物资设备管理制度.doc

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131将原始资料（发票复印件、订货合同，招标资料、说明书、零件目录、维修手册、合格证、图纸、验收报告、装箱单，设备照片等）收集填写和汇总存档。1.3.2、公司每半年组织一次设备资产核对，做到帐（台帐）、卡（财务固资卡）、物（设备实物）相符。发现问题及时提交处理。1.3.3、每月收集上报各种记录资料存档(月报、季报、半年报、年报),大修理资料（审批大修报告，大修验收报告，费用总额，发票及材料清单）。1.3.4、凡单机核算资料不全的不批准大修和封存，不予参与评比。1.3.5、车辆上户后，发票复印件、说明书、行驶证复印件，车辆照片，发动机号、底盘号拓印存档。1.3.6、建立两套档案，公司一套，随机一套。 1.4：设备折旧:公司设专用账户进行管理。使公司设备不断得以更新。1.4.1、第一种按现行财务制度进行，但不纳入使用单位的成本核算。1.4.2、第二种是闲置两个月以上时暂不提。每月由公司物资设备部根据使用单位闲置封存报告（审核后）向公司财务提供在用设备折旧报表和闲置封存设备统计表（附封存、启封报告）。利于机管单位真实成本核算。1.4.3、封存：预计连续闲置两个月以上的设备，由使用单位送交封存报告（见附表）交公司物资设备部审核（必要时到现场核实贴封），并呈报公司负总批示给予封存，封存设备整修不达标的不予封存）。封存设备要设有防护，不得日晒雨淋。1.4.5、启封：封存设备需投入使用时应先送交启封报告批示方可。未经审批私自启封的，封存期间的折旧、大修费用按正常使用的200%上缴。1.46.管理机构；指挥部和项目部设有物资设备管理部门，施工队设有机械工班或专业路基土方施工队。各部门配备足够的业务管业人员。1.5建立相应的停机场（棚），维修保养间，配件库。1.6.制定各型设备的安全操作规程张大贴操作室，并发到操作手手中。1.7.按规定喷贴管理号码。2、设备采购管理制度2.1：根据企业中、运期发展规划进行论证选型，选型原则：1适应性，2先进性，3经济性，4安全性，5通用性。设备购置坚持质优、价低、服务好的方针,和普遍适用的原则，选择知名品牌 ，“大型成套设备严禁购置不定型产品”必要时先现场考察再决定。2.2：设备统一由公司购置，资金不足部份由项目部将购置设备款汇至公司财务部抵上缴款。2.3：设备的购置程序：2.3.1、单台价格在50万元及以上的由公司向集团公司申报计划，经集团公司审批下达购置计划后，由公司物资设备部按程序实施采购。2.3.2、单台价5万元以上的由使用单位向公司上报购置申请报告（见附表），经公司工程保障部对设备选型、价格、性能、生产厂家等方面咨询审定签署意见后报公司主管领导签字批准后实施。2.3.3、物资设备部根据审批购置情况组织签订购置合同。特殊情况下由物资设备部书面委托使用单位购置。未经公司主管领导审核签字批准的不得购置和组固资。2.3.4、严禁公司所属各单位无审批计划购置或“先斩后奏”购置设备。违者追究责任，对责任人处以购置款10%的罚款并视为“违纪通报处理”，罚款上缴公司财务。项目终结时，一次摊销完计入工程成本，不能组成固定资产和抵扣上缴款，并负责将设备移交租赁公司。2.3.5、采购实行招标采购、比价采购。2.3.6、设备到场后及时对照购置合同及技术资料和标淮逐项验收，发现问题应及时用书面形式通知厂商，在索赔期内将问题解次。2.3.7：组成固定资产程序：由物资设备部将下列资料“购置计划审批报告，发票扫描件，合格证，行驶证复印件，使用说明书及技术资料，维修手册，零件目录，装箱单、订购合同等”。收齐后出具新购设备验收单交财务后，财务方可列固资。严格购置程序。3、设备租赁管理制度3.1：租赁原则：面向内外两个市场，优先内部市场。3.2：租赁设备范围：原值十万元以上的大中型施工设备。租赁设备必须是二类以上的设备 3.3：租赁合同应包含以下主要条款(见租赁合同范本)；3.3.1设备名称、规格型号、生产厂牌、管理号码、设备数量、性能、使用地点、项目名称、用途。3.3.2租赁期限、起止日期及租赁时间计算方法。3.3.3租赁单价、租赁费计算方法、租赁费支付方式。3.3.4司机食宿、劳保等费用约定。保管看护约定，期间发生事故责任划分及处置。赔偿约定，解决合同纠纷约定。维修保养所需租用方人员、机具、材料约定。运杂费，安装调试等约定。3.3.6、租期计算：3.3.6.1、租赁设备从出租方单位起运开始，至设备退租运回到出租方指定地点止为租期（租赁合同中约定）。3.3.6.2、进、退场往返途中按每天1个停机台班计算。3.3.6.3、进、退场费用：租赁期三个月以内的由承租方负责，三个月以上的承租方负责进场，出租方负责退场，双方在合同中明确约定。