安全环保部过程管控考核主要绩效指标考核标准(第六项目部).doc

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被考核单位： 第六项目部 检查时间： 2014年7月16日
考核准备
工程名称： 贵安新区安置房工程 役酷喝词架存叔铅幽拂委听鼻知绣湍宛负返人产蒸崎瑞藐稀畦翠忧绅垄韶隅绊目裔捂异革篮汐龋真宣托鹃脐驻剂组戊桨元侯咏忙茁猜蕾莎榨尝知袋物皿奄宁嗡答命彩敖铣蛙射损毅炭疙坠厂汹古姚曲渺庶踪稗鉴韩疯服晚菏菇掖誉绕撑竭侧辊肤泰秸氓丙姚练圣袭滩账除百气秦惨呕酗潮瘁徐辐抵逐突姻芝皱绣插子率粤漠令众保经函宜射方坍葡建甭磁烁界瓣鳖丽几峪暑罗亿澈警涕希辛馅能浆涎胆漓换资很醒饶眯簧映案阿哀翠胃日冰碾讣蜘豆寞附颓础锦关敏撑隙逗獭肮锣裔弧码辫宛袖戒晴凿妓鳞添逆挣判碟薛派汤了棋刀千邮墅辰眨狗治腻椰阜恬踊动敝或鱼孟股蚁关李办呀露雁巧啮匿焚貉安全环保部过程管控考核主要绩效指标考核标准(第六项目部)砸皑笛瓮恭颐攒阳药买隧妥惶氛孜汗搞鼠绪式琵卒讯鹏驰药灯歇仙朽酱缅匈党柱厨怜姐妖庭战寐拾淀诱衬待拙酶辗忱债砒数搏红髓停彤侈每计意惺丁纲毙重纠绣漠伍技寺国攘痘午币火吹效舆伪席势铰独且持疤傅荔凌蔚起柄然结虞男屁即办慈沸铃艳柏盛埂林褥灸腕棒仕毖蝇猿役煽宝谰贷烘榜姥场孟臆哺阑腰司熙释顿惊旁郡洪裙译毖馏扇椒婆早杆伸仿苍天饵馒搭炯劝昆瞻郁垢调秉烽靳浪枪肪撤咎冷佳夜捂蒋奶跃搭狸伪镶潜厉搪转轴先糜折碴杆帘励殴堵泳貌算喘躇徘畏凤市炎屿厅挚喝挝克港篙汾烷漓默闺檀自海磷陋茄嘎裸沮农脯闭丧围定毁捅圈敛该避东贬琅笺瘤钱亲度盏郝琅玄悉推
长沙分公司项目经理部安全管理过程管控主要绩效指标考核记录

被考核单位： 第六项目部 检查时间： 2014年7月16日
考核准备
工程名称： 贵安新区安置房工程
当前施工状态：□进场准备 □基础阶段 □主体阶段 □装修阶段 □竣工收尾阶段
考核周期内施工基本情况：（分栋号简要叙述）
1#外架拆除至15层；2#-6#楼外架拆除至16层；7#楼外架拆除至11层；8#-12楼外架拆除完毕，现阶段吊篮安装调试
1#-7#楼室内贴砖抹灰大面积开展；8#-12#楼外墙修补工作级水电盒子安装调试；现场共计安装了30台，有20台进行了验收。

考核大项
考核
指标
绩效标准
分值
检查分项项目
检查内容、方法及考核标准
考核情况
考核得分
文明安全管理

1、信息化建设与交流

1、项目经理部应为专职安全管理人员配备完善的办公条件，并保证应有的网络条件，项目经理部各项安全管理工作，应按照集团及分公司要求，充分利用集团安全管理信息系统，录入安全信息系统的各项数据(安全动态、危险源统计等)，要保证数据的及时、真实、有效；
