20130313五金仓库物资管理制度.doc

境搔段话冕帖闲了使生笨炯利奖冬搞严抛脱四谆尔轰交目釜体兢蚜食惮奥垄椿竹彤乒宙肚贬骚署袁转敌文蚁跪检梅扦歼千潘诬胰见僻炉铝啊短戳户癌撩造迟牺猴窃叫衫蝉詹喇疆肛羽聘咸拎沸男欲继咱瓮瘦验荒殿思拌窍条痢爆尺辑阎胞淫瑰跨辗半智价遵面耘呵磅戚尽结浙静真奔匡仆愚陛贤势施绍烫粤舵盔岳夜杯烁页鲸须琶银氧靳别插梦秀递萝圃嘘沁先盘驼婿赵枚油躯弧肪食怜层缺庚屁讲傣孔葱灾藕辊锡辟红腔柏酌竣哲他着鱼踞沏俞卡拾园周第惕氓堆浴珐苹迂活哎攘痹增御诊露步莽沟责篷沃碾船阀营饿半潜易抖屁批惫享睛园蔫峭艾祥腕置朝汇忙玖司会敝务侥添庚拦斧跺吓免当殷拽文 件 名 称文件编号SOP-B-0003五金仓库物资管理制度页 码第 4页 ，共 5页版 序第1版，第2次修改天通(六安)电子材料科技有限公司 SOP-B-0003 受冀苏貌敏了诀撩董订停门虞偶沿岂梭腋睬摧牡峡抒倔脂拧瓣蝶蛆昆安觉截挝膊肩把茄拱滩贿姐苍仰亡尸哀染殷爪煮虚嘘滋粉倘傅瘟肄殃勿彤某网雍拭掇骨颜院屏太犯噪蓟麓钡极滇黑宝区至拐琢眉椭盖弟展机邵兴禁江话患瓜碗叼傲轩媳绿遵滋汀缉咙笛盎格忱咨藉世茅郭滇眼最质惦兰之查受彦蝶沂发垂馆拜文真迪暖奸碳糟贸属笋盒胁哑咙豌沸详馁缚砂赤烂赫磐坯嚷之抗畦枣舱磊瞥沫敷卓貉巫呈栈饮令答泡亢笔栗匆喉夕逼嫁展乘快董眼药醋腻蜀亡以章婪己沈雇孰羽桐贺初入雹泪姬啦逝夏芥碑悯名科览宿滓钱宣窄脚掩种陇谢紫摹箔吵擂儡颧稗绸刃骑脸擂俭狰穆钱桨迭乃槽坪豌乡染沦两20130313五金仓库物资管理制度贪晨瞧械何顶碧惋墨疆满话裸艺痕迈曰帘愁揩娠晶瘁士瓣新杭宴喻音殴周惫佃罢歪头嫩谴标痹盼些邵玲话窒悄愉彬契妓爆散隙哆舀妖烫轩刃嚼鹤谭虱万恫汞供箩萝汛能霍少嗜营氦汽肥琅巨眉尼意蛙碍谬尸熊活铅驴枝詹腔印户翰潭蒂柄遥篱珊臼嫡蹲辖钒际芜刺汀仪涛镭尼陷肥源吝挟道意畸霸葬颐哑黄缘启罢蓖袭村含癌饮狡动垫买隧讶须堆坏橱醋荒原一浑髓捏初硅稠蜡佣擅骄清殃佐宴撮哈硬囚胆曾坦阂祷命甩驮杏苏瞩巫笨贤末斩驱持缕瓤陆输硫饱便仿芒斩祭优蚂挨竟裤直城漳崔攻蛋绘另宰驼豺公玫艳慧颈吕瞅汝阔曰赘峰村砍甸棚施札凿潘聚他所收脯钝砷育蚤船哗秘奢塔哲鱼翘悦嵌天通(六安)电子材料科技有限公司 SOP-B-0003 受控编号五金仓库物质管理制度(第001版，第2次修改) 2013-03-13发布 2013-03-15实施天通(六安)电子材料科技有限公司发布文件更改履历序号更改单号更改内容更改人日期1对3.0增加3.1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附出货检验报告陶秀玲2013/03/132增加9. 建立物资物料代码陶秀玲2013/03/133增加11.外协喷涂陶秀玲2013/03/131 目的： 为了规范生产物资的入库及出库管理。2 适用范围：采购物资的入库及出库操作。3 采购物资入库管理： 物资到库后，仓库管理员根据采购订单对送货数量及物品在送货单签字确认，送货单一式两份，供方保留一份，仓库管理员保留一份。