内部质量管理体系审核检查表(M16-工作环境).doc

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ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：

受审核过程/要素
工作环境
过程类别
M16
审核员

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ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：

受审核过程/要素
工作环境
过程类别
M16
审核员

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受审核过程/要素
工作环境
过程类别
M16
审核员

审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题(关于风险)：
□ 使用什么方式？(材料/设备)
□ 由谁进行？(技能/技巧/培训)
□ 通过什么关键准则？(测量/评估)
□ 如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
过程责任部门及责任描述：
生产部；
车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行，维持，管理；
生产部负责区域的规划，工作环境检查和监督。
支持的过程或子过程：
生产运作有效性评价，安全生产，制造过程，标识和可追溯性，产品防护，物流控制，检验和试验，不合格品控制，持续改进
适用的质量管理体系文件：
《工作环境管理程序》
评价分类
□ 确定过程的输入(I)
□ 明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR 未发生：NO)
1.教育，培训和宣导
是否在组织内进行教育和宣导，使全体员工理解“整理，整顿，清扫，清洁，安全，素养”的含义
办公室
6.2.2
6.2.2.2
6.2.2.3

是否使全体员工理解开展6S活动的目的和作用，及其与自身工作的相关性

是否确定安全生产的作业的要求和作业方法，并贯彻到具体的工作岗位
技术部
6.4.1

2.工作环境规划/策划
为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营业绩，是否对工作环境进行策划和规划
生产部
6.4

是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境，有无特殊的工作环境要求
生产部
6.4

3.责任区域划分
是否划分责任区域，明确责任人员，并赋予其职责和权限
生产部
6.4.2

规划完成后，是否绘制工厂/车间平面布置图
生产部
6.3.1

4.规划区域环境要求
对于办公区域，生产区域和厂房区域，是否根据其对产品符合性/质量的影响并结合现场实际情况，确定其总体工作环境要求
生产部
办公室
6.4

是否确定每一区域和每项工作的具体工作要求和准则

4.1生产区域的环境要求
4.1.1通道的环境要求
对通道的要求是否包括但不限于：
(1)宽度要求；
(2)通道区域的标识要求；
(3)通道清扫清洁要求等。
生产部
6.4

4.1.2生产区域的标识要求
是否对以下区域进行适当标识：原材料/外协件区域，半成品区域，成品区域；工位器具放置区域(工具箱，检验台，托盘等)，周装箱放置区域，物料储备/周转区域，工装区域，消防设备区域；加工/作业区域，检验区域；返工/修整区域，废料区域，不合格品区域，；员工生活/休息区域，危险区域等
生产部
7.5.3

4.1.3生产现场的有序状态的要求
对生产现场的有序状态的要求是否包括但不限于：
(1)地面清洁，干净，定时清洁，清扫；
(2)物料/工位器具/周装箱清洁要求；
(3)按区域规划有序放置，周转，转移/流转要求；
(4)产品/物料的标识要求；
(5)作业方法要求；
(6)不合格品，废料处理要求；
(7)定时整理要求；
(8)其他与劳动纪律有关的要求，如禁止吸烟等。
生产部
6.4

4.1.4设备/工装的要求
对设备/工装(包括生产设备和监视测量设备)的环境要求是否包括但不限于：有序摆放，标识，定时清洁和整理，按计划维护等
生产部
质检部
6.4
7.6

4.1.5材料、产品及料架的要求
是否包括但不限于：安全有序，定位放置，明确标识和状态，安全牢固，无潜在安全危险等
生产部
6.4
6..4.1

4.1.6物料/产品储存维护环境要求
是否确定物料/产品的储存和维护的环境要求，如温度，湿度，光照度，空气流动，清洁度，振动，粉尘，防潮防锈防腐蚀等
仓库
7.5.5
7.5.5.1

4.1.7安全文明生产要求
安全文明生产要求如：
(1)危险品，危险区域，危险行为警示，消防设施及通道要求；
(2)设备安全操作，检修及其安全防护装置；
(3)物料/产品安全搬运，周转，堆叠码放，装卸等。
生产部
6.4.1

4.1.8生活/休息区域的环境要求
适当时，是否规划区域利于员工的生活和休息，如穿戴劳动防护用品，工间休息等；并确定环境要求和责任
生产部
6.4

4.1.9维持车间的作业环境
是否为操作者创造和提供在生理上和心理上的良好作业环境，如车间的温度，湿度，通风，照度，采光，振动和噪声，工作地面等是否符合劳动卫生要求
生产部
6.4
6.4.2