3.7：设备租赁方式：3.71、月租、台班、小时、运输趟数和工程量等多种形式，固定设备原则上实行月租制和产量承包。工程任务较充足时土方设备可采用按小时租赁。3.7.2、一般小型设备可以根据租用单位对该类设备的操作能力，实行无人经租(内部)，但使用单位必须选派持有同类机型操作上岗证的司机操作。3.8：设备出租方职责：3.8.1、加强设备日常维护与保养，确保出租设备状况良好,。8.8.2、树立服务用户为用户着想的服务意识，让用户满意的经营观念。及时了解用户意见。努力提高服务质量。当班司机一律实行执班制，即上班时间坚守岗位随叫随到。3.8.3、坚持现场巡检制度和电话询问制，对租赁设备实行跟踪管理，及时掌握租赁设备的使用、维护状况，使其租赁设备始终处于管理之中。3.8.4、做好司机的管理评定工作，建立设备司机考核，作为司机竞争上岗的主要依据。当司机服务态度差，租用单位要求调换时出租单位应及时调查情况并明确答复。3.8.5：掌握租赁情况：租赁中，租赁后对用户回访及时了解用户意见，以便调整管理。建立用户租赁情况台帐管理。3.9：承租方职责：3.9.1、及时签订租赁合同，严肃履行合同条款，认真执行公司有关设备管理规定,不得强行指挥司作人员违章作业，严禁使用不符合标准的油品。 3.9.2、协助设备出租单位对操作手进行日常管理与考核，认真填写设备操作手考核表，及时与出租单位沟通操作手考核情况。 3.9.3、认真履行退租手续，办理租赁设备结算单，及时将退场设备运回出租方指定地点（合同约定的）。3.9.4、对无人经租的机械设备，退场前需对该设备进行全面保养，确保退场设备符合规定的出库标准，如达不到出库标准，经使用单位维修后由物资设备部核定修理费用，并由公司财务转入原租用单位承担(内部)。3.9.5、指定专人负责签认司机出示的工作“记录本或司机手册”签认工作时间及停机原因和时间，作为双方结算重要依据。3.9.6、坚持定人定机制度，承租方不得私自操作和无故要求调换司机。确需调换时经与出租方协商由出租方进行调整。3.9.7、严禁将租赁设备转借、转让、抵押等。 3.10加强租赁设备成本管理3.10.1 ：各工地始终一律推行单机核算制度。并按单机核算办法规定统计核算表上墙对职工公示。二台以上设备三人以上在一个工点的必须进行公示。工资发放必须以单机核算为依据。始终体现出盈利奖、亏损罚的原则。3.10.2 ：对派往各工地的司修人员要签订安全操作维修保养责任书，把个人利益和经租效益，联系起来核算。达到两低三高；即故障、成本低，利用率、完好率、经济效益高。4、物资采购管理制度4.1.总则；满足工程质量要求，保障工程进度需求，降低采购总成本。4.2.物资设备分类及其范围；按各种物资的采购权限分为甲供、甲控、自购三类，甲供物资设备指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的专用物资设备。其中铁道部组织建设单位采购供应的物资设备称部管物资。建设单位组织采购供应的物资设备称建管物资。建设单位监督施工单位组织招标采购的物资称为甲控物资。施工单位组织采购供应的物资设备称为自购物资。范围 A类 ：甲供物资(钢材、水泥、中空锚杆、止水带、钢绞线、锚具、桥梁支底、防水板、减水剂、速凝剂、密实剂、防水材料)。B类：甲控物资（土工布、粉煤灰、矿渣粉、土工模、塑料土工格栅、经编土工格栅、排水土工格栅、伸缩缝、土工网垫）。C类：工区自购物资（地材、火工品、型钢、预埋件、柴油、打孔波纹管、接地端子、PVC泄水管、管道压浆剂、止水条、止水带接头、纤维、超前导管、防腐剂、硅烷膏浸渍剂、预埋槽道、防水材料等）。4.3.组织机构与职责；一，成立三级管理机构，局指设物资设备部，工区设物资设备科，队设材料室。成立物资采购领导小组，指挥长任组长（工区项目经理任组长），主管物资设备工作的副指挥任副组长，各部门部长为成员，办公室设在物资设备部，主持日常的采购工作。 4.4，物资设备采购领导小组的职责：4.4.1. 审定项目物资管理办法；4.4.2. 审定A、B类物资采购方案（规格，型号，数量，技术要求，到货时间）；4.4.3. 研究决定物资招标采购、管理重要事项；4.4.4.监督检查物资采购供应工作,解决物资采购中存在的问题。4.4.5物资部门要仔细深入地做好市场调查，依据“公平、公正、公开”的原则，以公开招标或邀请招标的方式实施阳光采购。4.5，物资设备部职责：4.5.1负责收集汇总（工区物资部门上报的月需求计划）编制甲供甲控物资月需求计划报业主物资部（经局指工程部审核），负责与合格供方签订采购合同(甲控物资)；4.5.2负责协助并监督所属单位对所采购的物资进行验收、送检、储存、搬运、标识、保管等管理工作；4.