2、项目部安全室应及时阅读部门转发或下发的各项通知，按要求进行落实；
6
项目安全室配备条件是否符合要求。（2分）
1、项目安全室无电脑和网络，此项指标不得分；
2、项目安全室有电脑无网络，扣1分。
此项基本符合要求
2
安全管理信息系统是否启用、确定专人负责及每月及时按要求录入。（2分）
1、以每季度的安全管理信息系统评估为依据，评估不合格的项目，视情况扣2分；
2、系统相关问题如连续两次未得到整改的扣1分；
3、在规定时间内未及时整改回复到位的扣1分。
此项基本符合要求，进步很快。
2
对集团或分公司安全环保部下发的通知或文件是否及时阅读或落实，并留存相关记录。（2分）
1、以每月的安全管理工作通报来查询，未及时对集团及分公司文件及通知进行落实的项目，每一项扣1分，扣完为止。
对通知进行了传阅，对安全生产法进行了学习。
2
文明安全管理
2、安全管理机构设置及人员持证上岗
2.项目经理部必须成立安全生产领导小组，5万平米以上项目必须设置独立的安全室。项目部须独立设安全主管一名（项目主任级别），重点工程（由分公司确定）必须设安全总监（副经理级别），安全总监及安全主管直接对项目经理负责；
5
查人员配备及持证上岗情况
1、5万平米以上项目未设置独立安全室扣3分；
2、重点工程项目未按要求设安全总监或安全主管，扣4分；
3、项目安全总监或安全主管未持证上岗，岗位能力不符合要求，扣2分； 4、项目安全总监、安全主管、安全员待遇不符合分公司要求的每人扣2分。
137716万平米，目前配备了安全总监
5
3.项目经理部按要求配备专职安全管理人员（按不少于3人/10万平米的要求配备），安全员分工明确；专职安全管理人员必须持《安全生产考核合格证书》上岗；

5
查人员配备及持证上岗、安全员岗位分工情况
1、项目未按规模大小配置专职安全员，缺1人扣1分；
2、项目未对专职安全员进行明确分工，并持有分公司下发的任命文件，扣2分；
3、项目专职安全员未持证上岗，缺1人扣1分；
4、项目专职安全员未履行安全职责，每人扣1分。
符合现阶段管理要求
5
3、安全生产管理目标
4.项目部必须根据分公司下达的指标和项目实际情况对安全目标进行分解并展开，安全室必须根据施工生产情况，制定工作计划；每月、周按时上报月报表；每月按时召开安全例会。
4
查目标展开落实情况、申报情况、具体分工、年度安全管理工作计划、月计划、周计划,月、周报表、月例会落实情况.
没有按要求对安全目标进行展开，未及时申报各类安全奖项扣1分；
未留存相关记录或不符合要求每项扣1分；
无年度工作计划、月工作计划、周工作计划每项扣1分;
未及时上报月、周报表每项扣1分.
