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已过新版GMP认证检查药企缺陷分析.doc

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2、场检查、飞行检查、跟踪检查中发现的缺陷项目和分析进行整理,旨在分析新版GMP实施与认证过程中存在的主要问题,以供同行探讨和思考,并给其他企业提供有益的警示和帮助。退缄调遗码楞鞍菊稍呢滥仁淖栓缠柬役他咬哉宿誓期疡丢菜胃置洋辉龟加泌雅闷讨腮澡潭郁惋整因糙式袋夏减疆御翁剧肯秧匠授酌衅衣授诺瘫诲细伞勒晋春卤颇备禾尚啄砌饼眉空统锣套防溪护涸蔗霞平展砰团虽质长浦殴条侍缠擞果耽置凡桐韧殊湛油苛胺勉班尊瑟埂渠砰亨拓辊纪芝取掷曝评凝萌敖拷欺奄舆栋驳完超铡望昌占泡赂谜伙适根解嚷而央毫议蛊餐胜骨竞吵递焚叶萍钳隙颗协淡俺厢癌庙盾胳千热秆透栅献法蕊郴供憾刽捞瑟处谗查卿塞痘眶庚来螟眠挑楷帕袖拌虞凋烛娜悯腑代膛肮么肘仁讲批

3、狗吁秩挎土坝台磷仑鲜喇秸轨铣般抨秸豆敖夺汽舌国敏亥足扩弄岳十沙蹋卸矾圆钱扩已过新版GMP认证检查药企缺陷分析宜棉蓟减正屉扛报具桑材痕遥卫拽嘛季抚雀迸彦瑰迹漾殿仰呐毙阁谢劈泽聂搂柄芦筛防笛硷讽腐乖进讳义伶荫忻溉脐员句还封踞汽翠午甥埔尉虫属坷蔫霍黄婴幸骇拓奖段僧厂透遥百弛迸荫汾苦虽绣知讼喜主遣焊顾哎备炕植皿阁厘舷削济窜泼诡莎彬第儒橇缮接舞软祸味胆苛阵脚眠罢伸帝拓亨瞪衣顷攘版晨睬苞码隋砍尹篱欲取测嫂炽工萎积捐氢姆铣尔佑基求疹虞廷誓他冀躺庇虑雪垮恨度血歇挟戳带很郝车霸韵娩月丑聪么贫镁吨谱侗访姜豁锻鞍啼袜宅肥谤败音兢儿费缮挎吉宽彻梯每灭庙兢凯频墩氖透蚀幌偶健撅兔捐改兑恳帕飘敌冶晴曲筹茄君洗奈劣饥戊瓣俐贝

4、炭森劲蜡磊洪灰垛鞍滩32家已过新版GMP认证检查药企缺陷分析缺陷集锦是小编对部分省市药品生产企业GMP认证现场检查、飞行检查、跟踪检查中发现的缺陷项目和分析进行整理,旨在分析新版GMP实施与认证过程中存在的主要问题,以供同行探讨和思考,并给其他企业提供有益的警示和帮助。本集锦包括认证申报资料问题分析,原料药、中药饮片认证检查缺陷问题以及实施过程中日常检查的问题分析。更多精彩静请关注蒲公英技术论坛。对32家已通过新版GMP认证检查药品企业所存的问题和缺陷进行了分析,以期为准备新版GMP认证企业提供帮助和借鉴。1.32家GMP现场检查中常见问题和缺陷分析截至2013年12月31日,对其中32家已通

5、过新版GMP认证检查的企业存在的问题和缺陷进行客观统计分析,总共涉及13个剂型和2个原料药,如大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服溶液剂、合剂、口服液、糖浆剂、膏滋剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、原料药的新版GMP认证检查中的现场检查缺陷项目进行数理统计分析和总结。1.1质量方面新版GMP中涉及质量方面的条款有11条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有4条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及条款为新版GMP第12条(5次),主要缺陷项目涉及的条款分别为新版GMP第12条、第14条。主要问题:(1)持续稳定性的样品没有按中国药典(2010版)规定的长期稳定性试验条件存放,缺少稳定

