8-生产过程质量控制程序0.doc

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生产过程质量控制程序
KLY/ZL-2007-009
1 目的
对生产中影响质量的主要因素进行控制，保证产品质量符合规定要求。
2 范围
本程序适用于企业的桶装饮用水。
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生产过程质量控制程序
KLY/ZL-2007-009
1 目的
对生产中影响质量的主要因素进行控制，保证产品质量符合规定要求。
2 范围
本程序适用于企业的桶装饮用水。
3 术语和定义
4 职责
4.1生产技术科
负责组织工厂实施生产过程控制。
4.2检验员
负责对工序半成品和生产成品的检验和控制。
4.3各工序操作人员
根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作。
5工作流程
5.1生产计划
成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料：库存数量、近一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况，确定第二天的生产任务，并保持记录。
5.2领料
仓库保管员根据班长报生产用料需求，填写《出库单》，经双方签字核实后，予以出库。
5.3工序过程控制
生产工艺流程：
参见《工艺流程图》
a、 生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术科和质量管理部负责制订并下发车间。
b、 各类产品的全部加工过程，操作者都应严格按照技术文件进行操作，并填写相关的工序操作记录，内容包括：自检结果、互检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况等。
c、 生产加工过程中，操作者应积极开展合理化建议和四改善活动，发现工序或对产品质量有益的建议和意见，填写《合理化建议意见表》，班长及时将意见反馈生产技术科，生产技术科召集有关人员讨论，如果意见合理，及时更改，并以文件的形式下发车间执行。
d、 各生产工序应加强产品质量的自检，工序间互检，发现不合格品时，应及时标识、隔离，并记入《工序操作记录》，同时通知检验员，按《不合格品控制程序》执行。
e、 对于关键工序产品，专职检验员应依据《检验规范》和工艺文件等技术文件进行抽检，填写《工序检验记录》，发现不合格品时，按《不合格品控制程序》执行。
f、 化验员根据《化验员岗位职责》和《化验员操作规程》完成各种化验，填写《产品检验记录》；不合格品按《不合格品控制程序》执行。
g、 生产工具、设备、设施，由操作者进行日常操作和维护，并将运行情况记入工序操作记录中。使用过程中发现异常情况，应立即停止使用，通知班组长联系机修车间维修，维修人员做好《设备维修记录》。
h、 生产、检验用的各种监视和测量装置，由维修人员确定需求，并在使用前或使用中定期校准、确认，保证满足监视能力与准确度。
5.4 生产中的关键工序控制
本企业产品生产过程中的关键工序包括：1）过滤系统、2）臭氧开启、3）臭氧发生器与臭氧检测仪工艺规程、4）灌装前桶和盖处理工艺规程、5）灌装工艺规程、6）灯检工艺规程，为保证产品质量，对其控制要求如下：
a、 关键工序的操作和检验人员必须接受过企业培训，并经考核合格取得上岗资格的人员；
b、 操作人员应对生产工艺指标进行严格监控，包括臭氧浓度记录、臭氧发生器的电压、电流及清洗发生管等，以确保满足《工艺流程和工艺规程》要求和实现产品的可追溯性；
6支持性文件
更详细要求见《质量控制点工艺规程》。工艺管理及质量管理文件
7 记录
附表 1 《过滤系统CCP1监控记录》
附表2 《臭氧消毒CCP2开启监控记录》
附表3 《臭氧检测CCP3监控记录》
附表 4 《盖清洗消毒CCP4监控记录》
附表 5 《灌装机消毒CCP5监控记录》
附表 6 《灯检CCP6监控记录》