部管物资管理；每月由工区工程部按本月的施工计划编制物资需求计划报工区物资部，工区物资部根据库存情况整理后报局指物资部，局指物资部汇总后报监理审核然后报业主物资部，业主物资部审核后将需求计划发供应商组织供应。工区物资部根据工程需要负责向供应商催货（催货时务必重新核对所需物资的规格型号，数量，技术要求及具体到货时间和地点）。5.建管物资管理；同上6.甲控及自购物资管理；工区报月需求计划到局指物资部，局指物资部汇总后报业主物资部和供应商，工区物资部根据需要负责催供应商发货。甲供甲控物资不准随意更换供应商。确需要更换的必须报经业主有关部门批准方可，严禁私自更换。5、机械物资设备进场检验制度5.1.凡进入工地的原材料，必须经过质量员的检查，凡质量员认为不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程。5.2.对进入现场的材料、设备、构配件，项目部必须进行验证：5.2.1)书面验证：材料质保书、合格证等。5.2.2)外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。5.2.3)数量规格验收：5.2.4)材料复试：材料经复试合格后方可使用。5.3.对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。5.4.一旦发现复试不合格的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。5.5.项目部应有专人做好每批材料、设备、构配件的收料记录。5.6.材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。6、材料保管、发放管理制度保管要求：6.1）库房的选址应方便材料的进出(三防)，并将库房地面硬化。6.2）库房要设库管员。建立健全各类物资台帐，完整记录每一笔业务，做到帐、卡、物相符，帐帐相符。6.3) 工地库房要干净卫生，保证防雨、防晒、防潮、防湿、防火、防风、防变质、防盗等措施，配备必须的消防设施。库房面积要能保证本工区10天的物资储量及各工程物资不致损坏。6.4) 各类物资必须分类堆码、分类标识挂牌。五金电杂、配件等要有专门的料架摆放。6.5) 易燃、易爆物品应单独存放，标识醒目，严格防火、防爆措施，库房要远离生活区，要有专人看管，配备消防器材。6.6）拌合站料场在保证砂石足够储量的前提下，要设置遮盖棚，防止雨水冲刷和烈日爆晒。6.7）水泥的储存要分批进行，不同批号不得混装混用，并定期检查其质量。6.8)易损材料要保护好包装，以防损坏。6.9) 对有防雨、防晒要求的原材料、半成品、成品决不允许露天存放。6.10) 各类周转物资必须建立台帐，并进行动态管理，对周转材料的完好、使用、维修、领用情况进行登记。摊销完毕继续留用的中转材料，要有专门的台帐。6.11) 周转材料的摊销应按定额进行，对未达到报废期限无法使用的周转材料，必须建立损坏、丢失记录。6.12) 物资标识要求：各工区到场物资（钢材、砂石、水泥、外加剂、防水材料、五金劳保等）必须进行相应标识。2.材料发放；6.2.1各工区消耗的物资，发料手续必须齐备，有领用人签字。6.2.2列销的报表数据要真实，各项材料的分摊准确，严禁无定额随意摊销、虚报、瞒报。6.2.3每月进行一次盘点。6.2.4每一单项工程都须建立发料台账.6.2.5仓库物资的发放，实行“先进先出，推陈储新”的原则，物资耗用应结合单项工程的核算、严格实行限额/定额领料制度。现场技术人员要认真填写物资使用情况登记表，详细记录物资数量、使用部位，并与进料单对照，确保批号、数量、合格证明等材料与现场一致，实现物资使用的可追溯性。6.2.6现场施工前，技术人员应核对现场材料标识，核对现场材料在取样检验后保管上有无影响材料质量的因素。若发现不符或怀疑材料变化时，应查明原因，在没有确切的检测合格报告前，不得使用。6.2.7施工过程中，项目部有关人员应及时掌握材料质量动态，发现有影响工程质量的因素时，应及时向工区主管或总工程师报告，确保问题得到解决，才能继续施工。7、材料消耗登记管理制度7.1各工区各工点坚持每月盘点一次。7.2各工点建立材料领用登记，登记情况和进料情况发料情况定额消耗情况相符。否则查找原因提出整改措施。8、废旧物资管理制度8.1做好废旧物资的回收利用，废料要有专门的堆放处，并进行标识。8.2严禁用废料代替合格品使用。8.3废料的处理需经工区领导同意方可。每月处理一次。 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