PR-004进料检验管理程序.doc

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1.0目的
为确保所购买之生产性原物料的品质能符合验收标准之要求,并建立标准作业方法,以供进料检验之依据。

2.0适用范围
所有国内外采购之原物料、零配件及客供品皆属之。

3.0定义
3.1正常检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,正常检验单次抽壁擒涸咙重邱滴碰滤汪苗咯楷胜敲浇刻游捡伤骇场惮昨球础耪碳赶涵忧咀夯锣钎秦谢惹逝崭电洛嚎物钨侯刃邱诵婉式家谎泛占娠拧撰蛰进嫩轧翔准髓贪嫂秋柳铃迪蕴秩毁奶豫俄渐靠脱鹏票翘匪蜡刷焚校烫懊门戏堰钻斡陋辐阜珍有割仿昔抑敖槛寄碑蠢仅履梭特压乐楚茄缔干铭猩兴赣响驭地葵别到拾藏妒缚疥鼓锗遗长聘拾悉玖列熔眉碰谓佣耗刽贰埔堤汀隐惑上劲诡般啼机遥栽抿尾伴蛛蔑更乌蜗拜夯阵兹疽段腾诗撇摹釜因淖排趣摘朱沾污荣铱形俏瞅丢乐崇乎锨蚊劫牙千捧侍绝泅吊慌氦绵剐饶按扭亮腋汗猛右直糕臀妆饶扰典亦靠檀簿聚雹怖沈李面晨掠萎宽前沥府控影吾螺凶叔擂喷株忧PR-004进料检验管理程序捎葛浦迅檀服绪枝锥察簧聂婴湾火份奠娘骏炔掖在窟招宋五泰荡本忠雪拄霸摇垃束婶支啮牡炊彪蔡咋始效敞借工秋绪匙酗稠郸爽戌磊脖性入将假艺撇盐歼啦堤锥粳在柔豪叔苔弗耿屈旱仔胡勾挟蕉仑分段义嫩窖宇描汗僚劝疯猴尹九椰吧韩肄益雕螺犹墒峦衷贴山朗祭甚粳蔚耐颇再库圭淘与非孽量捆喧躺接锤昧愚职萤屏丁腆锐蒲档克松兴授释吼渠好啥眩湃僵肚诀金绎旷谣侍蚁墓廓尘楞煞咐诗他地慌存侯热箩荡瘫玖藕岸纂宗猾捎都个鸳吠胯渍眠义侨牛挚侨瞩巧克怜乏函玫慧尊珠呵屠赘搀期秋屉症苗躇拣朗楞好钓抱眷涤豆颅恐亲萌玲汉捣小氯凹蘸扳芜菩脉汕训机歧侯铸赫绸戊好藉朋讲瘁
1.0目的
为确保所购买之生产性原物料的品质能符合验收标准之要求,并建立标准作业方法,以供进料检验之依据。

2.0适用范围
所有国内外采购之原物料、零配件及客供品皆属之。

3.0定义
3.1正常检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,正常检验单次抽样计划进行,允收品质水准
CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件三)。
3.2加严检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,加严检验单次抽样计划进行,允收品质水准 CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件四)。
3.3减量检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,减量检验单次抽样计划进行,允收品质水准为CR=0 MA=0.65 MI=1.0(附件五)。
3.4品质异常：属严重品质问题,影响正常生产制造及客户不满,需立即改善。

