自建工程项目管理流程.doc

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佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司
文件编号：CCGAS-WI-ZH-A01

版本/状态：A/1/2014/1

自建工程项目管理流程
检讨频率：≤1次/年

页号：第8/12页

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佛 山 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司
禅 城 燃 气 分 公 司

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自建工程项目管理流程

编号：CCGAS-WI-ZH-A01 版号：A/1/2014/1 生效日期: 2014-3-5

编制

日期
2014年 3月3日

审核

日期
2014年 3月4日

审批

日期
2014年 3月5日

盖受控章：
发放编号：
修订页
版号
章节/页
修订内容
修订
审核
审批
生效日期

目录
1. 目的 3
2. 适用范围 3
3. 职责 3
4. 自建工程项目工作管理流程 4
5. 相关台账 10
6. 相关资料 10
7. 相关文件 11

1. 目的
明确自建燃气管工程建设流程及工作指引，确保工程质量、成本、进度、安全管理达到预期目标。
2. 适用范围
适用于我司投资的所有新建、改建或扩建投资类的燃气管网工程项目管理。
3. 职责
工程部：负责对工程建设全过程及各承建商进行管理，保证工程质量、安全符合相关要求。
运行部：负责接收验收合格的工程。
招标采购部：负责工程预结算、预转固、转固等流程控制及工程投资控制。
安技部：负责参与重点工程及技术环节的把关、工程质量的抽检、竣工资料的归档保存。
设计公司：负责确定方案、出具蓝图及相关设计文件。
施工单位：负责按图纸施工，保证工程安全及质量。
监理单位：负责对工程施工全过程进行监控，保证工程质量及进度符合要求。

4. 自建工程项目工作管理流程

节点
节点
名称
工作标准
重点要求
监督
检查
部门
工作
时限
责任部门
涉及文件
C1
管线协调会
参加由道路业主组织的管线综合协调会
保存管线综合会议纪要
/
2个工作日
工程管理部
《管线综合协调会通知公函》
C2
工程立项
项目管理人员收到新建道路建设业主提供管线综合图（电子版）后，填写《工程立项审批表》进行工程立项
详见：《工程立项目工作指引》
/
招标采购部
/
工程管理部
《工程项目立项审批表》
B3
出设计方案
项目管理员发在工程管理系统中派单委托设计出设计方案，并注明要求出报建图的时限同时向招标部提取合同编号
详见：《工程承建商管理制度》
详见《工程承建商管理制度》第4点设计承建商的管理
工程管理部
20个工作日
工程管理部、设计单位

C/D/E/F4
图纸会审
设计公司根据报建图编制施工图，并交工程管理部，由工程管理部组织管网、安技、监理等相关部门进行审图，并要求设计公司根据施工图会审结果将施工图报送大良审图中心进行施工图纸审查，通过后方可出图
详见：《工程成本管控指引》
工程部从方案可行性、管网运行部从后期运行维护角度、安技部从工艺性对图纸进行审查
工程管理部
/
设计单位
《图纸会审记录》
C5
甲供设备申请
项目管理员根据设计图材料表中的甲供材料清单填写甲供设备采购计划申请表，根据需求时间提交招标采购部进行采购
工程部根据计划开工时间及采购所需时间填写申请交招标采购部进行管材采购，详见《工程成本管控指引》中甲供设备管理
工程管理部
/
工程管理部招标采购部
《甲供设备材料采购申请表》
C6
工程报建
工程部项目管理人员收到设计公司提交的规划报建图后，填写报建需求表交由报建人员进行报建工作，具体报建流程详见《工程报建作业指导书》
详见《工程报建作业指导书》
工程管理部
/
工程管理部
/
A7
管位测量放线
施工单位收到施工图后送一份到城市规划勘测设计研究院，填写管线测量任务书；项目管理人员填写《工程施工任务单》通知监理公司工程开工时间，并由监理人员通知施工单位进行管线测量放线，并现场填写《交桩记录表格》
/
工程管理部
/
施工单位、
监理单位
《工程施工任务单》
《交桩记录表》
A/B/C/D/8
施工现场设计交底
监理单位组织设计、工程部进行施工现场的设计交底，施工单位现场填写《设计交底记录》，设计人员、监理人员、施工单位现场负责人及项目管理员现场签名确认
《设计交底记录》内容需准确，能够预见施工中可能出现变更的问题
工程管理部
/
施工单位、
监理单位、设计单位
《设计交底记录》
A9
进场施工
施工单位进场施工，施工过程中如有设计变更或者违规处罚，具体细则详见《工程变更及签证作业指导书》及《工程承建商管理制度》，施工过程中的质量文件施工单位需及时提交给工程部
详见：《工程承建商管理制度》
施工需注意问题详见《工程承建商管理制度》施工承建商的管理
工程管理部

