20130313五金仓库物资管理制度.doc

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文件编号
SOP-B-0003
五金仓库物资管理制度
页 码
第 4页 ，共 5页

版 序
第1版，第2次修改

天通(六安)电子材料科技有限公司

SOP-B-0003

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天通(六安)电子材料科技有限公司

SOP-B-0003

受控编号

五金仓库物质管理制度
(第001版，第2次修改)

2013-03-13发布 2013-03-15实施

天通(六安)电子材料科技有限公司发布
文件更改履历
序号
更改单号
更改内容
更改人
日期
1

对3.0增加3.1原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附《出货检验报告》
陶秀玲
2013/03/13
2

增加9. 建立物资物料代码
陶秀玲
2013/03/13
3

增加11.外协喷涂
陶秀玲
2013/03/13

1． 目的：
为了规范生产物资的入库及出库管理。
2． 适用范围：
采购物资的入库及出库操作。
3． 采购物资入库管理：
物资到库后，仓库管理员根据《采购订单》对送货数量及物品在送货单签字确认，送货单一式两份，供方保留
一份，仓库管理员保留一份。并通知申请部门或质量部对到货物资的数量、及规格型号进行确认。经质量部按到
达对物资进行检验并填写《物资进料验收单》后，仓管人员填写《入库单》。
1．原材料、耐火材料、特殊原辅料交货时需附《出货检验报告》，未提供者需及时反馈给相关采购人员进行处理。
2.验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
3.验收合格的物资，由仓库保管员对物资办理入库手续及填写入库单，并对检验合格的物料按类别进行摆放、标识。
4.由供应商将货款发票送交采购经办人，双方做好交接手续。
4. 车床加工、电器维修管理：
1．对于公司需要外协加工的物品及车床加工所涉及维修的物资，由申请部门填写《外协加工申请单》，由需求部
门负责人进行审核签字，需求部门负责人（一级部门）进行审批签字，副/总经理批示，需要外发的由申请部门
在五金仓库做备案登记，由仓库统一寄出（当地供应商，由申请部门在五金仓库做备案登记，由供应商做领料登记手续）。
2. 采购部根据已经做好领用的手续，安排供方维修（包括市内维修、及省外维修）
3. 将维修好的物料交由五金仓库登记入库，再由需求部门填写《领料单》，仓库管理员拿到审批完成的《领料单》
,对领料单审批程序进行核查，确认无误后给予发放。五金仓库管理员根据申请部门提交的领料单，编制详细的物资台账明细账，明确到各个部门的使用情况登记。
5. 物料交旧换新规定：
在申请领用新的物料前，必须将原先用旧的物料到仓库做入库手续，同时领料单上部门领导签字批准后，才可办理新的物料领用手续，否则不予以申领。
1. 含有重金属的物品，实行交旧领新（包括砂轮）。
2.含有铜等有色金属的物品，实行交旧领新（包括气管接头）。
3.含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。
4 .工具类，因损坏无法修复使用，实行交旧领新（包括消耗件）。
5 .有价值的包装物，实行交旧领新。（包括贴体膜卷心、胶带卷心等等）
6.其他平时使用的消耗品领用时全部都要实行交旧领新（包括石棉手套等）。
6.物资寄存：
涉及寄存物资的部门为设备部与采购部，所有需要寄存的贵重物品必须由五金仓库签字入库和领出，账务及盘点工作由技改项目课负责，同时按照五金仓库要求规范放置贵重物品。允许寄存的物资为硅钼棒、电缆线、热电偶。
7.采购物资出库管理：
1.领用物资需提前半天做好物资领用计划（除紧急发生需求的物资）。
2.由申请部门提出领用申请，写制《领料单》。
3.由申请部门主管审核。
4.申请部门（一级部门）负责人批准。
8. 物资出库：
1.仓库管理员拿到审批完成的《领料单》核对无误后，将物资按部门分发。
2.确认审批手续完整后，核对申请部门的申请计划，无申请计划不予以发放物资。
9. 建立物资物料代码：
1.采购部仓库管理员接到申请部门的需求信息创建新物料代码，申请部门需要提供品名、规格、品牌、图纸等一切相关信息。
2.采购部仓库管理员依据申请部门提供的信息双方确认无误的情况下，一并将申请部门提供的物资信息以及相关图纸扫描件录入在U8系统内。
3.采购员在接收到申请部门的需求时，确认所有资料齐全的情况下，方可进行采购动作。
10.报废物资：
由申请部门填写《物资报废申请单》，并由部门领导人批准，确认是否报废。确认报废后的物资由五金仓管员签收。
11.外协喷涂：
1.生产将需要外协喷涂的产品，开《外协加工单》并录入到U8系统内，将货运至五金仓库。
2.仓管员根据《外协加工单》核对品名、规格、数量是否一致。确认无误后，在单据上签字确认，并及时通知供应商至我司取货。
3.采购根据《外协加工单》红联在U8系统内下采购订单。
4.喷涂返回的产品，仓库管理员根据送货单核对品名、规格、数量，确认无误后通知料检验人员对产品进行检验。检验OK后通知生产部领料，并在U8系统内作入、出库动作。
12. 表单：
《物资报废申请单》 表单编号：TDG-F-0392
13. 附则：
1.本规定由采购部制定、修订及解释。
2.本规定由总经理审批后实施，修订时亦同。
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五金仓库物资管理制度
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第 4页 ，共 5页

版 序
第1版，第2次修改

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