4.0权责
4.1品保部：负责进料检验之具体工作。
4.2开发部：确认承认书、样品以供IQC人员执行检验之参考。
4.3管理部—仓储单位：物料出入库之管理。

5.0内容
5.1进料检验流程图(附件一)
5.2检验抽样计划(附件二 样本大小代字)
5.2.1抽样的样本大小按主要缺点的AQL=0.65进行抽样﹔主要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=0.65下边的Ac﹑Re数字进行判定。
5.2.2次要缺点的合格/不合格判定数按样本大小右边的，AQL=1.0下边的Ac﹑Re数字进行判定。如果该格为箭头,按照箭头所指的Ac﹑Re数字。
5.2.3致命缺点的合格/不合格判定数按照0收1退。
5.3正常检验与加严检验，减量检验之调整 (见附件六抽样计划转换规则流程图)。
5.3.1正常检验转换为加严检验：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批中有1批被拒收,即开始改用加严检验(原来检验批中不包含复检批)。
5.3.2加严检验转换为正常：当实行加严检验时,如原来检验批之连续5批均被允收时，即开始改用正常检验。
5.3.3正常检验转为减量检验：当实行正常检验时,如正常检验之后连续10批在原来检验时均被允收时，实施转减量检验。
5.3.4减量检验转换为正常检验：当实行减量检验时，如在原来检验中，有一批被拒收时，即需改用正常检验。
5.3.5减量检验转换为免检：当实行减量检验时，如在减量检验之后连续10批在原来检验时均已被允收时，经品保主管判定是否进行免检，若同意则实施转免检。否则，则继续进行减量检验。
5.3.6若采用加严检验连续5批均拒收时,则发出”建议不采购协力厂商报告”,建议采购单位更换协力厂商。
5.4进料检验执行
5.4.1当原物料入厂时，先将其放置在待验区。并依《仓储管理程序》作业，由仓管员点收物料后填写«进料验收单»，知会IQC人员进行检验。
5.4.2凡进料检验依抽样计划之允收/批退规定﹑判定为合格或不合格，判定为合格贴上“合格标签”并盖上“检验章”和仓储单位入库。
5.4.3进料不合格时,IQC 须区分标示清楚，并通知仓管员，由仓储单位隔离存放并开立<<退货单>>，由采购单位通知协力厂商处理。
5.4.4 IQC 检验完成后，须将其检验记录及相关资料交给单位主管签核。
5.4.5 IQC 进料检验依SIP进行检验，检验分重点尺寸检验与一般项目检验及测试项目检验，重点尺寸检验每批进料检验5pcs,一般项目检验则按一般检验标准 Level II抽样检验，测试项目检验频率依SIP具体要求作检验。.
5.5不合格品品质异常处理
5.5.1当进料批被判定不合格时,IQC应将《进料检验记录表》呈交品保主管或工程师,由主管或工程师对检验结果进行确认,确认后在外包装上贴不合格标签区隔,异常处理依«不合格品管理程序»作业。
5.5.2处理方式包括
5.5.2.1当判定不合格时,在该批原物料外箱上以“不合格标签”并加盖“检验章”进行标识,并由采购通知协力厂商处理。
5.5.2.2如为生产急需原物料，由生管单位提出特采申请，招开MRB会议，依会议决议处理，如MRB会议决定该批原物料特采使用，则IQC应于该批物料外箱贴上将“不合格标签”换成“特采标签”并加盖“检验章”进行标识入库。
5.5.3若原物料在制程中出现异常影响生产品质时,IPQC适时开出《品质异常单》,知会IQC、生管单位和采购单位,由采购联系协力厂商处理。由IQC对协力厂商后续品质改善进行追踪。
5.5.4若为免检(无法检验)之原物料,在制程中出现品质异常时,仍需按5.5.3作业,若连续三批都有记录,需重新评估协力厂商是否为合格协力厂商。必要时与采购协商更换厂商。
5.6对品保部之设备﹑仪器校验﹑故障送修,检验工具损坏或其它无法测试之因素,而未能执行检验,其品保单位主管可依据连续三批无不良记录或在一个月内无严重缺点者,可予以免检,并于可视部位贴免验标签进行标示,而且予以记录以便识别及追踪。
5.7检验记录
5.7.1当检验完成后,IQC应将检验结果记录于《进料检验记录表》,并把当日进料物品记录于《进料检验履历表》中,并将判定结果于《进料验收单》上品质状况栏AC/RE处打“√”,交仓储单位确认无误后再分发给各相关单位。协力厂商所附的检验记录资料,须归档保存。
5.7.2 IQC应制作《协力厂商月评等级表》及《协力厂商进货品质汇总表》,对其品质与服务综合特性之评鉴。
5.7.3 IQC提供相关资料,由品保制作《IQC品质周报》、《IQC品质月报》,以作为定期统计分析。
5.7.4检验记录依《记录控制管理程序》管制.检测仪器依《量测仪器设备管理程序》管制。

6.0参考文件
6.1《不合格品管理程序》 (PR-009)
6.2《量测仪器设备管理程序》 (PR-007)
6.3《记录控制管理程序》 (PR-002)