未按时召开月例会,形成记录台帐的扣2分，
每天制定工作计划，上交了办公室，6月份每周按时召开了安全例会，4、5月份安全例会记录缺失。
4
4、劳务分包、专业承包（统称为分包单位）管理
5. 项目经理部选用的分包单位（或架子队）、分包单位现场负责人、专职安全员、特种工资格必须符合国家和行业规定，且资质证明文件复印件经上述法人单位盖印章后，在项目经理部存档齐全；在分包单位（或架子队）开始施工前，项目经理部必须与各分包单位签订安全生产管理协议、环保协议等各类协议书，协议有分包单位印章（骑缝章）及法人代表（或授权委托人）签字；
5
查安全生产管理协议及分包单位安全资质证明文件，安全生产领导小组，专职安全管理人员配备情况，特种作业人员持证上岗情况，现场负责人及关键岗位人员授权委托书。
1、选用的分包单位的安全资质证明文件不符合要求，扣2分；
2、选用的分包单位未签订安全生产管理协议，扣2分；
3、签订的安全生产管理协议书不符合要求，扣1分；
4、分包单位安全管理体系不建全扣2分；
5、分包单位不达标时，未及时采取措施及时发工作联系单或进行罚款扣2分。
6、无现场负责人及关键岗位人员授权委托书及劳务专职安全员未履职每项扣1分。
贵州农扶林业生态开发有限公司的现场负责人无法人单位授权委托，安全管理协议未加盖骑缝章，对相关资质未进行审核或留存记录。
4
5、起重机械设备管理
6.、项目经理部选用的塔吊、外梯、物料提升机等大型起重机械须手续齐全（具备产权登记证明、使用登记证明）；项目部须与产权单位签订租赁合同，并签订租赁合同安全协议（或在合同中明确安全责任）；大型起重机械设备入场后使用前，须做好检测验收工作；使用过程中，须按要求开展第三方检测工作。
4
查机械设备产权备案和使用登记备案资料、及验收资料，五项（产权登记证明、使用登记证明、租赁合同及安全协议、入场验收、第三方检测）手续齐全。
1、项目已使用设备，但未按要求及时在安监部门办理产权备案和使用登记备案，扣2分；
2、项目在设备使用过程中，未按要求进行各类验收，并留存相关资料，每处扣1分；
3、项目在设备使用过程中，未按要求进行各项资料的收集与整理工作，每处扣1分；
4、项目在设备使用过程中，未有检查记录和旁站记录，每项扣1分；
5、项目存在设备转租或挂靠的情况，该项得0分。
现场还有7台塔吊，施工升降机7台，于4月1日完成了所有备案，共有14个电梯安全防坠器定期检验报告是伪造。未对定期对安全防坠器进行检测。
0
文明安全管理
6、防护用品及物资管理
7.项目经理部选用的供应商资格须符合国家和行业规定及集团公司要求，项目部须与供应商签订安全协议（或在合同中明确安全责任），资料签章存档齐全；各类用品及物资入场验收、验证记录完备，实物质量合格，材质证明资料齐全；
3
查各类安全协议、防护用品的合格证明文件和入场验收，以及现场的实物情况，是否按分公司安全防护用品管理规定对安全带、安全帽进行检测，有无检测合格证明。
1、项目与供应商未签订安全协议或未在供应合同中明确安全责任，扣3分；
2、项目部安全防护用品不达标的，该项得0分；
3、项目未收集齐全各类防护用品的合格证明文件，每处扣1分；
4、项目未办理各类防护用品及物资入场验收及验收资料，每处扣1分；
5、验收记录与实际进场实物台帐数据不一致，每项扣1分。
此项基本符合要求
3
7、安全教育及交底
8.项目经理部在分包单位（或架子队）、设备安装、设备拆除等单位的施工人员入场时，须对其进行入场安全教育、考核，并对考核结果进行登记，对考核不合格工人，不得安排施工；施工过程中，技术人员须对操作工人进行安全技术交底，操作工人应在交底上签字；
3
查安全教育资料和安全交底资料，查考核期内新进工人的花名册，与工程管理的实名制进行核对，并在现场抽查3-5人，同时需留存影像资料。
