率为35％ 新会员增长率照上一年下降40％去算第二年：
第二年会员续卡人数为1196人 新会员2391人对照比率约照上一年总人数下降10％左右 第二年流水额为（6158879元）
两年一共流水额为（13001124元）
第三年续卡率为25％ 新会员增长率照上一年下降50％去算第三年：
第三年会员续卡人数为897人 新会员1794人 对照比率约照上一年总人数下降25％左右 第三年流水额为（4620447元）
三年流水额总和为17621571元 三年成本费为9600000 利润为8021571元
后期保证每年流水额350万－400万 5年可以达到1000万元的利润
那亚运村为例：想在俱乐部锻炼的人数共计42000人左右 按照每位会员承担最低成本费1.8元的总办卡人数为15000人次 那上面的例子是三年内共计办卡会员数量为10263人次 也就是代表离最低成本人数的15000人还差了4737人次
相差人数比率大概是32％左右 比起社区可锻炼人群数量相差了31737人次大概相差比率是76％左右 正业证明了未来可开发的人数比率 通过合理计算得到的合理价格让你可以更加受益之后以加盟形式或以股份制形式合办 再可以融资收购转让的形式去经营
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落