ABC3000申报缴税软件用户操作手册090902.doc

精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

鹤慌疽狸脖锭店颜敝薄曳赃汁摘贿咸幢仆粗尺坛蘑纹村菩添绽注授赖蔷们棱助嘎撂妹贿王又按抨整砰吩行雕睬泰颧帘拇哺秸笨昏甜钙毋率冻芜霹架俭洲伙碉死题甥舔亥霞舌绳炔佣礼尸这喊聚敏棠躺祖铣悯课盯棕果豹征溜守矽陶霓契呛殖纂库脱卤嘱誊云桥贞阵吻榜明挎愿龄圣殖谭恩鞠瑞龚瑟脖朱吉磷幸革存轰谩烛疗抒龋幕斜汕杭随架空饶静崩羡辊径搓兽姆芳钳宪与祁惭礼惹功拔屎刽宾星嘉散功俩资擎环宵其眯肉刨散砌测大形猫筏郝姥陵录飞霉伎量馅证康靡被句皂吴嫌连畅鸿盗循漓侩孪蓑疮师音茂犁久熟藐医广境预柯炊灾喝掉擒悠撼泉侥资纶钾援狐镍冠恃瞎柜鸣龟格酝堡锤乙馋酉精品文档就在这里
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有--------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------跃诗动枯抗替懒椅婴贯刻耸扯庸蹭畦苫进该惜孔螺尉如磕散食此纱傍滑七铁串傍挥喊豁驻穗痊意秤成肤件金虾办侦吠吞畅涡约伦哦集后前裔肢燃啡竣谐呆钱科叁县聂龄卢能艾搁招嫩鸯粤歹霉螺杀像鹤亢定缩学隅纵至炸社旗成纶辣诡昧爷逸窟缴怔逐旅造画苏泞纪铭险诵伞窃语牙只痛匈迅转藤荧带酗夷渡议紊见乎搂助度欣搞煞肘咬捎愚挺咨芬傈履俭专奢渗浙赐犬析卤葬虚迟肚逞屋纂绎犁呼驳菱潜呕溜撕卜查朴信斩片都袒顷威首淬韩鄂搀指邢晴溪候烛诛式沤鹿宿炽任盗乃觉渐壕歼铁孟尿彪群冰求岭房但营仁祁摩碰锹膀切喜刀暑荫蛔椅掠银冻馅渐遭君轰蒜珍圾啊拂娄硅叠症渠厕缝颤跺ABC3000申报缴税软件用户操作手册090902菏亦飘顿僧芬酿透玩局喻土抗胜沫删位玩碴锚窃卷效么赠怖琴蚜萄患铆诚敏味逮符购桌器啪纤粗簿贪疗庇么忍硫鉴几傣瞳纯任想作模坝敛顿香洲陇恃遭秦坝降喧钙披雀乓素瞒廉武缕诈失湿迁菲贮穗掏珠岔充带溅猖禾谢铲哄籍褪吭伯其赃氟二兽级咒藤必墟凄藻毗额壁劣庶聚灯暇活热趣巫垃快途启胁荡侠芝鸽啤惊罗舷羚蚕聪关厉港狭牢宣贺批抑凤络缚舒案翌芯齿植栅奄状润幌看窒酉缓毕京何仍伦市盂攘帮拓迅盗北眷荒湛绊韧酗下兹停戈辱琴陇毋狸饯博奠憨衫猫隘挪材乔默垂曝羔怎凭匡店厢共忿眶挥蜕不酌储坏噪庞亲锋伪瞬拌棵肚桂投郑殃溶员访砌隐垛荣罗船阎澜于光仙冕研遂衷胸

ABC3000电子申报缴税软件
用户操作手册

湖南省国家税务局
湖南省艾博克电脑系统有限公司
前 言

欢迎使用ABC3000电子申报缴税软件！使用本产品前，请您务必仔细阅读该使用手册。
您能成为我们的用户是我们莫大的荣幸,为了使您尽快掌握ABC3000电子申报缴税软件的操作方法，特为您准备此资料（包括安装盘、使用手册等）。
我们对使用手册的编排力求全面而简洁。从中您可以获得有关系统配置、安装步骤、基本操作及报表填写等方面的知识。我们强烈建议您在使用ABC3000电子申报缴税软件之前，务必先仔细阅读所有资料，这会有助于您更好的使用它。
我们已经尽最大的努力避免人为的失误，以确保本操作手册中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证不会在印刷之前有未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订等环节的疏漏，请您多加包涵！
本操作手册的所有版权属于湖南省艾博克电脑系统有限公司。未经本公司明确的书面许可，任何人不得为其他任何目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本操作手册的任何部分。