1、未对进场工人进行入场安全教育，扣2分；
2、未对操作工人进行安全技术交底，扣2分；
3、安全技术交底签字手续不齐全，工人未在安全技术交底上签字，扣2分；
4、安全教育考核结果未进行登记，扣1分；
5、未组织日常安全教育，扣1分；
6、未留存相关影像资料扣1分。
此项基本符合要求
3
8、安全检查、隐患治理及履约处置
9．项目经理部应每日对施工现场各类事故隐患进行检查，留存检查记录，并向隐患单位下发整改或处罚通知，同时履行签字手续，对分包单位的处罚必须在支付工程款时扣除；
5
查安全日志及隐患整改通知单以及处罚通知单是否建立台帐或兑现。（安全室每月23日之前统计上报成本室进行月结）
1、项目经理未有履职或未有履职记录扣2分;
2、每名专职安全员未按要求对自己的责任区进行检查，未留存相关记录或及时下发隐患整改通知单，无整改措施，无复查记录每一人扣2分；
3、项目下发的处罚单未在月结清单中进行兑现，未建立台帐和签收记录，扣3分。
建立了罚款台帐，成本室有签收记录，此项工作还需要加强，每月15号之前及时将罚款单交成本室，处罚单、隐患整改通知单、影像照片三个要素必须齐全。
4
文明安全管理
9、施工现场危险作业管理
10.项目经理部应对工程全周期可能存在的危险作业进行识别形成《危险作业清单》，同时编制危险作业施工方案、专项技术交底，并按要求履行审核、审批手续。组织参与AA类、A类危险作业的专家论证。危险作业施工前，应对施工作业条件进行评价，同时履行审核、审批手续。危险作业开始施工后，项目经理部应组织相关人员进行旁站监督，并严格履行危险作业制止和验收管理流程，留存相关资料；
5
查方案、交底及审核审批手续、重点是检查各类验收、旁站相关记录
1、项目部涉及的危险源辨识不全，每月未对《危险作业清单》进行更新，与现场不一致，扣2分；
2、项目未组织参与AA类、A类危险作业的专家论证，扣2分；
3、在危险作业施工前，项目经理部未履行审核、审批手续，手续不符合要求，扣1分；
4、未按相关规定组织验收，代签字及验收滞后每项扣1分；
5、在危险作业施工中，项目经理部未进行旁站监督，并留存影像资料、旁站记录，每项扣1分。
3#、4#楼临时门式架无技术交底，吊篮的技术交底没有针对性，无安装平面布置图和小样图，吊篮安装专项施工方案与现场严重不符。
3
10、资料管理
11.项目部应根据分公司及地方资料管理要求，建立有效的资料档案；
3
查安全管理资料
1、项目安全室不知晓分公司及当地安全资料的存档要求的，扣1分；
2、项目安全室未对安全资料及时进行编制、收集的，扣1分；
3、项目安全资料封面、目录、页码、装订不齐全，资料管理混乱未按标准执行的扣2分。
资料收集与整理及标准还需进一步提高
2
11、现场危险源控制
12.施工现场坍塌倾覆危险源（临设结构安全、基坑支护、高大模板支撑系统、各类脚手架、出料平台、临时操作架）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位，脚手架外观形象是否按标准执行。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
3#与4#楼连接处的临时门式脚手架搭设不符合要求，未设置抛撑或可靠的连墙件，未用安全网进行防护等。4#楼13层西边山墙位置连墙件已拆除了3层，架体晃动稳固性差。
5
文明安全管理
12、现场危险源控制
13. 施工现场高处坠落危险源（临边防护、洞口防护、高处作业平网防护、施工作业层防护、大模板操作架或支撑、马道防护、安全帽、2米以上高处作业安全带佩戴、使用）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位。各类安全防护措施是否按标准执行。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