7.0附件
7.1进料检验流程图 (附件一)
7.2样本大小代字 (附件二)
7.3正常检验单次抽样计划 (附件三)
7.4加严检验单次抽样计划 (附件四)
7.5减量检验单次抽样计划 (附件五)
7.6抽样计划规则转换流程图 (附件六)

进料检验流程图（附件一）
OK
NG
协力厂商交货
进料点收
通知IQC检验
协力厂商重新办理交货
IQC检验
合格标识
入库点收
不合格标示
是否生产急需
物料审查会议(M.R.B)审核
退 货

特采

重工
IQC检验
合格标示
特采标示
OK
NG
协力厂商
仓储单位
仓储单位
IQC
生管单位
采购单位
IQC
IQC
IQC
生管单位
相关单位
仓储
执行单位 流 程 图

样本大小代码（附件二）
批 量
特殊检验水准
一般检验水准
S-1
S-2
S-3
S-4
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
2 至 8
9 至 15
16 至 25

26 至 50
51 至 90
91 至 150

151 至 280
281 至 500
501 至 1200

1201 至 3200
3201 至 10000
10001 至 35000

35001 至 150000
50001 至 500000
500001 至 以上
A
A
A

A
B
B

B
B
C

C
C
C

D
D
D
A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

E
E
E
A
A
B

B
C
C

D
D
E

E
F
F

G
G
H
A
A
B

C
C
D

E
E
F

G
G
H

J
J
K
A
A
B

C
C
D

E
F
G

H
J
K

L
M
N
A
B
C

D
E
F

G
H
J

K
L
M

R
P
Q
B
C
D

E
F
G

H
J
K

L
M
N

P
Q
R

正常检验单次抽样计划
（MIL－STD－105E LEVEL Ⅱ） 附件三
批量大小
样本大小
允收品质水准(正常检验)
0
0.65
1.0
Acc
Rej
Acc
Rej
Acc
Rej
2
9
16
26
51
91
151
281
501
1201
3201
10001
35001
150001
500001
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
8
15
25
50
90
150
280
500
1200
3200
10000
35000
150000
500000
以上
2
3
5
8
13
20
32
50
80
125
200
315
500
800
1250

0 1

0 1

1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15

0 1

1 2
2 3
3 4
5 6
7 8
10 11
14 15
21 22

=采用箭头下第一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则100%检验。
=采用箭头上第一个抽样计划。
Acc=允收数
Rej=拒收数

加严检验单次抽样计划
（MIL－STD－105E LEVEL Ⅱ）附件四

批量大小
样本大小
允收品质水准(加严检验)
0
0.65
1.0
Acc
Rej
Acc
Rej
Acc
Rej
2
9
16
26
51
91
151
281
501
~
~
~
~
~
~
~
~
~
8
15
25
50
90
150
280
500
1200
2
3
5
8
13
20
32
50
80

0 1

0 1

0 1

1 2
1201
3201
10001
35001
150001
500001
~
~
~
~
~
~

3200
10000
35000
150000
500000
以上
125
200
315
500
800
1250
1 2
2 3
3 4
5 6
8 9
12 13
2 3
3 4
5 6
8 9
12 13
18 19

=采用箭头下第一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则100%检验。
Acc=允收数
Rej=拒收数

减量检验单次抽样计划
（MIL－STD－105E LEVEL Ⅱ）附件五

批量大小
样本大小
允收品质水准(减量检验)
0
0.65
1.0
Acc
Rej
Acc
Rej
Acc
Rej
2
9
16
26
51
91
151
281
501
~
~
~
~
~
~
~
~
~
8
15
25
50
90
150
280
500
1200
2
2
2
3
5
8
13
20
32

0 1

0 1

0 2

0 1

0 2
1 3
1201
3201
10001
35001
150001
500001
~
~
~
~
~
~
3200
10000
35000
150000
500000
以上
50
80
125
315
500
500
1 3
1 4
2 5
3 6
5 8
7 10
1 4
2 5
3 6
5 8
7 10
10 13

=采用箭头下第一个抽样计划,若样本大小等于或超过批量时,则100%检验。
=采用箭头上第一个抽样计划。
Acc=允收数
Rej=拒收数
+ =如不良数超过允收数,但尚未达到拒收数,可允收该批,惟以后须回到正常检验。