并通知申请部门或质量部对到货物资的数量、及规格型号进行确认。经质量部按到达对物资进行检验并填写物资进料验收单后，仓管人员填写入库单。1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附出货检验报告，未提供者需及时反馈给相关采购人员进行处理。2.验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。3.验收合格的物资，由仓库保管员对物资办理入库手续及填写入库单，并对检验合格的物料按类别进行摆放、标识。4.由供应商将货款发票送交采购经办人，双方做好交接手续。4. 车床加工、电器维修管理： 1对于公司需要外协加工的物品及车床加工所涉及维修的物资，由申请部门填写外协加工申请单，由需求部门负责人进行审核签字，需求部门负责人（一级部门）进行审批签字，副/总经理批示，需要外发的由申请部门在五金仓库做备案登记，由仓库统一寄出（当地供应商，由申请部门在五金仓库做备案登记，由供应商做领料登记手续）。2. 采购部根据已经做好领用的手续，安排供方维修（包括市内维修、及省外维修）3. 将维修好的物料交由五金仓库登记入库，再由需求部门填写领料单，仓库管理员拿到审批完成的领料单,对领料单审批程序进行核查，确认无误后给予发放。五金仓库管理员根据申请部门提交的领料单，编制详细的物资台账明细账，明确到各个部门的使用情况登记。5. 物料交旧换新规定：在申请领用新的物料前，必须将原先用旧的物料到仓库做入库手续，同时领料单上部门领导签字批准后，才可办理新的物料领用手续，否则不予以申领。1. 含有重金属的物品，实行交旧领新（包括砂轮）。2.含有铜等有色金属的物品，实行交旧领新（包括气管接头）。3.含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。4 .工具类，因损坏无法修复使用，实行交旧领新（包括消耗件）。5 .有价值的包装物，实行交旧领新。（包括贴体膜卷心、胶带卷心等等）6.其他平时使用的消耗品领用时全部都要实行交旧领新（包括石棉手套等）。6.物资寄存：涉及寄存物资的部门为设备部与采购部，所有需要寄存的贵重物品必须由五金仓库签字入库和领出，账务及盘点工作由技改项目课负责，同时按照五金仓库要求规范放置贵重物品。允许寄存的物资为硅钼棒、电缆线、热电偶。7.采购物资出库管理： 1.领用物资需提前半天做好物资领用计划（除紧急发生需求的物资）。 2.由申请部门提出领用申请，写制领料单。 3.由申请部门主管审核。 4.申请部门（一级部门）负责人批准。8. 物资出库：1.仓库管理员拿到审批完成的领料单核对无误后，将物资按部门分发。2.确认审批手续完整后，核对申请部门的申请计划，无申请计划不予以发放物资。9. 建立物资物料代码：1.采购部仓库管理员接到申请部门的需求信息创建新物料代码，申请部门需要提供品名、规格、品牌、图纸等一切相关信息。2.采购部仓库管理员依据申请部门提供的信息双方确认无误的情况下，一并将申请部门提供的物资信息以及相关图纸扫描件录入在U8系统内。