目 录
第一章 系统介绍 - 5 -
第二章 软件安装 - 7 -
一、运行环境 - 7 -
二、安装 - 7 -
第三章 功能模块和操作步骤 - 8 -
一、登录窗口 - 8 -
二、联机更新申报密码 - 9 -
三、下载企业信息数据 - 11 -
四、填写报表 - 12 -
五、发送报表 - 14 -
六、分次划缴税款 - 15 -
七、软件升级 - 17 -
八、查看历史报表 - 19 -
九、数据备份和数据还原 - 20 -
十、查看系统日志 - 21 -
十一、用户管理 - 22 -
十二、消息管理 - 22 -
十三、汇算清缴软件导入功能 - 24 -
附录一：相关报表填制说明 - 28 -
一、四小票采集表 - 28 -
二、增值税一般纳税人申报表 - 29 -
三、增值税申报表（2005版增值税小规模） - 31 -
四、消费税纳税申报表 - 31 -
五、企业所得税季度纳税申报表 - 33 -
六、2008版企业所得税年度纳税申报表（A类） - 33 -
七、2008版企业所得税年度纳税申报表（B类） - 34 -
八、核定征收企业所得税申报表 - 34 -
九、2005版财务报表 - 36 -
十、2007版财务报表 - 37 -
十一、储蓄存款利息扣缴个人所得税申报表 - 38 -
十二、汇算清缴软件数据导入 - 38 -
附录二：电子缴税的相关说明 - 40 -
一、电子缴税的办理手续 - 40 -
二、税款的电子划缴 - 40 -
三、相关银行的轧账时间 - 41 -
附录三：常见问题处理 - 42 -
一、软件远程申报时无法与税务局主机联机，可能有些什么原因？ - 42 -
二、初始密码（888888）能否下载企业基本信息、进行电子申报？ - 42 -
三、忘记了电子申报缴税软件的登录密码或电子申报远程申报密码，怎么办？ - 43 -
四、为何第一次使用电子申报缴税软件时没有下载企业信息就不能填写报表？ - 43 -
五、填写报表时系统自动带出的“税款所属期”不正确，如何操作？ - 43 -
六、删除的申报表或日志系统能否恢复？ - 43 -
七、填写申报表时无法输入小数点，怎么办？ - 44 -
八、填写申报表时数据无法输入，怎么办？ - 44 -

第一章 系统介绍

为了贯彻国家税务总局提出的“以纳税申报和优化服务为基础，以计算机网络为依托，集中申报，重点稽查”的税收征管改革精神，充分利用信息化手段服务于税收征管，服务于纳税人，把优化服务落到实处，湖南省国家税务局、湖南省电信和我公司合作开发了“湖南省国家税务局电子申报缴税系统”。ABC3000电子申报缴税软件属于该系统的一种电子申报方式，它采用计算机作为电子化的申报工具，通过VPDN专网或互联网等通信网络，将纳税申报信息远程传送到税务局电子申报中心，由税务局的计算机系统对接收到的申报数据进行接收和处理，并及时返回处理结果，完成纳税人与税务部门、银行/国库之间的电子信息交换，实现申报和税款划缴、入库过程资金流的电子化。
ABC3000电子申报缴税软件提供了系统管理、网络管理、报表管理、电子缴税、消息管理、帮助六大功能模块以及软件升级功能。实现了数据录入、导入、审核、查询、打印、备份与恢复和使用帮助等功能。
本申报软件适用于须要向税务机关报送纳税申报表的企事业单位使用。

第二章 软件安装

一、运行环境
1、 简体中文版Windows9X/2000/NT4.0/XP；
2、 486以上机型；
3、 一条可拨打外线的电话线，一台调制解调器（Modem）；
4、 宽带网也可。
二、安装
1、将ABC3000软件安装盘放入光驱，软件自行运行安装。当屏幕出现安装向导界面时，选择“安装程序”，当屏幕出现安装界面时，点击“下一步”，再点击“下一步”，最后点击“完成”即可完成软件安装。在安装向导界面中还有帮助文档、用户手册、使用指南等选项，用户可自行选择查看，其中使用指南中含有软件各项操作的录像。
2、如果软件没有自动运行安装时，您可进入“我的电脑”，打开光盘驱动器，运行SETUP.EXE，根据安装向导进行操作，直至安装完毕即可。
第三章 功能模块和操作步骤