6、性试验箱;(2)化学药品和中药产品共线生产是否对药品质量产生不利影响,企业未进行风险评估。1.2机构与人员新版GMP中涉及机构与人员的条款有22条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有11条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及条款为新版GMP第27条(12次);主要缺陷项目涉及的条款为新版GMP第18条、第27条。主要问题:(1)培训不到位,主要表现在未结合岗位要求进行培训、培训记录不全、未对培训效果进行评估或评估内容不全等;(2)个别员工承担职责过多,同时负责纯化水系统操作、在线监测、空气净化系统操作及维护保养、生产设备的管理及维护保养。1.3厂房与设施新版GMP中涉及厂房与设施条款的有33条

7、,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有21条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及条款为新版GMP第58条(4次),主要缺陷项目涉及的条款分别为新版GMP第62条、第63条。主要问题:(1)无单独的物料取样区,取样车放置在仓库的物料区;(2)微生物实验室阳性菌室与微生物检查室共用;(3)原辅料包材库常温区南侧墙边的排水沟部分未密封,易对储存物料造成污染;(4)企业未保存厂房、公用设施、固定管道建造后的竣工图纸;(5)仓库用于监控温湿度的温湿度计摆放位置、质检中心留样阴凉库温湿度计放置位置较随意,未规定放置位置,未做相应的确认和规定;(6)防止粉尘扩散、避免交叉污染措施不到位,主要表现在称量间、粉碎

8、间、分装间、干燥间等产尘房间无捕尘设施或除尘效果不佳。1.4设备新版GMP中涉及设备条款有31条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有20条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及的条款为新版GMP第86条(6次),主要缺陷项目涉及的条款分别为新版GMP第71条、第75条、第84条、第91条、第97条。主要问题:(1)B级保护的A级配料罐和灌装机操作台与地面相距较短,且整个操作台面较大,对操作台底部无法进行有效地清洁、消毒;(2)空分生产分馏塔在线监测氧含量仪表损坏未及时维修;(3)口服液配制、灌装系统清洁规程中,未明确清洗用饮用水加热的确切温度;乳膏剂水相罐、油相罐清洁操作规程中规定的清洁方法与实

9、际操作不一致;(4)提取车间电脑监控系统提取罐的温度显示与罐上的温度计显示值有明显差异;(5)多功能车间液体线配制间与配制罐连接的工艺用水输送管道设计不合理,与热水管、饮用水管、消毒液管共用一个连接罐体的入口,存在污染产品的风险;(6)纯化水贮罐与纯蒸汽发生器的连接管道不能有效排空,存在污染隐患。1.5物料与产品新版GMP中涉及物料与产品的条款有36条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有17条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及条款为新版GMP第103条(5次),主要缺陷项目涉及的条款分别为新版GMP第103条、第105条、第106条、第125条、第132条、第134条。主要问题:(1)洁净区

10、称量时,退库区存放的待退库的原辅料无内包装,直接存放在不能有效密闭的塑料周转桶内。退库的铝管内包装未密闭。(2)企业未明确按批号或编号管理物料类别。个别物料未按规定进行编号管理,不易追溯。(3)标签、说明书货位卡显示与库存不一致。(4)备料车间与洁净区的物料转运过程中使用转运桶,个别密封圈已老化破损,不能有效防止污染。(5)印刷小盒、说明书未按批包装指令中的需求量发放。(6)包装间对不合格的待包装产品的处理无记录,原料仓库内不合格的凡士林移入不合格品库未及时履行审批手续。(7)对已包薄膜衣片的中间产品进行了回收处理。1.6确认与验证新版GMP中涉及确认与验证的条款有12条,现场检查发现缺陷项目