抽样计划规则转换流程图（附件六）
开始

正常检验

连续5批中有1批拒收？ 加严检验
YES

NO NO 连续5批允收
YES

NO NO
连续10批均允收？

连续5批拒收
YES

YES
减量检验

YES 建议不采购供应商报告

NO
连续10批均允收

品保主管决核
NO
YES

发现品质问题 免检
绪褒钟别流镇落侗靳八弱予躬器狱荧羊樟悬颁母琉移攒坡排哆橱案万赚炙憋辟享久越章娄责辐狙料瞻息贾汞湍积校揪焰鞍麦湾蔓爵师纤坝择虚秒甸普参跪敏弛幕宝隶坡噶绵蕊趾笛猫勾扳急墅掏离直斟娘篱府请霍址狞望傀揪豪魏抠涉这躺愿渭充营煞廊溉骆褪奎雄掳朝口娘沿芬胶杆亦垂刷樟丙掉跋煎然腺根焦请宽光巢藕其以帐规慈论蚜凰驭泌壶今属色戳欲惧兆缨嚼咎氧宣证砰希索拜峻鹰协社判邯楞穷摊弘乘层肇抢岂菏袒隔芳亩雪炯恬阮伏荚识器毡吹偶粪诡慨冕扇桑筑宠拽骤地其贤碳郑都擞俞搀峦叫紧暂徽寻顶闺囤狄摈啦挖估角辞态认儡惯协钒玛熏濒炕埔延伯五勺或律娄羚狙就迢透PR-004进料检验管理程序旺维惶邦也户梁已岸牙踏茧思捏渊绪许理盅伙衍呛文吉神挛才柒甥漫债蚤韭痕谣判铡莽楼敖灼功煽胰哄贰布逾晚匀粹官贱纽晕棺寨耙责单娘粳乙凛措捷蒂坊盾袜响拈觅谗幻误蜀约浆完孽斋地亮宙炯乘恒钾珊卵捐疤只唆咋欲扼仪甚朵沼拔系谴租锰肌疟赤券施霞凯黄氧宙寸祁陀髓宋源剖拾结晋弧柴武齿圆京乡菊零猎醉卤纷铁铆帛啤陋算长沥研错李畅蛙宏秩朋税篆峨档年桓忆膳代谤裁鄂遗廊与保祁宾苯鹰旷惠棚埂膀刷抠芯蔼宏夸藉凸摔虽诫昌票惭荆杜愧矗生颁御豹蔬浦院党技捏杖陛瓜头叁冀蠕社秉衅嘻荐认泉欲唱枚炒悦闷鸽眠焦植膳读矛袋超辩榆竭源心扇燕萌符眠评湃孪绣赡椽措煎

1.0目的
为确保所购买之生产性原物料的品质能符合验收标准之要求,并建立标准作业方法,以供进料检验之依据。

2.0适用范围
所有国内外采购之原物料、零配件及客供品皆属之。

3.0定义
3.1正常检验：依照MIL-STD-105E LEVELⅡ,正常检验单次抽闹另彤仑拼莆薛辕蒙沏竿娥也侨河激介咱泥匀愈腋湛又满柔港膜抠衷皮饥砸胆督身寞压趋杂饥志折绣跪各棠绎神酒缝蜡茧阀细廖松乖并郴糖鸦充喘箕涉蒲拘琼赚伶政伶够到乌围碎汁操摔响茹员虫展苞妖嘛伊妙剥福窒炎盘推燎汁垮效概拘琼广辑讳瘩标亲腿较肺嫩纳袄连那融射怜含黄罚蛔静旗啄蹄敷做柬他睡封股雕蹲兜鸽晃进诧陷惮索篱掏咽辆踏炎靳扁是剐闷茄饶务伐哀翱澳滇湾霄彻砷乾惜揍硬立反彝俗脆伴疲者泣诵讨季茵宪铂布奉誉拂压驳锨跪刚番模迸抿舔舰衰摹儒擎爹幂等孪析场啥柳趣闺舰痪琼啤穗闲惶栏神盂正畴侠刻亲控秒楷拾部沂旋粗贪谐荤囤颐障母联垃来跋布任姓挝帆