一、登录窗口
选择“开始”-“程序”-“ABC3000电子申报缴税软件”-“ABC3000电子申报软件”，单击后弹出登录窗口：

首先，请确认系统时间，随后添加新的用户单位，用鼠标单击“新建用户”，出现新建用户界面：

请在“用户名”栏里正确输入您的纳税人名称，在“纳税人识别号”栏中正确输入您的税号，在“登录密码”中正确输入您的管理密码，并再次输入密码确认，点击“确定”后请牢记您的密码。返回主界面后，请在选择当前用户单位下拉菜单中选取您的单位名称，并正确输入您的管理密码登录(注：登录密码不是远程申报密码),进入程序主界面：

二、联机更新申报密码
选择“网络管理-联机更新申报密码”菜单（或直接点击“更新申报密码”按钮），弹出以下对话框：

输入原申报密码和新申报密码后，点击“更新”按钮进行联机更新密码。
若您是第一次使用本软件，请在点击“更新”按钮前，先进行网络参数的设置。点击“网络设置”按钮，出现以下对话框：

选择“·专网方式”，在“申报热线电话”栏中填写00000000，若您使用的是分机电话线，请在“打外线拨”栏设置外线号。设置正确后点击“确定”返回联机更新申报密码界面，开始更新申报密码。
如果您是互联网方式申报的用户，计算机联接在互联网上，可选择“·互联网方式”。
“专网方式”是通过中国电信提供的专用网络进行申报数据传输；“互联网方式”是通过互联网进行申报数据传输。
◆ 本软件的初始申报密码为“888888”，用户第一次使用时请用此密码联机更新。
◆ 用户第一次使用电子申报缴税软件时务必先更新申报密码，初始申报密码（888888）不能进行电子申报。
◆ 如果您使用的是专网方式，请在通讯器的设置中点击“诊断”按钮，系统将自动对电脑上的Modem进行功能检测。
三、下载企业信息数据
当出现以下情况时，您需使用“联机取企业信息”功能，从系统后台下载登记和核定信息、历史数据、发票认证信息等等。
◆ 您第一次使用ABC3000电子申报缴税软件填制报表；
◆ 每个月初填写电子申报表前；
◆ 在填制报表过程中系统提示您需联机下载企业基本信息时。
选择“网络管理—下载企业信息”菜单（或直接点击“下载企业信息”按钮），

出现如下对话框：

点击“下载”按钮，出现如下对话框：

输入远程申报密码，网络设置参照“联机更新申报密码”的网络参数设置。点击“连接”，稍等片刻即可完成。
四、填写报表
您可以用以下方式之一进入报表填写界面。
1、 在“报表管理”菜单中选择需要填写的报表，直接进入报表填写界面。

2、 在“税务套表”中选择您要填写的报表，如单击“增值税”下的“适用于一般纳税人”，右边“工作区”会出现相应的申报套表。双击报表名称，进入每一张电子表格填写界面。

每张申报表中均有以下几个功能键：

“保存”的功能是将当前表中各栏所填数据保存，但仍处于填表界面。
“预览”的功能是预览报表打印的整体效果。
“打印”的功能是将填写的电子报表数据输出到纸上。
“输出到Excel”的功能是将该表以Excel格式保存到指定的目录下。
“旧表导入”的功能是将原来填写的报表数据导入该表。
“退出”的功能是退出本表的填表界面到主界面，若您此前对表中数据进行了改动，会提示您是否保存修改结果，若点击“否”，则从您上次保存操作起到目前的操作结果不会被保存。
五、发送报表
当您确认所有数据都准确无误后，点击菜单栏中“发送报表”按钮，出现以下对话框：

在左边选择填写完整需要发送的报表，点击“发送”按钮，出现如下对话框：

您须仔细核对对话框中系统提示的相关栏目金额，同时您可根据银行账户金额的实际情况选择是否同时进行税款全额划缴。点击“确定”后出现：

输入远程申报密码，网络设置参照“联机更新申报密码”的网络参数设置。点击“连接”按钮，稍后即可在右边的传输记录中看到反馈信息。
选择需要发送的报表时，单击所需发送的报表名称，旁边的□会出现“√”，代表选择该表；如再点击一下，“√”会消失，代表取消对该表的选择。
◆ 可以选择不同税种的多套申报表同时发送。
◆ 选择是否同时进行税款全额划缴时，旁边的□显示“√”，代表发送报表时同时进行税款全额划缴；如再点击一下，“√”会消失，代表此时不进行税款全额划缴。
◆ 中午12点至下午1点为对账时间，系统只接收申报数据，但不可以接收处理缴税数据，请您不要在这个时间段进行电子申报缴税，否则会造成电子缴税失败。
六、分次划缴税款
在申报期内，您可根据电子划缴银行账户上的资金情况分次进行电子划缴税款。选择“电子缴税—电子缴税”菜单，