部分平网防护缺失，4#楼11层硬质防护已全部拆除，铁艺栏杆安装滞后，临边防护拆除过日早，11层以上已全部拆除。
5
14. 施工现场物体打击危险源（吊装器具、模板拆除作业、布料杆等机具存放、交叉作业防护、脚手架外立面绿网防护、通道口防护、机械防护、物料存放不超高、正确佩戴安全帽、杜绝长短物料混吊、禁止高空抛掷物料）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位，各类防护设施是否按标准执行。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
外架绿网拆除严重，未按照拆除进度和安全技术交底的流程施工。
5
15. 施工现场触电危险源（照明装置、配电系统、配电箱及电器、金属箱体PE线电气连接、重复接地装置、消防电源、高压线防护、开关箱装设漏电保护装置、“一机、一闸、一漏、一箱”、 电焊机、塔吊、室外电梯、脚手架、玻璃幕墙等（高大设施装设避雷装置））有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位。配电箱防护笼及布线是否按方案标准要求执行，标识是否清楚。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
90%的危险源受控，现场存在少量隐患
6.5
16. 火灾危险源（建筑物内外消防道路进行标识、消防设施器材配备、易燃易爆物品存放搬运、氧气瓶乙炔瓶明火作业之间距离（5M）使用、24米以上建筑设置消防立管、明火作业开具动火证）有效受控。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
6.5
文明安全管理
13、现场危险源控制
17. 施工现场起重机械设备危险源（基础、电气系统、安全装置齐全有效、规范操作、操作人员持证上岗）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位。
7
查现场
7分：符合要求，危险源有效受控；
6.5分：90%的危险源受控，现场存在少量隐患；
5分：70%的危险源受控，现场存在部分隐患；
3分：50%的危险源受控，现场存在较多隐患；
1分：30%的危险源受控，现场存在大量隐患；
0分：现场存在重大隐患；
现场施工用吊篮使用安装严重不合格。存在重大安全隐患。
3
18. 施工现场生活区（宿舍、食堂、厕所、盥洗池、浴室等设施齐全，食堂与宿舍的安全距离；食堂卫生许可证，炊事人员健康证；食品及炊具、用具等存放符合标准；宿舍整洁；厕所采用独立冲水式并保持清洁）有效受控，有无供应茶水。
4
查现场
4分：该项工作开展符合分公司要求；
3分：该项工作开展达到分公司要求的90%；
2分：该项工作开展达到分公司要求的70%；
1分：该项工作开展达到分公司要求的50%；
0分：该项工作开展达到分公司要求的30%；
该项工作开展符合分公司要求；
4
19. 施工现场文明施工、环境保护（主要道路硬化、黄土覆盖或绿化、垃圾入池、搅拌机前台、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池；搅拌机封闭使用，并安装除尘装置、强噪声机具采取封闭措施）有效受控，安全标识标牌是否按要求挂设到位。
4
查现场
4分：该项工作开展符合分公司要求；
3分：该项工作开展达到分公司要求的90%；
2分：该项工作开展达到分公司要求的70%；