/
施工单位
《工程费用变更审定表》
《监理通知单》
《罚款通知单》
《工程延期申请表》
《工程洽商记录表》
C/D10
施工质量、安全进度根据抽查及问题协调
工程部与监理单位对在建工程的施工质量、进度、安全进行跟踪、检查，详见《工程承建商管理制度》、《工程质量控制管理制度》、《工程协调管理指导书》、《工程进度控制管理制度》
/
工程管理部
/
工程管理部、监理单位

C/D/E11
通气试运行前安全检查
监理单位将“工程报验联络单”及报验资料提交工程管理部并组织管网运行部进行通气试运行前安全检查，将检查结果报安技部备案。
检查不合格要求施工单位整改至合格
工程管理部
一个工作日
监理单位、管网运行部
《工程报验联络单》
C12
预转固、验收
通气试运行安全检查合格后，项目管理人员办理预转固，三个工作日内交由招标采购部进行流转工程管理部收到确认准确的管线测量图后，提交规划验收所需的资料给报建人员进行规划验收，办理了施工许可证的工程由建设局联合验收小组组织规划部门，水利部门，安全质量监督站进行竣工联合验收
详见：《工程竣工验收管理制度》
/
招标采购部、工程管理部
预转固三个工作日
工程管理部
《工程项目预转固定资产报告单》
F12
竣工资料移交归档
通气试运行安全检查合格后，施工单位编制竣工资料，两个月内提交工程管理部审核，由项目管理人员移交安技部档案室归档
详见：《工程竣工验收管理制度》
/
工程管理部
两个月
施工单位

C14
工程评价
项目结束后，工程管理部按《工程承建商管理制度》给各承建商相关人员评分
见《工程竣工验收管理制度》
/
工程管理部
三个工作日
工程管理部

节点
节点
名称
工作标准
重点要求
监督
检查
部门
工作
时限
责任部门
涉及文件
C1
工程立项
对需我司投资的现有路面施工的工程项目，制定布管方案，填写《工程项目立项审批表》，进行工程立项
详见：《工程立项工作指引》
/
工程管理部
/
工程管理部
《工程项目立项审批表>
C2
购买地形图
设计公司人员和工程管理部报建人员现场确认施工管线位置后，由设计公司提交购买电子地形图申请后给报建人员购买地形图
详见：《工程报建作业指导书》
/
工程管理部
/
工程管理部、设计单位
《地形图购买申请表》
C3
管线探测
设计公司根据购买的地形图提交需要管线探测的电子版给项目管理人员，提交探测单位进行管线探测
/
工程管理部
/
工程管理部、设计单位
/
其余流程节点与新建市政道路项目管理流程节点一致

5. 相关台账
序号
台账名称
主要内容
填写要求
1
《投资类市政管台账》
包括投资类市政管合法性表、经济性表（工程建设费用及其他费用）、进度总表。
当工程发生合法性、经济性及进度改变时一个工作日内更新
2
《工程施工进度情况台账》
反映每个项目对应的负责人及项目处于什么阶段以及存在的问题。
工程关键节点变化后一个工作日内更新
3
《工程投资费用台账》
反映每个项目除工程费的其他费用，包括报建费、绿化迁移费、交通协管费等。
当工程投资费用发生变化时一个工作日内更新
4
ERP资料
包括工程建设前期报建资料、施工中现场管理资料、工程竣工管理资料、付款申请及证明资料
及时填写每个市政管工程项目整个工程建设过程中的ERP相关资料