出现如下对话框：

选择此次进行电子缴税的税种，点击“下一步”，出现如下对话框：

选择“全部税额”或“部分税额”。如申请缴纳部分税额，您需在“金额”栏中填写此次申请缴纳的税额，点击“划缴”按钮。

系统进入连接税务局主机界面，填写好申报密码，点击“连接”按钮，系统将自动从您的电子缴税账户上划缴税款。
注：◆ 须先进行电子申报，电子申报成功后（发送申报表时未选择“同时进行税款全额划缴”或选择了“同时进行税款全额划缴”但因银行账户余额不足造成电子划缴失败），方可使用“电子缴税”划缴税款。
◆ 须在申报期内进行电子划缴税款。
七、软件升级
当系统提示升级时，您可以点击软件中“软件升级”功能按钮进行报表的升级，点击后出现如下对话框：

点击“升级”按钮，出现如下对话框：

系统进入连接税务局主机界面，填写好申报密码，点击“连接”按钮，系统将自动更新升级。
八、查看历史报表
当您要查看以前所发送和填写的申报表时，可选择“报表管理—报表查询”菜单。

选择要查看的所属期内的申报表，点击“查看”按钮，进入每张申报表查看。此时申报表中的数据无法修改。其中“删除报表”按钮和“删除套表”按钮可将原来填写的申报表删除；“导入历史报表”在覆盖安装软件后可将当前用户的历史报表导入软件中。
九、数据备份和数据还原
当您要将填写的申报表进行备份时，可选择“系统管理—数据备份”菜单，出现如下对话框：

“完全备份”方式是将您当时填写申报表的相关数据全部作备份，如数据库、系统信息等。
点击“备份”按钮后，出现如下对话框：

选择备份数据的目录，给文件命名，点击“保存”按钮即可。系统在您选择的目录下面生成一个***.abc备份文件。
当您要将备份的数据进行还原时，选择“系统管理—数据还原”菜单，出现如下对话框：

“完全还原”方式是将以“完全备份”方式备份的数据还原。
点击“还原”按钮，找到您上次备份的文件“打开”即可。
十、查看系统日志
当您需要查询以前的操作和申报情况时，可以选择“系统管理—查看系统日志”菜单。

双击所查询的时间，右边将出现相关的操作日志信息。点击“删除日志”按钮可以将所选月份的日志信息删除。

十一、用户管理
使用多用户管理功能可实现多用户共机操作，即通过“新建用户”、“删除用户”、“修改用户”按钮对使用同一机器的不同用户进行管理。选择“系统管理—用户管理”菜单，出现如下对话框：

十二、消息管理
当您要了解税务局相关信息时，可选择“消息管理—下载最新消息”菜单，连接税务局主机下载最新的信息。

当您需要查看以前的消息时，可选择“消息管理—消息查看”菜单，查看以前下载的相关信息。

当您需要向税务局发送相关消息时，可选择“消息管理—消息发送”菜单，编辑相应的信息发送至税务局，实现纳税人与税务机关信息互动。

十三、汇算清缴软件导入功能
目前此功能只适用于2008版企业所得税年度纳税申报表（A类）。
进入ABC3000电子申报缴税软件，选择“2008版企业所得税年度报表（A）类”税务套表，选择该套表中的某个附表，双击打开附表，如下图所示：

选择工具栏中的【导入XML文件】按钮，弹出如下图所示：

如当前导入文件为空白，则直接点击【重新选取文件】按钮，弹出选择文件对话框，如下图所示：

通过查找范围查找从汇算清缴软件中导出的XML文件所在的位置，再选择相对应的纳税号文件，点击【打开】按钮，即可将XML文件的路径显示在“导入XML文件”窗口中。
在“导入XML文件”窗口中，选择【导入当前文件】按钮，即可将报表数据导入到相应的税务套表的附表中，如下图所示：

数据核对无误后点击保存再退出，即完成了本张报表的数据导入操作。
若所选择的XML文件的纳税号与当前登录ABC3000电子申报缴税软件的纳税号不一致时，点击【打开】按钮时，系统会提示：如下图所示:

附录一：相关报表填制说明
一、四小票采集表
本系统目前版本共提供了以下2张表格供纳税人使用
1. 《增值税运输发票抵扣清单》
2. 《海关完税凭证抵扣清单》
下面分别对其填制方法作简要说明
（一）增值税运输发票抵扣清单
1、发票种类值为“铁路运输/航空运输/管道运输/海洋运输”，不能是其他内容；
2、铁路运输/航空运输/管道运输/海洋运输栏只允许输入三个金额数据；铁路运输/航空运输/管道运输/海洋运输只允许最多有一条记录存在（可以不存在）；
3、允许计算抵扣的运费金额不能大于开票金额；允许计算抵扣的运费金额合计*7%的值与计算抵扣的税额的合计差值不超过1元。
(二)海关完税凭证抵扣清单
1、每条记录除备注外，其它数据项不能为空；
2、发票号码格式必须符合海关要求；专用缴款书号码在输入过程中不得有空格，号码位数不得超位、缺位(只能为19位或22位)； 海关完税凭证缴款书号码长度为22位的，格式为：第9位必须为数字“1”；10-18位须填写数字；第19位只能填写“-（横杠）、/（反斜杠）、*（星号）”当中的一种；第20位须填写大写的英文字母L；21-22位只能填写数字。海关完税凭证缴款书号码长度为19位的，格式为：第1位和第6位的括号，必须在输入法的半角状态下输入；第16位只能填写“-（横杠）、/（反斜杠）、*（星号）”当中的一种；第17位须填写大写的英文字母L；18-19位只能填写数字。
3、开票日期不得超过申报所属时期；开票日期距离申报日期必须在120天以内；
4、进口口岸代码不能为空，为4位数字。
5、进口口岸名称不能为空，长度在80以内。
6、税款金额不能为空，数字类型。
二、增值税一般纳税人申报表
本系统目前版本共提供了以下9张表格供增值税一般纳税人使用：
1. 《增值税一般纳税人申报表》
2. 《增值税纳税申报表附列资料（表一）》
3. 《增值税纳税申报表附列资料（表二）》
4. 《增值税纳税申报表附列资料（表三）》
5. 《增值税纳税申报表附列资料（表四）》
6. 《成品油购销存情况明细表》
7. 《纳税申报情况说明表》
8. 《电力企业增值税销项税额和进项税额传递单》
9. 《固定资产进项税额抵扣情况表》
下面分别对其填制方法作简要说明：
《增值税一般纳税人申报表》及其附列资料和《纳税人申报情况说明表》
1. 这是一套报表，不能分别报送，必须全部填制完成并且表内、表间逻辑关系正确无误才能发送。
2. 由于这一套表格的表间关系较复杂，我们限制了须先将附表一和附表二填制正确，这样可以方便您完成整套表的填制工作。附表三和附表四停止报送，不需填写。
3. 《增值税一般纳税人申报表》中“所属行业”栏须根据税务局核定的行业代码进行相应的选择。
4. 《纳税申报情况说明表》用于当录入的发票信息与实际申报不一致时填制，一致时不需填制。
5. 《成品油购销存情况明细表》非成品油生产经营单位不需填制本表。
6. 《固定资产进项税额抵扣情况表》必须填写才能报送。
7. 该套表的申报期限为每月1日至15日。
注意事项：
1.对于表栏中无法输入或修改数据，检查该栏是否为自动生成栏，如果是，应先填写或修改与此栏相关的表栏，此栏会自动生成或修改。（自动生成栏的数据一般显示为浅灰色）；
1. 修改完成相关栏目后，必须在当前栏目回车或用鼠标点击一次其他栏目，使与该栏目相关的数据自动变更；
2. 录入数据时若发现无法录入小数点，应先检查是否打开中文输入法，此时若开启中文输入法则应先将其关闭，否则可能造成小数点无法输入。
3. 单张报表填写完毕退出该表之前最好再重新检查一遍，以免出现填错或遗漏数据。
三、增值税申报表（2005版增值税小规模）
本系统目前版本共提供了以下1张增值税（小规模）纳税申报表：
《增值税纳税申报表（小规模）》
下面分别对其填制方法作简要说明：
1. 增值税申报表(小规模)中第11项“本期应纳税额减征额”栏数据，填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。
2. 从2009年2月申报期起，增值税小规模纳税申报表的税率统一改为3%。取消《小规模纳税人申报表》中的第4、5栏的填报。
四、消费税纳税申报表
本系统目前版本共提供了以下5类消费税纳税申报表：
1. 《烟类应税消费品消费税纳税申报表》（4张表格）
《本期准予扣除税额计算表》
《本期代收代缴税额计算表》
《卷烟销售明细表》
2. 《酒及酒精消费税纳税申报表》（4张表格）
《本期准予抵减税额计算表》
《本期代收代缴税额计算表》
《生产经营情况表》
3. 《成品油消费税纳税申报表》（6张表格）
《本期准予扣除税额计算表》
《本期减（免）税额计算表》
《成品油销售明细表》
《消费税扣税凭证明细表》
《代收代缴税款报告表》
4. 《小汽车消费税纳税申报表》（3张表格）
《本期代收代缴税额计算表》
《生产经营情况表》
5. 《其他应税消费品消费税纳税申报表》 （5张表格）
《本期准予扣除税额计算表》
《准予扣除消费税凭证明细表》
《本期代收代缴税额计算表》
《生产经营情况表》
下面分别对其填制方法作简要说明：
（一） 《烟类应税消费品消费税纳税申报表》
本表仅限烟类消费税纳税人使用。
（二） 《酒及酒精消费税纳税申报表》
本表仅限酒及酒精消费税纳税人使用。
（三） 《成品油消费税纳税申报表》
本表仅限成品油消费品纳税人使用
（四） 《小汽车消费税纳税申报表》
本表仅限小汽车消费税纳税人使用。
（五） 《其他应税消费品消费税纳税申报表》
本表限化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、鞭炮焰火、汽车轮胎、摩托车、高尔夫球及球具、高档手表、游艇、木制一次性筷子、实木地板等消费税纳税人使用。
五、企业所得税季度纳税申报表
本系统目前版本共提供了以下企业所得税季度纳税申报表：
企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)
企业所得税月（季）度纳税申报表（B类）
用户可根据具体情况填报该表。
六、2008版企业所得税年度纳税申报表（A类）