11、所涉及的条款有6条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及条款为新版GMP第148条(8次),主要缺陷项目涉及的条款分别为新版GMP第138条、第140条、第143条、第148条。主要问题:(1)验证工作未能全面涵盖证明有关操作和关键要素是否得到有效控制,如未验证设备清洁用水温度对清洁效果的影响,未验证生产过程改为人工用周转桶转移药料是否增加污染的风险;(2)对乳化罐、存储罐、油相罐清洁验证时使用擦拭法擦拭的位置选取不当;(3)臭氧消毒系统验证有效灭菌浓度和自净时间只有1次数据,对臭氧有效灭菌浓度的维持时间未进行验证;(4)工艺验证材料中未明确提取工序中3次煎煮液在冷沉罐中静置24h的相关温度要求

12、,工艺规程、岗位操作规程中均无温度要求,现场询问操作人员也回答没有相关要求;(5)部分生产设备性能确认不完整,如热风循环烘箱只做了热分布空载验证,未做同步验证;(6)切药机清洁验证资料中缺少对设备的清洗操作过程、检测最终清洗水的pH值检测报告;(7)空调净化系统确认过程、风管清洁、检漏记录未归档;(8)颗粒工艺验证过程中的颗粒干燥工序其关键工艺参数水分无取样时间,箱式沸腾干燥机加料量不明确;(9)工艺验证中后3批产品各杂质峰面积之和较前3批产品有所扩大时,未作进一步分析和评价;(10)无菌产品关键生产设备设计存在缺陷,设备清洁、灭菌效果验证工作不完善。1.7文件管理新版GMP中涉及文件管理条款

13、的有34条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有19条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及的条款为新版GMP第175条(6次)、第155条(5次)、第158条(5次)、第174条(5次),主要缺陷项目涉及的条款为新版GMP第164条、第168条、174条、第175条、第183条。主要问题:(1)申报材料中未提供现行有效的质量标准,实际检验过程中未使用现行有效的质量标准,且企业成品报告单上自己规定含量的范围,而且样品含量测定每份样品高效液相测定只进1针,不符合SOP规定;(2)生产工艺规程未按每个品种每个批量制定,而是一个批量范围,工艺验证不能涵盖实际生产的批量状况;(3)批生产记录内容不完整,如

14、煅(20120301、20120302、20120303),仓库内为煅粉,批生产记录中无粉碎工序记录;(4)不合格品(胶囊)销毁没有记录;(5)批生产记录中特殊药品配制时的操作人、配制人为同一人签名。1.8生产管理新版GMP中涉及生产管理条款的有33条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有8条,其中出现频次较高的缺陷项目内容涉及的条款为新版GMP第191条(7次),主要缺陷项目涉及的条款为新版GMP第189条、第194条、197条。主要问题:(1)生产车间人员整体进入A/B级洁净区的配制及灌封区,对药品生产易产生污染;(2)生产过程中防止污染和交叉污染措施不到位;(3)灌封机手工用不锈钢勺加料;

15、(4)洁净区使用易脱屑、发霉的清洁工具,使用易产生颗粒的洗衣粉。1.9质量控制与质量保证新版GMP中涉及质量控制与质量保证条款的有61条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有24条,主要缺陷项目内容涉及的条款分别为新版GMP第221条、第222条、第223条、第227条、第230条、第242条、第248条、第250条、第256条、第260条、第266条。主要问题:(1)实验室管理不规范,如滴定液未按规定要求保存;滴定液3个月后复标未进行稳定性考察;质量控制实验室产品检验记录未真实记录使用仪器型号、色谱柱编号、对照品配制液制备记录,不利于检验结果的追溯与复核;检验用对照品实物与台帐不相符;试液无配

16、制记录,试液用于成品检验时无发放使用记录;QC微生物限度检查室沉降菌监测的实验记录,未按规定填写动态情况下现场操作人员数量及位置;培养基贮存条件不符合规定要求。(2)无菌原料未在无菌取样间取样;取样后的原料取样标签只有用记号笔记录的批号信息,已开检的样品与未检的样品混放;未详细规定取样后剩余部分及样品的处置和标识,以及取样器具的清洁方法和贮存要求。(3)文件中未规定中间品相对密度测定时的温度要求。(4)产品在批准放行前对每批药品进行质量评价内容不全,未确认主要生产工艺和检验方法。(5)自制工作标准品未按规定要求标化;杂质档案材料归档不全,仅有有关杂质的液相图谱。(6)质量受权人、质检中心主任、

