固定资产管理及政府采购工作流程.doc

固定资产管理及政府采购
工作流程

国有资产管理处
二O一四年三月二十四日
目 录

沈阳农业大学仪器设备及家具资产验收工作流程………………1
沈阳农业大学仪器设备及家具资产入账工作流程………………2
沈阳农业大学仪器设备及家具调剂工作流程……………………3
沈阳农业大学仪器设备及家具报废工作流程……………………4
沈阳农业大学房屋拆除工作流程…………………………………5
沈阳农业大学车辆报废工作流程…………………………………6
沈阳农业大学政府采购计划申报审批工作流程………………7
招标(竞谈、询价)文件编制工作流程……………………………8
政府采购合同审批工作流程………………………………………9

沈阳农业大学仪器设备及家具验收工作流程
开箱验收
仪器设备等资产到货后，使用单位要开箱验货，供货商及生产厂家要及时对仪器设备进行安装调试。仪器设备试运行段时间后（一般不超过两周），需由使用单位向国资处提出开机验收申请

非招标代理机构组织的招标
招标代理机构组织的招标

开机验收
单价10万元（含10万元）以上资产由国资处组织资产验收工作小组进行现场验收，并填写“沈阳农业大学贵重仪器设备及进口设备验收单”。单价在10万元以下的资产由使用单位自行组织验收，并填写“沈阳农业大学固定资产验收单（单价10万元以下仪器设备）”

开机验收
由招标代理机构组织验收工作小组，按中标合同进行现场验收。并签署 “辽宁省省直单位政府采购合同履约验收报告单”及“辽宁省省直单位政府采购合同履约验收意见书”。验收结束后，招标代理机构向上级部门提交验收报告书及意见书

资料存档
单价10万元（含10万元）以上仪器设备验收后，由使用单位将使用说明书等技术资料送学校档案室存档

资产入账
使用单位资产管理员凭仪器设备验收单及相关材料到国资处国资科办理资产入账手续

沈阳农业大学仪器设备及家具入账工作流程

沈阳农业大学仪器设备及家具调剂工作流程

沈阳农业大学房屋拆除工作流程

1万元≥单价＜10万元                   单价≥10万元

沈阳农业大学车辆报废工作流程
财政厅审批
国资处代表学校凭上述材料及教育厅正式文件和审批意见报财政厅审批
账务处理
国资处、财务处根据财政厅的批示进行减账处理
教育厅审批
国资处代表学校报教育厅审批。同时提交：学校正式文件、报废审批表、报废汽车回收证明、报废汽车注销证明、行车证复印件、发票或记账凭证、残值收入证明、一般缴款书复印件。
秋实公司出具报废汽车入库、收购凭证，报废汽车回收证明，报废汽车注销证明，并将残值汇入我校财务处
残值上缴
财务处代表学校将残值上缴国库
资产处置
根据财政厅的口头批示进行车辆处置
交沈阳秋实报废汽车回收有限公司回收
将待报废车辆、委托书、单位组织机构代码证、行车证原件（正、副页）、机动车登记证书原件、车牌子、车钥匙等交秋实公司
单位申请
使用单位填写《沈阳农业大学车辆报废申请单》一式两份，经单位（部门）资产管理员、主管院（处）长签字后，报国资处。同时提交行车证复印件、购置发票或记账凭证复印件
学校审批
国有资产处置工作领导小组
审批

国有资产处置工作领导小组提出处置建议，国有资产管理委员会（或校长办公会）审批
预报财政厅
将车辆基本情况及相关材料预报财政厅

1万元≥单价＜10万元 单价≥10万元

沈阳农业大学政府采购计划申报审批工作流程

招标(竞谈、询价)文件编制工作流程
用户单位提交招标、采购技术参数

公开招标、竞争性谈判由专职采购员负责
按咨询专家组意见修改，确定最终参数和分包
咨询专家组组长审核，提出修改意见
分管处长审核、提出初步分包意见
采购办主任审核

询价采购由采购办主任负责

委托代理机构或采购中心，采购文件由代理机构或采购中心编制
一般询价项目委托代理机构组织，采购文件由代理机构负责编制
紧急项目由国资处组织，采购文件由采购办主任编制；特殊项目由用户单位自行组织，采购文件在国资处指导下由用户单位编制

代理机构或采购中心发布招标、竞谈公告，公开招标公告期20天，竞谈公告期7天
代理机构或采购中心提报省财政厅政府采购监管处审批
分管处长审定
专职采购员初审

用户单位组织的项目，用户单位审核采购文件，并组织实施采购
由国资处组织或委托代理机构组织的项目，采购文件由采购办主任初审

分管处长审定

发布采购公告，公告期3个工作日

政府采购合同审批工作流程

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落