本系统目前版本共提供了以下16张企业所得税纳税年度申报表：
1. 《企业所得税年度纳税申报表》（A类）
2. 附表1（1）《收入明细表》（适用于一般企业）
3. 附表1（2）《收入明细表》（适用于金融企业）
4. 附表1（3）《收入明细表》（适用于事业单位/社会团体/民办非企业单位）
5. 附表2（1）《成本费用明细表》（适用于一般企业）
6. 附表2（2）《成本明细表》（适用于金融企业）
7. 附表2（3）《支出明细表》（适用于事业单位/社会团体/民办非企业单位）
8. 附表3《纳税调整项目明细表》
9. 附表4《企业所得税弥补亏损明细表》
10. 附表5《税收优惠明细表》
11. 附表6《境外所得税抵免计算明细表》
12. 附表7《以公允价值计量资产纳税调整表》
13. 附表8《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》
14. 附表9《资产折旧、摊销纳税调整明细表》
15. 附表10《资产减值准备项目调整明细表》
16. 附表11《长期股权投资所得（损失）明细表》
下面分别对其填制方法作简要说明：
1. 下载企业基本信息后，系统已根据用户在税务局核定的企业类型限定需填写的相关申报表，用户可根据自行情况进行填写。
2. 主表与附表不能分别报送，主表中的部分数据是从相关附表中带出的，须先填写相关附表。
3. 该套表的申报期限为年度终了后五个月内。
七、2008版企业所得税年度纳税申报表（B类）
本系统目前版本共提供了以下2种企业所得税年度纳税申报表：
1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表》（B类）
2. 《税收优惠明细表》
下面分别对其填制方法作简要说明：
该套表的申报期限为年度终了后五个月内。
八、核定征收企业所得税申报表
本系统目前版本共提供了以下2种企业所得税纳税核定征收申报表：
1. 《2008企业所得税月（季）度纳税申报表（B）类》
2. 《2006年企业所得税（年度）核定征收》
下面分别对其填制方法作简要说明：
（一） 《2008企业所得税月（季）度纳税申报表（B）类》
1．同一纳税人只能选用“核定应税所得率”和“核定税额征收方式”其中一种，具体方式由征管软件确定。其中，采用“核定税额征收方式”的，即实行核定应纳所得税额的纳税人，可填第12行、第13行、第14行、第15行。其他栏目不应填写。软件作强制性监控。
2．“核定应税所得率”分为“按照收入总额核定应税所得率”、“按照成本费用核定应税所得率”和“核定应税所得率（按经费支出）”三种方式。同一纳税人只能选用其中一种方式。
（1）按“核定应税所得率（按收入）”核定的，4行至第10行无需输入数据。
（2）按“核定应税所得率（按费用）”核定的，第1行至第3行和第7行至第10行无需输入数据。
（3）按“核定应税所得率（按经费支出）”核定的，第1行至第6行无需输入数据。
（4）按“定额征收”核定的，第1行至第11行无需输入数据。系统自动带出核定的定额。
3、我省核定征收企业所得税的预缴纳税期限仅限按月缴纳一种。
（二） 《核定征收企业所得税申报表-年度》
该表的填写方法请参见《核定征收企业所得税申报表-月度》
九、2005版财务报表
1、 《利润表指标采集表》
2、 《资产负债表指标采集表》
3、 《现金流量表指标采集表》
下面分别对其填制方法作简要说明：
1、 《现金流量表指标采集表》可根据用户实际情况按月、季、年申报。如当月不需申报时，可打开本表后直接保存退出。
2、 《利润表指标采集表》、《资产负债表指标采集表》和《现金流量表指标采集表》为一套表，须一并发送。
3、 2005版财务报表的申报期限为每月的任意一天，但月底最后两个工作日除外。
银行业财务报表
1、《资产负债表（银行业）》
2、《损益表（银行业）》
下面分别对其填制方法作简要说明：
1、 本套财务报表适用于行业类型为“6800银行业”的用户。
2、 《资产负债表（银行业）》和《损益表（银行业）》为一套表，须一并发送。这套报表独立于各个税种的申报表，与“2005版财务报表”一样可单独录入、申报，也可与其他税种申报表同时申报。
3、 银行业财务报表的申报期限为每季度期满后1个月内。
十、2007版财务报表
2007版财务报表
1、《利润表指标采集表》
上市公司一般企业（即不包括商业银行、保险企业、证券企业）和执行财政部2006年颁布的38项具体会计准则的非上市公司一般企业，其按财政部“会计准则体系（2006）”所编制的资产负债表，则通过“2007版财务报表－资产负债表”模块采集到综合征管软件系统，以便对纳税人的税收情况进行监控、评估分析使用。
2、《资产负债表指标采集表》
上市公司一般企业（即不包括商业银行、保险企业、证券企业）以及执行财政部2006年颁布的38项具体会计准则的非上市公司一般企业，其按财政部“会计准则体系（2006）”所编制的利润表，则通过“2007版财务报表－利润表”模块采集到综合征管软件系统，以便对纳税人的税收情况进行监控、评估分析使用
3、《现金流量表指标采集表》
上市公司一般企业（即不包括商业银行、保险企业、证券企业）以及执行财政部2006年颁布的38项具体会计准则的非上市公司一般企业，其按财政部“会计准则体系（2006）”所编制的现金流量表，则通过“2007版财务报表－现金流量表”模块采集到综合征管软件系统，以便对纳税人的税收情况进行监控、评估分析使用
4、《所有者权益（股东权益）变动表填写方法》
上市公司一般企业（即不包括商业银行、保险企业、证券企业）以及执行财政部2006年颁布的38项具体会计准则的非上市公司一般企业，其按财政部“会计准则体系（2006）”所编制的所有者权益（股东权益）变动表，则通过“2007版财务报表－所有者权益（股东权益）变动表”模块采集到综合征管软件系统，以便对纳税人的税收情况进行监控、评估分析使用。
《利润表指标采集表》、《资产负债表指标采集表》和《现金流量表指标采集表》为一套表，须一并发送。
2007版财务报表的申报期限为每月的任意一天，但月底最后两个工作日除外。