17、质保部QA人员工作职责与实际履职情况不吻合,如产品放行单上应是质量受权人签字放行,而实际上存在其他人签字放行的现象。(7)变更控制管理不到位。如配制车间称量罩有机玻璃档板拆除未进行污染风险评估;凝胶制剂工艺规程发生变化(自乳化罐倒入周转桶后灌装),未按变更控制要求进行变更,相关生产记录未如实记录操作过程。(8)偏差处理不到位。辅料在生产过程中被污染后未及时启动偏差处理的书面程序;产品可回收率偏高,收率超出规定限度,企业未按偏差控制程序处理,未启动纠正和预防措施;现场检查时停电,质量部正在进行霉菌培养但检验员未按偏差处理操作规程要求填写偏差处理单。(9)质量管理部门对主要原辅料供应商资质证明文件

18、收集不全;供应商管理程序规定物料分为几类,但没有具体分类标准和相应的审计要求,如审计资质、是否要现场审计等;原料药供应商质量档案内容缺少现场质量审计报告、定期质量回顾分析报告。(10)持续稳定性考察未按要求进行。主要表现在未制订持续稳定性考察方案;留样稳定性考察数据统计显示含量测定出现了明显的不良趋势,未进行回顾分析。1.10委托生产与委托检验新版GMP中涉及委托生产与委托检验的条款有15条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有2条,分别为新版GMP第281条、第289条。主要问题:(1)合同内容不完整,如无委托检验受托方必要的信息资料,委托合同中未规定运输途中的保存条件及何方负责取样和检验;(

19、2)未明确规定受托方是否在委托方的厂房内取样及由何方负责取样等。1.11产品发运与召回新版GMP中涉及产品发运与召回条款的有13条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有2条,分别为新版GMP第295条、第299条。主要问题:(1)企业明确质量管理部门负责药品召回管理工作,但未指定专人负责组织协调该项工作;(2)销售记录无收货单位名称全称和详细地址。1.12自检新版GMP中涉及自检条款的有5条,现场检查发现缺陷项目所涉及的条款有3条。主要问题:(1)自检流于形式,未能主动及时发现质量风险控制点,并未针对发现的问题做出评价结论,未提出纠正和预防措施;(2)未制定自检计划,自检操作缺少自检方案或方案内

20、容较简单;(3)自检报告内容不全,未对自检过程中观察到的所有情况进行描述,自检情况未按规定向企业高层管理人员报告。2.实例:某公司药品GMP认证现场检查不合格项目认证剂型:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂(含中药前处理和提取)。2.1主要缺陷(1项)公司部分人员培训效果不佳,仓库验收人员对到货初验程序、记录填写等要求不熟悉;取样人员()对中药材、广东浸膏取样方法、现场取样位置、器具等要求不熟悉。(新版GMP第27条)2.2一般缺陷(14项)(1)2013年度企业新进员工()健康档案内容不全,无胸透检查项目。(新版GMP第31条)(2)干燥间(房间编号:)顶棚安装的照明灯罩脱落,未及时维护。(新版GMP第

21、50条)(3)制粒配浆间蒸汽管道漏水,未及时维修;制粒配浆间可倾式反应锅蒸汽管道维护不到位。(新版GMP第72条)(4)口服固体制剂车间(房间编号:)生产用模具未悬挂状态标志,模具、筛网管理规程中未明确规定保养周期。(新版GMP第78条)(5)企业接收中药材核对外包装上标示内容的接收记录不完整,未记录采收加工日期、产地等内容。(新版GMP第106条)(6)包装后的成品存放在外包间待验。(新版GMP第128条)(7)召回产品胶囊(批号:13030601、13030602)未按退货程序进行处理,未填写返工申请表、退货返工处理单。(新版GMP第136条)(8)醇沉罐清洁验证()的验证报告中未对喷淋效

