流程及制度设计范例.doc

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》》》管理制度编写格式
公司标准文件
XXXXXXXX有限公司
文件编号

版本
A/O
财务管理制度
页 次
第X页
1 目的
2 适用范围
3 权责部门
3.1 ______部门
负责_______
3.2 ______部门
负责______
……
4 定义
5 管理规定/程序内容
5.1 …
5.1.1 ….
5.1.2 …
5.2 …
5.2.1 …
5.2.2 …
6 相关文件
7 使用表单

拟定

审核

审批

》》》管理制度内容编写要领
序号
项目
编写要求
备注
1
目的
简要叙述编制这份制度的目的
必备项目
2
范围
主要描述这份制度所包含的作业深度和广度
必备项目
3
权责
列举这份制度和涉及的主要部门或人员及职责和权限
可有可无
4
定义
列举这份制度内容中提到的一些专业名称、英文缩写或非公认的特殊事项
可有可无
5
管理规定
这是整篇文件的核心部分。用5W1H的方式依顺序详细说明每一步骤涉及的组织、人员及活动等的要求、措施、方法
必备项目
6
相关文件
将管理规定中提及的或引用的文件或资料一一列举
可有可无
7
使用表单
将管理规定中提及的或引用的记录一一列举，用以证明相关活动是否被有效实施
可有可无
》》》流程设计
把管理细节用流程图的方式表达出来，责任明确。
1、从具体业务管理来说，流程必须报告如下内容。
1）流程输入。
2）流程输出。
3）开始、结束
4）权责
5）流程动态内容
6）裁决方向
7）动态流向
2、流程样式
为了便于识别，绘制流程图时通常有以下习惯做法。
1）通常用椭圆表示“开始”与“结束”，但在大多数情况下，一般都省略了。
2）行动方案的普通工作环节用矩形表示。
3）问题判断或判定（审核、审批、评审）环节用菱形表示。
4）箭头代表工作流方向。
5）输入输出为平行四边形。
以下列举生产计划中派单流程设计作为参考，如下图所示。
责任部门
生产计划员
生产主管
生产车间主管
流程图
退回重新编写
编制生产计划
开始

否
是
下发
审核
认可签字
是否认可

结束
执行任务

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