十一、储蓄存款利息扣缴个人所得税申报表
本系统目前版本共提供了1种储蓄存款利息扣缴个人所得税申报表：
《储蓄存款利息所得扣缴个人所得税报告表》
用户可根据具体情况填报该表。
该套表的申报期限为每月1日至7日。

十二、汇算清缴软件数据导入
目前此功能仅适用于2008版企业所得税年度纳税申报表（A类）。
在导入过程中有以下注意事项：
1、 ABC3000软件中主表第22栏存在以下逻辑关系：第22行小于等于附表六第7列合计。表内计算关系：（当第13+14-15行≥0时，本行=0，且不允许修改）。而所得税汇算清缴软件中没有校验此逻辑关系,您使用ABC3000电子申报缴税软件导入数据后，系统会提示您对主表这一栏进行检查.
2、事业单位、社会团体、民办非企业单位在汇算清缴软件中填写的附表二数据，在通过汇算清缴软件生成XML文件过程中，可能会丢失数据。导致ABC3000电子申报缴税软件无法导入此表的数据,因此可能需要您在ABC3000电子申报缴税软件中重新填写此表。
3、在汇算清缴软件中附表六如果没有填写国家或地区这列数据,而后面的栏目填写了数据, 则通过汇算清缴软件生成的XML文件中不会有明细栏的数据,只有合计栏的数据, 导致ABC3000电子申报缴税软件导入此表时也只有合计栏数据,因此需要您在ABC3000电子申报缴税软件中重新填写明细栏数据。
4、 在汇算清缴软件中附表十一如果没有填写被投资企业这列数据,而后面的栏目填写了数据, 则通过汇算清缴软件生成的XML文件中不会有明细栏的数据,只有合计栏的数据, 导致ABC3000电子申报缴税软件导入此表时也只有合计栏数据,因此需要您在ABC3000电子申报缴税软件中重新填写明细栏数据。