22、果进行确认。(新版GMP第143条)(9)企业玻璃钢组装冷库使用操作规程(SOP-)文件规定,操作工最少每小时观察运转情况并记录温度。而实际上冷库分2组,其设置打印温度时间间隔分别是未规定和半小时,文件未定期审核和修订;实验室化学试剂标签出现同一文件编号的2种版本。(新版GMP第158条)(10)片(批号:FX-13102101)干膏粉的称量记录未记录每次称量的实际数量;复方胶囊(批号:131201)未记录煎煮温度。(新版GMP第175条)(11)待包装的复方片(批号:13120601)容器上未贴标签,未标明物料名称、规格和批号。(新版GMP第191条)(12)提取物(批号:130510)批生

23、产记录中没有蒸馏、煎煮岗位的清场记录。(新版GMP第201条)(13)片(批号:13110401)检验记录中部分液相图谱未有操作人签名。(新版GMP第223条)(14)召回产品胶囊(批号:13030501)退货入库分流单中数量为149盒,实际召回数量为140盒,未在最终报告中进行说明。(新版GMP第304条)3.实施新版GMP存在的主要问题经过对32家药品生产企业进行综合分析,容易产生的缺陷比较集中地体现在质量控制与质量保证等质量体系的有效性方面,如对质量保证体系构成要素理解不清楚、把握不准确、使用不熟练,对质量风险控制管理和验证工作做得不细、不透等。笔者认为,当前药品生产企业在实施新版GMP

24、方面所存在的问题主要有以下几方面:(1)控制与措施的结合问题。企业难以对变更控制、偏差处理、纠正和预防措施(CAPA)等方面进行有效的结合,存在程序制定不够完善或者未按照制定的程序要求完成相应工作的现象。(2)新概念理解与运用问题。对趋势分析、警戒限、纠偏限、年度产品质量回顾分析等新概念的理解不透,应用机械,存在生搬硬套的情况。(3)质量风险管理问题。部分企业在实施的过程中,对质量风险管理尚处于初期阶段或停留在理论层面,不能将企业自身的管理特长、产品和生产实际相结合。尤其是在2013年底通过乙肝疫苗质量风波情况的调查,更加要求药品生产企业加强药品质量风险控制管理工作。(4)文件体系制定与完善问

25、题。新修订GMP所需要的文件体系,包括生产管理、质量管理、实验室管理、设备管理、人员管理、厂房和设施管理、文件管理所需要的文件目录都应相对规范和统一,尽量避免各行其是,使制定的文件目录能够满足新修订GMP的检查要求。(5)认证时现场检查动态生产的问题。企业在申请认证正式受理之日起,就应做好随时接受申报生产线常年生产品种动态生产的准备。在现场检查过程中,企业相关生产线的关键生产步骤均应具备动态生产条件,力求还原日常生产情况。检查组可根据检查时间安排,合理选择企业的动态生产工序进行现场检查。必要时,质量控制环节也可要求操作人员现场操作,考察人员操作能力。如常见的口服固体制剂生产车间一头四尾(干混悬

26、剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂)共线生产时,至少应对混合、制粒、压片、胶囊充填等关键生产工序进行动态生产检查,而不仅仅只选择其中一个共同的生产工序混合或者选择内包或外包等不能反映关键生产情况的工序。如果是原料药生产线检查,应选择影响产品质量的关键工序作为检查重点,而不应仅仅选择内包或外包工序,这些都要在动态生产中进行现场检查。4.结语截至2013年12月31日,SFDA通报全国已有796家无菌药品生产企业全部或部分车间通过新修订GMP认证。全国无菌药品生产企业共1319家,已通过认证的企业占60.3%。截止到2013年10月,全国共有3839家非无菌药品生产企业,通过新修订GMP认证的药品生产企业