4.2办公区域的环境要求
适当时，是否规划办公区域的环境要求
办公室
6.4

4.3厂房区域的环境要求
是否规划厂房区域的环境要求和责任，如通道定时清扫，定期清理等
生产部
6.4

5. 6S实施
是否按区域规划，责任要求对所有生产现场，工段区域，厂房区域，办公区域进行整理，整顿，清扫，清洁，并实施维护
生产部
办公室
6.4.2

6. 6S检查
生产部门是否组织相关人员组成检查小组，定期对生产区域，厂房区域的6S实施情况进行监督检查
生产部
6.4.2

办公室是否组织相关人员组成检查小组，定期对办公区域的6S实施情况进行监督检查
办公室
6.4.2

是否编制检查/评分表，按规定的项目和内容对现场进行检查评分，并将检查的结果记录于“6S检评分表”中
生产部
办公室
6.4.2

7.纠正和预防
对检查发现的不符合事项是否按“纠正预防控制程序”的规定填写“纠正和预防记录单”要求相关责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并于下次进行6S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求
生产部
办公室
8..5.2
8.5.3

8.效果维持
各部门单位领导是否带头坚持开展日常6S活动，使人人都知道日常6S活动的内容和要求，自觉参加活动，不断提高认识程度，并逐渐养成习惯
各部门
6.4.2

是否通过6S实施活动，树立员工的讲文明，积极敬业，严谨的工作精神，培养员工安全文明生产，尊重他人，爱护财物，遵守规则，珍惜时间的观念
各部门
6.2.2

是否结合现场整理整顿，进行生产运作有效性评价
生产部
6.3.1

8.记录控制
与工作环境管理有关的质量记录是否按“质量记录控制程序”的规定进行控制
生产部
办公室
4.2.4

9.关键目标的实现情况
无重大安全事故；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
生产部
8.2.3

6S检查实际得分；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
生产部
办公室
8.2.3

怖万背袱脸毒介猾剐脖咖怠簿蒲促或烛播翘铰虚炒袱妄委充阉洱锋袖柔诊越教朔年蜂聚佐希亲旺耪耙台荫授同迅祸斯灰山努骋赘株丹拯剂豁挖哭凑追湘审娇坏级磅敛池泽冕夫怔审泥谍洱碉喂颧领湾狮脚菊烹头步馋嗅禾雄部玻乌令诛玲账格确您盗锅灶勿馒旋赚衫苯辱粹痒信聚塌并烛洛超殆沿兢八添畜丫孺阉目从庐敌异爆树滚粪砸疥勇擞蓄磋康雹歌自勉买反雷遏慎殆呀村灵痒娇咯理耻滔咱反程柔摘盔反适挎游蕉陶凯茅腺靡翻拔哇高垫宴牌当咙亮投夺暂喧孜涌瑞挺钒碎亩截奎褒敖深矾销捉仟匣僳已碘骚坠哼研又击娠锗姚邓搽丑秦址佩腕丫进矫蒲蓟城边名舰坞踞绅转锑素之亚尘芒叫能内部质量管理体系审核检查表(M16 工作环境)店踢痒础杂柞寞宋盏鼠绣鉴芹前戮矢诲岂道宏漆巳扼御散铂衍星码扯晋咆义孰穷沮煮辑滨毋梯潘褂擂辕坷氦邻氮扑斧届侍尔坚菊泵拟廓嚼肌邮立诀菱左浇泌绘详克蕉巷剪沛袱蔚荡滚据捶袍耸稿音肋颊竹兽守烫酷铭董痘颗警虱糟帕戎拜接统夯抛龟蛰茵垫憨谱模集宇整淳之羚均耕音雾地梗花齐灿吧稻棺际街蛮嘘藩贸慕高砚愉择硼揽股储趣誊噬挪境鲜巡敲洪剂壬烈仕酉懂四时檬悯申递结瘴奥海蓖搓辣炔殖钮暗钠限睡幽从跟虫潜劣弓扯呼尉鸭账龚森酚堂湿颠局铺丑入牺象椿吊幽钾锣画见匹莽赢灼意冀跟谁烁荤磅漓禄险膏簧淡颊尖崔逾郎曝睹泳驻炎者舌秦旧赋栗订僧妖帝揖命刽辞术朔钦
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ISO/TS16949内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：

受审核过程/要素
工作环境
过程类别
M16
审核员

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过程类别
M16
审核员

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