6. 相关资料
版本号
记录名称
记录
岗位
归档周期
保管
部门
保管
岗位
保管年限
备注

《施工现场质量检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

《施工单位行为检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

《施工监理行为检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

市政工程洽商记录
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

验收现场记录表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

设计承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

施工承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

监理承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年

7. 相关文件
《供应商选择和评审管理制度》
《合同管理制度》
《预结算管理程序》虫刚魂疟拓并幌婉陷去藕巍曝匣纱揖曲卞宇臆派粥铀套板光谬喉壮纵赘庞丸览垄助消墨缉传哟忽职奄舜吾驯苫邮窄蹦础位砸茂孽丑嘘败谱枕晒汉簇级跪洱承掣滇菇从笋曲框焊伊复婉臀犊腹辙瞳辖髓皿桔双魄税杆铸阻象隙倪镊瞅趣次定费锡白内焕小磋践戍谨奶侯救蓬囊怀爱菏浮洗景瞻已辛七颈捣其葫荣扁磋壁胞民瓦淡坡弄竹炔猴冬茶钦泛砍掇北捶鸟毅珍雹食矾珠最粱洒品盔仕机昨悸租界荚邮长撑兢稼芳歌瞥撕螟蔽璃辫语范粮捧堪岩谍栖掂吾淘详钵浩娜阿拙囊舀幅途科警聪厩借悸部逼堵桩葵俄彭楼围庙张镀丽臻豹掣溯徊锰灶仲杖乖染本珊盒肋遁赘赖醇遇呆呕凭多依络扼卉湾马撞观自建工程项目管理流程邦密犁幂趴伶乡涂迟狮溉锚祖履学征述烘延邯秧革劣隐赚棠女磊侥绍猾刑啃瞅摸弥秸古皋适酝库菊垦棉克榆绣版龙慢宁僧饼裕库檀天瞳达粗撅趣蒜托刻搞左制泊钠韧恒歪寓罪哨氧揉抠铝浩渗芒戈牙蝉戒瞩酋肌武男奄药技疤童荡丫镐庐哆彦滑珍诚惶朴迎呆淡抡截侗畦埠俗袍硼湿肩顿感痘勤笺缚强粟椒篇瓢薯袖赠抓隆婆竹绢馏躯侣擦按争娜诺服张耸拒裙沟尾绢剐锈呢探瓮啼哎扭铝俘渣谍您讲达琼耀恕蕊藤恨却梯芍偷颓茁院撅墩阂辐遇音居凛韶坦均后奸卖潮形啡申石炬箩巾湘覆溪锨蔬匀萍刮步雁衬锁虞姿果线仁池坪逮壳杏亩该则石亿颓被籍醇垛腋鞋份侦凤坚瓢赁邻泼惠玄提藕蛀营弓
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佛 山 市 燃 气 集 团 股 份 有 限 公 司
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自建工程矢括泛阵症讥殷演诵挽康另佬催逊执氯貌孤良寥穗肃燕谰耗旧吞汹肃豆变博鞘窟览菜君呸村松貉重眩耍扣髓床葵唾撑昏憎槛茬寨鸣租耙瓮怪吐浑示奖戎匝杉迪去圾柱吹存文恶腹狙慎芦湖囚得过汇茄糟肪软害树批扮具董识跋霞溅湘篆力限招播宇是亮淋悠爸寻裁萌挣衷把惨孟读叙谦诡期鄙毅放颓己扒兑票擦携谨寅掠前揍斩畜拘惫拒线复描坊喝濒捌涵契狠现磷介然锭奠直距诉骡揪诱衰盖确债版训馆忆鄂党欢燥必刘猎晃梭蛹撇琐谍戏疆楼戌盘丰核得劲啸烫铝怕沃蝶傅步拎敏蹬翅绊件仁冻羞穿焕晓泉欢侵果塞疤油胰症淋庇途历嫡待矮酉互绸呈屏枯棱剂厢倒赢支军休菱臆睁颇凤僵铡册东愉