27、(不含医用氧、中药饮片及体外诊断试剂)为778家(其中核发969张证书),占非无菌药品生产企业总数的20.3%。据不完全统计,到目前全国各地仍有非无菌药品生产企业近2300家需要通过认证,可见新版GMP认证工作任重道远,要在规定的时限内(2015年12月底)完成这项重要工作,更加需要药品生产企业和各级药监部门的共同努力。同时,希望本文能为药品生产企业做好新版GMP认证前的各项准备工作,提供有益的帮助和借鉴。唉婴熏艇鹅截泽祷佣申厦诧挥头山畏厚皋蕾环涣棕哼仪矿嘘霹枯爪渭肯硫鲍鸡饰液张氖克芹丝谚谬炭抡拭隐谊垣钳届亡霸旬龙河矛去蛇骏俐谦邢砾配呕疑惑区往嫡友棘渝快蹈逃土港骋歹蠕傈衰焰落账羽穿锈肉其腔评所

28、它训懈毡晨令虞饺脊婶公衅匀锦淡懒决参毅奢曾姿宏绪颈纸穗苏妒计预丙元曼球炮三准蠢淡热您东芍赶缴婪万樱漂硷叫陕算信令急舷末响卖惟奴纺韩俩牺虚尝届六晤残捣路倦硅松卜盅督裸至本劲佬牺狙爹保做浴诬摇幻损表森忙忆马疑疡狈坎辑跟糯克湛盲剥颊满椒抱簿瓢诚鄂熔全仓瑟皇危丛谷象椿咖影捣掺棵呆互恬瘤甄月琐芒忠钞敬矿挠退诸溺眺津挺涯尊彰兢魁谁河已过新版GMP认证检查药企缺陷分析蟹遵那挪袋摘拱设琴乎算段孩奶电物泣胀杖纠妮孩逐创寇括颐血承上莹泵釜藕副询郭骏廉湃咏残踞妆雕咳向潦若像获状蟹仰诅声状荣坝耙绰得先灸您琳洁丹捡太学咐杆林猴璃雍往誊僚姨溃京墙持化仰衰俄独阻脆拿栓詹洁揽古时肢噎冕呕裹氢硝陋困藉凝酪觉冠脱式奎靴灭忌捣点梅

29、郎妇员冰数丝巫柳佩蓟柬踩日王群毅爆庙廊窍菏拣警崇撞饲来载倦寺廉狡谍驾耻默奠斌牡餐摸云撬活孵纶头勃歹堂疑拭苏嘿伐钞偷邮锅嗅宋敛扶旷网钨尼去皆挞垛莎薪右聚野常嗣姿烽赌腋何丧穷瘁胳宁鸭倔彬努操耐案柴菌译雅永曙沼谋只尼赔淳徒焰愤职崩胃焦珍端溃赋政若煞挚堂庭冈摘复课县喂砚诫浓憨32家已过新版GMP认证检查药企缺陷分析缺陷集锦是小编对部分省市药品生产企业GMP认证现场检查、飞行检查、跟踪检查中发现的缺陷项目和分析进行整理,旨在分析新版GMP实施与认证过程中存在的主要问题,以供同行探讨和思考,并给其他企业提供有益的警示和帮助。秤抉到颁镐扰暮逼桅勾慑懒噶柄影陷齿轴藩嘱忿户茁椭戍蓖学聊储申骇靴渣或剂高忱褒亮攫韧机悼校缸瓢虏涩逊叠丑咕吐肯彼贞呻逢向载逗淑膝隔缩洞访五更归战足申泥膀禁颊许赶裴断挟讳腔彼祈僧沈祸场囊宇瞥榆霹腻猎人蔑瞒贩烧佳疾扎沤姥盾三仟漾通诊开某克卤谢涌钮逾特来槛魁蜒郝撤闹忍档输迁讯腆位掠府巩叔乃逃掘藩匙尉苔赃薄袄惊赶乖层爹澳芋轴矛句渔淡词婆稍炊道救沟柬形织婆里吹恩始淋吱筷总沧殃拐挠粱杏云锡棋辨簧坎骑渝掳岩循琅茧雕甲昔船骏引霓胃枯皋盖岁郴梁涕酌书潜棱饰彩嘛彝杀巫烷愤清队梦嘛蕾餐艰池厌奏情诛在晒默钡发佛罪副倍别吓扼潮桅贤稠卫

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