仓库作业流程(退货仓).doc

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* * * * * *三级文件* * * * * *

（受控文件 发行印章）

文 件 编 号：WI-PMC-004
制 作 部 门：货仓部 未经允许，严禁复印!
副 本 编 号：

制 / 修 订 记 录

制/修订日期
修订内容摘要
页次
版本
/版次
总
页数
制 作
审 核
批 准
2006/03/22

A/0

无

1、 目的
规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理；
2、 范围
本指引适用于河源西可公司退料仓；
3、 职责
3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出；
3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告；
3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作；
3.4计划部：负责安排通知(客供料)及时退料,并跟进补欠料；
3.5 采购部: 负责安排通知(自购料)及时退料,并跟进补欠料；
4、内容

4.1 生产线不良物料回仓
4.1.1生产线在生产过程中确认为不良物料需退仓必须经IQC品质人员确认分为来料不良、生产制程不良、报废品；IQC检验员确认OK后须在待回仓物料贴拒收贴纸并备注来料不良和作业不良，报废品须贴报废贴纸，生产线物料员根据IQC的检验结果开具《物料回仓单》交相关部门签核并附《在线物料检验不合格报告》交仓库点收；
4.1.2 报废品退仓须经财务批准，贵重物料须在不良报告、报废贴纸注明供应商；
4.1.3 生产线物料员在开具《物料回仓单》须按IQC检验结果严格区分来料不良、生产制程不良和报废，单据也要严格单独来开；《回仓单》上应注明具体的回仓的仓位、工作令号、批量、拉别、回仓日期；
4.2 仓库接收不良物料回仓
4.2.1 不良品仓仓管员在接收不良品回仓时须严格核对《回仓单》、《在线物料检验不合格报告》、IQC拒收贴纸是否与实物相符；数量确认OK后也须按照作业不良、来料不良、报废分开存储；
4.2.2 物料摆放好后立即在仓存卡上填入收料日期、入仓单号、入库数量、结存数后签名作实，再凭入仓单作好物料进出帐当日的单据必须当日完成，每天单据在截数16：00前必须交帐务组入数并抽盘帐目与实物确保帐物一致；每天晚上20：00由帐务员统一导出当日的不良品进出明细会同仓库日报表一起发送到相关部门；
4.3 不良品退货
4.3.1自购物料退货， PMC和采购根据仓库的不良品库存报表和生产物料状况定期对仓库的不良品进行清理，由采购员制作不良品退货清单交仓库安排退料，退货清单须详细注明具体物料编号、品名规格、数量、供应商地址、联系方式、联系人，帐务员按照退货清单在系统内按对应的采购PO录入退货单并打印出来由不良品仓管员交仓库主管和相关部门审核后开出对应放行条；放行条须有监管人员签名方可生效，不良品退出须经保安再次核对实物、退货单和放行条确认无误后方可放行；
4.3.2 客供料退货，由PMC和市场部主导退货具体的流程和自购料退货一致；
4.3.3 不良品退港，为河源不良品仓向HK不良品仓调拨由HK不良品仓再退给客户，具体流程参照成品出HK流程；
4.3.4 不良品交付，如供应商或客户自己来提则直接当面交接清楚签名作实，如需快递出去则仓库要求快递公司签回单并追踪到收到回单为止；

5、参考文件

6、1《仓库管理程序》

6、相关表单
6、1 《回仓单》
6、2 《退料单》
6、3 《盘点清单》
6、4《仓存更正单》
6、5 《在线物料检验不合格报告》
7、流程
7.1参照《ERP仓库作业流程》
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