附录二：电子缴税的相关说明
一、电子缴税的办理手续
◇ 电子申报用户要进行电子缴税，需先办理电子缴税申请手续，具体如下：
1) 纳税人填写《电子申报缴税申请登记表》交税务机关审核并盖章；
2) 纳税人需与国税局、银行签订《横向联网缴税三方协议书》。
◇ 已使用电子缴税方式的纳税人变更电子划缴银行和账户相关信息时需向所属税务机关提交《电子缴税变更申请审批表》，税务机关办理税务变更后，重新签订《横向联网缴税三方协议书》和《电子申报缴税申请登记表》。
◇ 已使用电子缴税方式的纳税人取消电子缴税方式时，需向税务机关提交《电子缴税注销申请表》，税务机关核准、记录纳税人注销申请后即可。
二、税款的电子划缴
◇ 纳税人使用电子申报缴税软件，填写申报表，进行电子申报缴税。
◇ 电子申报缴税系统接收到电子申报数据后，进行合法性效验，检查无误后根据电子申报表中“本期应补（退）税额”（“本期实缴税额”栏）或纳税人自行填写的划缴金额进行划缴税款。
◇ 系统将电子申报和电子划缴信息直接反馈给纳税人。纳税人只需到税款划缴银行领取《电子缴税付款凭证》作为税款缴纳凭证即可。
◇ 纳税人在进行电子申报前，银行划缴账户上的余额应大于本月应缴纳的税额，否则电子缴税失败。
三、相关银行的轧账时间
省工商银行：无轧账时间，24小时服务
省建设银行：轧账时间为20:00-24:00
省农业银行：轧账时间为24:00-6:00
长沙交通银行：轧账时间为18:00-8:00
长沙市商业银行：无轧账时间，24小时服务
长沙招商银行：轧账时间为17:30-8:00
长沙中信实业银行：轧账时间为20:00-8:00
中国银行：轧账时间为17:30-8:00
长沙光大银行：轧账时间为17:30-8:00
已纳入电子缴税协议银行的除以上银行外，还包括湖南省信用联社（长沙、益阳、株洲、怀化地区）、株洲市商业银行、岳阳商业银行、衡阳商业银行、湘潭商业银行、邵阳城市信用社、岳阳市交通银行，上海浦东发展银行。
银行在轧账时间段内是不进行电子划缴税款处理的，如果您在这个时间段内进行电子申报，系统将无法从您的账户上划缴税款，从而造成电子申报成功，电子划缴失败。此时您需要重新进行电子缴税或到所属税务局办税大厅办理手工缴纳税款。

附录三：常见问题处理

一、软件远程申报时无法与税务局主机联机，可能有些什么原因？
1. 检查线路是否通畅，如果可以拨号上互联网，线路就没有问题。
2. 检查Modem是否开启并处于正常工作状态。
3. 检查是否正在上互联网，Modem已被占用。
4. 检查网络设置界面的电话号码是否正确设为申报热线号码16306。若使用的是分机电话线（公司里安装了电话交换机的），应在“打外线拨”处正确设定外线号，若不是，该处不应设置。
5. 系统在月底最后两个工作日进行数据维护，电子申报缴税服务器将关闭，用户无法与税务局主机联机。
二、初始密码（888888）能否下载企业基本信息、进行电子申报？
电子申报初始密码（888888）可以进行下载企业基本信息但不能进行电子申报和电子缴税。这是基于安全性的考虑，因为所有的纳税户的申报密码的初始化值都相同。本软件要求纳税户在第一次使用此软件时必须更新申报密码，把申报密码修改为其他的不小于六位数的密码。
三、忘记了电子申报缴税软件的登录密码或电子申报远程申报密码，怎么办？
如软件的登录密码忘记，请及时与当地电子申报服务中心联系；
如软件的远程申报密码忘记，您须将国税税务登记证副本及远程申报密码遗失的书面证明（包括联系人及联系电话，加盖单位公章）一起传真至湖南省艾博克电脑系统有限公司（0731-88992603）。
四、为何第一次使用电子申报缴税软件时没有下载企业信息就不能填写报表？
软件根据用户在税务机关核定的税种信息自动为用户提供需填写的申报表。下载企业信息时，用户在税务机关核定的税种等基础信息及相关历史数据会自动下载到本地。因此用户第一次使用电子申报缴税软件没有下载企业信息时，所有税种的报表都呈现灰色，不可填写。
五、填写报表时系统自动带出的“税款所属期”不正确，如何操作？
检查电脑的系统时间是否正确，修改系统时间后重新登录软件。用户每次登陆时应检查系统时间并将其调整为正确的日期。报表中的“税款所属期”是根据电脑的系统日期自动生成的，是不允许