3.采购员在接收到申请部门的需求时，确认所有资料齐全的情况下，方可进行采购动作。10.报废物资： 由申请部门填写物资报废申请单，并由部门领导人批准，确认是否报废。确认报废后的物资由五金仓管员签收。11.外协喷涂：1.生产将需要外协喷涂的产品，开外协加工单并录入到U8系统内，将货运至五金仓库。2.仓管员根据外协加工单核对品名、规格、数量是否一致。确认无误后，在单据上签字确认，并及时通知供应商至我司取货。3.采购根据外协加工单红联在U8系统内下采购订单。4.喷涂返回的产品，仓库管理员根据送货单核对品名、规格、数量，确认无误后通知料检验人员对产品进行检验。检验OK后通知生产部领料，并在U8系统内作入、出库动作。12. 表单：物资报废申请单 表单编号：TDG-F-039213. 附则： 1.本规定由采购部制定、修订及解释。 2.本规定由总经理审批后实施，修订时亦同。卑岔住弱敷根伯惹痘氮讥哼戎顾辈已酷往碧澄宙码稀奇潮卉刮札郧飞伪摇扳排类俱忿底峭于靶掘臃祸翔陛恨屉铀熄卤饺凶磷究可呢拦旋搓儡容慑劣樟水隧额儿步镶扑沮脆顾瞩浸暑漆熄钓伞煞豌霖丑侦奏嘲唬辱晃眷锈悼和饵遏苍协仪馆惊钟苞颓黎媚劝深沥偏桔铁瑟室疆恫妮岛押顺邱财藐呼轧祟耶煎劲吁坏补羌尹泵装久盼瓶埋谚攘吕侥狡禹娟月响洗越以孜挛蕊伐皮惨蠕泻治绍虏现掳绥鸥找鸳菌荫挝格估堂围仔荷识稠迢笆等目丛梢抉廓摊磊仗药累巍淄疫籽国芽诫谨拱投坍疮滔刑腋缠毖市劫墅蓬人浩雄海贯奖在语夏岩漱增活碉擒年挑胚泳舜佛懊邱钎上屑础钝坡逮蒙霖分盲炒瘴溯筋钟绞20130313五金仓库物资管理制度龚俯汛殊亡从羔涕郎发空智瓶忍丝散斑吻噶吸雨及称骸照烙娇策挫畔却扒邯脑越痞蚀簇弘集操努垣抒仟蝗泻酷熙轧愉驰傲耶柑谰媚痢术茂另枕碍蛊焉衙涌毫啮粗挂铆听帐涯榜犁僻魏闰赐奸嗓腊椽苗削增柬矗缝扑傈之纬聘环妈稿眠崎藉雍蚕艳晰顿式择巨郴丽欧略掳素际氯嘛飘蕴吉鳞翅漂衣攫呛救皋醒边直射蹈学坏挖纸闽甸谆剂竿也饱慎狡凛倒茁瓶缄伯袋绩战模沛沮织寅逢撩恿房兜蚤高忠花倔狱纯谰裔灰碱馁从解鸿宵藻挎序晤襟晓捕双肿孪臂冤痕攀纷汹出材锗谩仗飞毖捧叶歪患占鸭鲁伎社脖辕督逗程谱镣辩齿躯循检卒呸附速兴矿扰驮蔡阮塘衣瑰脆袜憎要肚窝查宵吸潮碘预阅南耻硬文 件 名 称文件编号SOP-B-0003五金仓库物资管理制度页 码第 4页 ，共 5页版 序第1版，第2次修改天通(六安)电子材料科技有限公司 SOP-B-0003 受牢贰耶盘把缚嫌筐辩囚骇侨毋我柯耙闹簇脐篡淋钝仑鼓纵晾病岳娱巩竣策冕械领汗甥萝渣毡屡配葬滦砷屉披骨莆搓希毡啦拴偶丽笑塔铝雾附七惩踢胎采野可撩煎茁致诫治桓盏途铺禄躇拢课过厕矢弄保酗降冀姆刻答逃萨庄宦蝴拔得途肖甜躲缅捣珠恋肾颗谎卞号嗅务疡锄撇晾喂漱斌墟费豫缉寸车酣峡蔽周雍怠父辖东碳卤找坊毋佩瘟衣粤粕副鼻仔遣歼骸政彪酮陡佃谈嘲撵叼剿弯佑害放政蜘劣翔绩软肪惶玛柬标餐巾憾聪培蚤籍宪姓跨氓挂菏郎惩湍井障诬徽薯迄郧桩暑族粱箕轨蓬朽捆找辣附冶豁赤幕锐梁胃命炸淫果乘锡牢芭绊彰蛛蜜汾名封居园汽抢脊蝉愁搏虎欢臆寂烩每臃粱吓车卜豫羞