检验管理制度
KLY/ZL-2007-010
1目的
保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要求。
2 范围
本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量。
3 职责
3.1质检科
实施检验和试验程序的主要责任科室，负责各项检验及判定。
3.2生产技术科
实施检验和试验程序的相关责任科室，负责加工过程的自检
3.2供销科
实施检验和实施程序的相关责任科室，负责包装材料的初步检验和包装材料的验证。
4 程序
4.1 对外购原材料、包装材料的监视和测量
a、 原材料、包装材料的检验依据是《采购产品接收准则》。库房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件（产品合格证或检验报告）、规格型号、数量、外观质量等填写《入库单》。
b、 经过保管员检验，合格品通知材料会计办理入库；不合格品（包括生产过程中发现的不合格退库品），填写《采购产品不合格报告》，通知采购人员进行评审处置，同时进行标识隔离，具体按《不合格品控制程序》执行。
c、 原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、合格品、不合格品，由仓库保管员负责挂牌标识。
4.2中间产品的监视和测量
由于企业产品的固有特性，工序操作的结果都需要人工目视检查，并且检查标准很难用文字形式表达出来，多数只能依靠经验的判断，所以要求办公室和生产技术科在人员聘用和人员培训上严格把关。
a、 班组间互检：依据《工序互检规定》，班组间（桶水除外）的操作者执行班组互检，班组互检的抽样按生产量的1%进行，但不少于10件，检验结果填写《工序互检记录》，检查内容参照《工序互检规定》进行。
b、 质量监督员专检：监督员依据《专职检验员工作细则》和《操作过程接收准则》，每天对每个班组的每道关键工序的产品抽检一次，抽检数量为1～5件，检验结果填写《专职检验员检验记录》。
4.3生产成品的监视和测量
a、 班组间互检和质量监督员专检：
b、 化验员的外观检查和微生物检验：化验员根据《质量检验操作规程》对成品进行检验，结果填写《化验记录》。
c、 型式检验：正常生产时，定期送国家质量监督机构和卫生监督机构进行检验，检验项目为产品的“理化指标”和“食品卫生指标”，检验周期为一年。
4.4 产品交付过程的监视和测量
a、 产品运输时，驾驶员（或本次运输的责任人）要到现场监督装车，选择合适的搬运工具，不准撞击、拖拉、翻滚、倒置；
b、 产品交付时要经用户验收并在出库单的回执上签字，对待用户提出的问题要耐心的解释和说明，产品交付后，运输科根据回执的出库单登记《产品交付记录》，并保持和用户联系。
4.5 检验记录
各阶段的检验记录均以填报表格的形式进行，要求字迹清晰，项目内容填写完整、签字齐全，不得随意更改。
4.6 检验状态控制
a、 工厂和仓库按“待检品”、“等检待判”、“合格品”、“不合格品”划分区域并使用标牌加以区分，操作和检验人员应按规定区域摆放产品。
b、 班长负责区域及标识的管理和监督。

质量检验操作规程
KLY/ZL-2007-011
1. 抽样
1.1桶水：
a、 生产数量在500桶以内的每个组批抽取3桶水，1桶用于感官要求、净含量、包装检验（注：每桶均需进行净含量检查）；1桶用于菌落总数和大肠菌群的检验；1桶留样备用。
b、 生产数量在1000桶以上的每个组批抽取9桶水，4桶用于感官要求、净含量、包装 检验（注：4桶均需进行净含量检查）；2桶用于菌落总数和大肠菌群的检验；3桶留样备用。
2. 抽样注意事项
库房内抽样时，不允许同一地点抽取2个样品。
3. 检验
a. 感官检验
检验项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物。
检验方法：按GB/T8538-1995中的3、4、5、6条款执行。
b. 微生物检验
检验方法按GB/T4789.2和GB/T4789.3中规定执行。
c. 包装检验
检验方法按GB/T17323-1998中的第7章执行。
d. 净含量检验
检验方法：桶水检验时，将水样沿容器壁缓慢倒入量筒中量取。桶水采用称量法。
e. 电导率
用电导率监测仪监督原水的电导率。
4. 相关文件
GB/T4789.2 食品卫生微生物检验 菌落总数测定
GB/T4789.3 食品卫生微生物检验 大肠菌群测定
产品执行本企业在本地区已经备案的企业标准。《 》
5. 记录
《化验室抽样记录》
《化验记录》

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生产过程质量控制程序
KLY/ZL-2007-009
1 目的
对生产中影响质量的主要因素进行控制，保证产品质量符合规定要求。
2 范围
本程序适用于企业的桶装饮用水。
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