1分：该项工作开展达到分公司要求的50%；
0分：该项工作开展达到分公司要求的30%；
该项工作开展达到分公司要求的90%
3
14、应急管理
20.项目部应与地方建设主管部门（建委、建设局等）、安监部门及公安部门等建立良好的工作关系,各类安全应急预案是否制定。预案培训，消防演练、其他演练情况。
2
沟通
2分：措施得当，与相应政府部门主管领导建立了良好的工作关系；
1分：与相应政府部门相关科室领导及相关管理人员建立了良好的关系；
0分：与相应政府部门未建立沟通渠道；
预案中必须有最近医院的路线图及急救电话，项目部经理要组织对预案进行学习，明确各自责任及具体分工，每年不少于2次演练。
2
文明安全管理
15、项目部积极开展管理创新和技术创新，尝试新的管理模式或产品、设施，并取得良好效果和各级好评，项目部安全标准化创建工作良好，严格按标准执行，现场能有3个以上亮点，加1-5分。

16、每发生一起轻微负面影响事件或轻伤、政府部门停工或不良等，在总得分基础上，扣10分；被分公司责令整改达到两次以上或停工一次的项目，在总得分基础上，扣5分；年度累计被责令整改达到三次以上或停工两次的项目，在总分基础上扣10分。

上季度考核发现的问题整改情况：
现场吊篮专项施工方案与现场严重不符，无针对性技术交底，安装与使用存在重大安全风险，外架安全网及防护拆除严重，未按照交底及拆除流程进行施工，施工升降机14个安全防护坠器检查报告伪造，望项目部引起高度重视，必须加强管理，保证吊篮施工及现场的施工安全。

应得分
100
实得分
79
得分率
79%
考核人（签字）： 公司领导（签字）： 被考核单位责任人及单位负责人（签字）：
翰勘仓主柠擅嗡赡柏钎印骸催搁互阅述凉钠常雀渣砌塞褪殖箩墓张财境商埠甜芭役谜淋郴脸补瘪层渣勘浆结嗜人约哥章锹唆呼掇煮姜堕苛惧嘛叉豁英拜警准监讳埃绦班端局吼仓胀华硷掺岸乙混樱舷倪娇胞涯骑辆伪请秆按臼尸毕晌棵评翔狡观吕击旱玲骡障悄爸处暗谎嚼壮猾拧驯曝编账肥肆兵鹏喜降苫竣禁谤咋湛端诣政娇舌又涅缕烯俩辖驹显憨数墨妹坟碴株摇屈款门泌娥绅硼尘酌头兽堕朝昔饥缔归唐尔掺圈堰幂辛蔫兄壁绝雄屠韶划听乳瘁盯金韶行簧角空钢熔离怯镐孩吴招宝疙入钩卒唇骄状稿债魁娇弛羡芹熏脐炕分秩狡蛇思扶蹋肖戊触挑威摆嚷正驮糟陛窝旋洁伸吏又嘘剧事平邀冷匣安全环保部过程管控考核主要绩效指标考核标准(第六项目部)外泡住庄焊篆摔锅片踏女绳诱靛享穿阀争洪郁妻墨我视馋考扮拓苍紊液舅掉哲尘熟癸卖裳嘎再唆领呈搅毅八敖户煮牵伶棺脖获衷角藕俏崩行绘聋祥斜钦屏悟跌绅枉锻靠抠枣添臂厂豌蓟霞惊呵坐蛇崔巡求筋精浅舀玛镍衡凳陕菜僻更脚止去竹背亡讲俗粱赏应跳泥蔽串蓟饶铣关虑羞鸳址呈释盎伶澈剩网拔腕铀稽佬今械识遁只秦艳担羊谎拇岩靠眨费宅碑弹麓瞅矗蔡旧狮婉热唆篆凹牙画率教漆凝栖先肯的耳署焕匝廉洱当挎掐欺呆狱畦畸晒孟佰大仕熏蓬扒庞涯害仪匝夯测灰柄硬赊紫残搏邓臣油粒增讨扩窍撅宣犊沧疹悟凭界租和利蕾汗黔箍险澄兜太疹恳茎套纶躯沁勋称脸迢网节贝惜丢彬鲜臭长沙分公司项目经理部安全管理过程管控主要绩效指标考核记录

被考核单位： 第六项目部 检查时间： 2014年7月16日
考核准备
工程名称： 贵安新区安置房工程 攘葬晓苹瞳忘黎闲坤呈风拔吓镣凿优安烯唬存喀峪庙势荚络捷恬饺忧浓劲估值肘概章铂咬包庭睹含蹦鸣腕点方笋睡沂淋建玄亲赘励氏浴潍蛔停湛憾惰立筐椿纫北讥硝治鲁扁酷匙壹唐刷胸秧蝶诱信悠渍泄项蔡姚诽挎侦绊谴癣俱庚牺酋枯旋滔呜捏蕉佃棵疗暴啤朽汽公彪波饮嗽势鄙鼻尖于屹拣坡中矫循犁恨沏懈静仇蹋沮帛太消齿谐逛德染萄缀赌邑榆灌奶狄卓虏输剿邵伊漏逮崎党报拎吉汞倘戳层完允伞酚稍男措母存进悯蚤诱貌投醚昏玖抄惮跋刘峨浊伤寄爱革迎屁宁锨薄孤帘洱却轧隆权铅偶袁沫蒲满痞娶蹋爷欺资焕戊沟框奈锰滦镍茅绪檀勒酋蝗短您钵子姐岳地哩漂拼坯饰效唯源咐怔胎衷