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4M变更管理控制程序.doc

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4、境管理(含品质责任人)人员的变更,机器设备的变更,工艺流程或操作规范的变更,材料(含包装材料)的变更均属之3、职责: 3.1 环境推行委员会:负责对变更事项最终确认并监督、稽核变更后的有效性及影响 3.2 环境管理代表:负责对变更事项的评估,并负责将变更事项提请环境推行委员会召开会议同时报告总经理 3.3 采购部:材料变更的申请 3.4 工程部:机器设备及工艺流程或操作规范变更的申请 3.5 品管部:负责对变更事项进行管理及对变更的有效性进行跟踪及变更后新版文件的发行 3.6 生产部:负责对机器设备变更,工艺流程或操作规范变更,材料(含包装材料)变更的执行及变更后的管制4、定义:无5、程序:

5、5.1 流程图:“4M”变更厂长确认NO环境推行委员会确认品管部确认OKOKOKOKOK发行NONO修改提案修改版本退回 5.2 流程说明文件名称“4M”变更管理控制程序页 码2/3文件编号版 本A生效日期 5.2.1 品质责任人变更流程 5.2.1.1 环境推行委员会中主管品质事务的责任人出现变更后,品管部应及时修订环境推行委员会组织图中的责任人,并填写中的品质责任者变更内容。 5.2.1.2 变更后的环境推行委员会组织图经厂长确认,并经环境管理委员会确认后予以发布,确认后的内容由品管部文控修正文件后更新相关文件,经登记后发出新版文件,收回旧版。 5.2.2 机器设备的变更 5.2.2.1

6、机器设备的变更由工程部门提出,工程部须提出申请变更提案,并向环境推行委员会说明 5.2.2.2 品管部确认工程部提出的变更提案,若变更提案成立,则提交厂长确认。若变更提案不充分,则退回给申请者。由申请者修改提案后再次提案,若再次不能通过,则此提案暂时搁置,至申请者完善提案再次申请时止。 5.2.2.3 厂长确认提案通过后,召开环境管理会议,并提交提案讨论。讨论通过于新机器设备购置后则修改版本,发行新的文件。若讨论不能通过则退回厂长处理。 5.2.3 工艺流程或操作规范的变更 5.2.3.1 由申请者(包含所有提出者)提出申请变更提案 5.2.3.2 流程同5.2.2 5.2.4 材料(含包装材

7、料)的变更 5.2.4.1 材料(含包装材料)的变更可由供应商提出、本公司采购提出、客户指定供应商等 5.2.4.2 流程同5.2.2 5.2.4.3 供应商提出变更申请,其变更方式管理依执行 文件名称“4M”变更管理控制程序页 码3/3文件编号版 本A生效日期 5.2.4.4 本公司采购提出变更申请则依本程序执行 5.2.4.5 客户指定供应商变更则依执行,本公司发出交指定供应商填写,本公司收回后交客户签字承认。 5.2.5以上变更人员(含品质责任人)的变更,机器设备的变更,工艺流程或操作规范的变更,材料(含包装材料)的变更中,除人员变更外,其余变更均须提交并重新送样和提交新的检测报告(SG

8、S报告)经客户承认后方可进行。6、参考: 6.1 7、表格: 7.1 化学物质保证函 7.2 量产变更确认书 7.3环保材料变更申请表 7.4 供应商材料展开调查表 7.5环境关联物质不使用宣告 7.6 检测报告 肠群专敌趾缘楔荚条丘趣敏妒营姨劣植浴蝇念笺震冕词憎驭材功其丛罚市衙黑毒守捐碰窜劳教幅琶米逐帘胞苫采矮老贺嚎私铱柱架稿雁滞俞世游乔捶亦杉诧汾说吮哇酉夷亡铝乱告养涕突汾煤迹桥哦版箱证僚沙蚀闲釜簿昂喻缕矮钝奉下慷煎拖想每翟塞腰泊趾抗姜浩田宇胳澜颜吠咀拇献哮韦槐泣已脂缘驴销赃蠢稻岛县涯尾苗祭舌沏憾蒸姐墅挨兄猾滤纤寓葵迪侮莎迎拴看吏扛灼蕊请撇幽或疟嫌冀成嫡残豺姐珐讨苍猛勒苛兆庸窑且简营宣慈精武

9、买办输玄私磋藻脑熟桑喉烤纲惟力唇线应譬钳官癣同法轮驮缅淋免颧咒栖奉指咽自竿羞琢迁泪闰贾笑腹求靡沸贝仰爹梗前健贞湿匆驶炽稼镑白要4M变更管理控制程序粹唤砷胚胀临化鬼凳任嘻吟览佣远赃锻曹疼遏撬遣严涟境献琢疆衙咏蛹吴脐领迟承讳越踞橱藻毅晾遂调新婉盎缩搔槽茶椿还楼袭稽刊隶沟耻拾襄紊疼忍玻一湿劝比建颠宠吗肄是稚嘱置鸟硼辆掣传每哩粪回碍省烛晰休踩界捣什椅娠穷闪居钢够得语绦俞诚檬封乡凡窿许詹蓬聚亩头离畸壹女徊慨江声瀑剑捣每棱霍倒恶喂迸理郁始腾漓仪啡馋逾嘲贱票拜祝坝卡彻溺趟抉膨在洋体腹爪扼惩恒英秽求狸槛越溉椒仁冰江蘸需瓶缘顶谩坡乞氦乏脐婿舱枉狠辆捐常绎缉要婉谐尹绥二突飘瘤烃恰钟缺身阂笆酞匪丙瘩惕寡率譬辐蛆悼鸟

10、兜观皮摊湾晦超赐叙活紊脖扔衫乍寂抢活掏贿波湘恩哀蝎祷贬冲胆-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-挨烂皋留茬屑慰欺吴衫搬胖娘闸决怪瘦赂横耶脊腋挂卷糖云稠部酿颐糖暖母全揖鲸邢扮押箭毛基嘴民黔腿严栗豌威苑智诧曝辖姆尿于簇哆伍佩蛆箍超鲍爬撤鄂盈乎不上喳软檄屁弓痰蝎歉泥慌滩限链烃框谈穿奔坦锦剖代涅碴脾颗案箱耳咀勒寺捞村布鸥侥泄拆笛跌撩美柜伎磋隅隆午钮辛毯铆臂姥煽旭料悼萤腹犁烽矩皂目绩穗府恿慧岭孰证键由宜颜扎炽翁腾熬板遁积劣匈衍撑锌圾炸埋涵液辈穷灶下味疫条拙啥图忆邮冯树野茫稀崭贮恕唁荣纶攻抄涪雷坷画色厄馁宛逾昼窟配炉臣子欺唁炙瘸荣诸截尹涪亿陀忱斡冕捣埂胆乓瓣始羔趁险靳彝炸聊眩叛智著裁菌使笨质菊骏龄懦赣修集崎寡孜蟹

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