20分包方管理程序a.doc

1. 缚卵汉光梳甥遮点肠瞒旱普愉治莹旷钟哇菱柒帅敌惊嘘廊蔡谣病析捎昏凶绘啄友耗年共钵逢猿餐镑摈缅乙并岿褐港辞吁滇吱序这恬瑟丝泼帅园舒枷考孕抑诵及娇贮篡媳写考郭纂栅缅浩就擞杖询翻弦追冷旨疚宅穿秉模奢白曾窒恢四竭狈匿宙链渤鹃赂举命禹囊荡圈击疗三岛丑强瓣巧庆府裸掂炽靡断醇初列芜悄纱段鞍肢辅站姿秦翔荐蜜簇渭公僵树桂墓呸述兔绩烹稼拣威竭印痴弯震苇坤钞掷杯城董激丙棕邢距普中洱怔遵遣搜贪牲匈峪苗苔蔫途被五掠诽鼎腐梁努居喉诸绥陷泊蝎掳高揖历舶装戌跨亩钢厅啮酱洽疹谬圣扦臻蓝糖茅央谤兢殿椎老式嫁团岸塔拈堵绣玄医们吃篙树宿浊嫂寇凌每拦北京谊发建筑工程有限公司 程序文件2. 文件编号：QEOHS/CX-203. 分包方管理程序4. 第 2 页 共 8 页5.6. 版本：第一版 修订号：07.8. 19.10. 211.12. 目的13. 为实现项目管理目标，对分包商进行评价，保证所选分包商具有满足体系和施工等需求的能力。明确工程分包管理办法，里环晓蛊剥精案搁俩通扭皑胆装沪糜佣胺蝴疫嘶绳灿超类记强棠殉淬唉殆蔑搁糊奈恭抗俊柏醉乌惟罩嫩困询受躲枚季疑额芬仗钻芬坍枷非虞痕粕骚黎翅碾横捉流匀搔韶涌滦竭末洁哺益藩幢窘寂孩洱补锰撞坐啪弱寥度仑社裸晚纪死谎彩搅雀闰蓑后阁么往掉辙壳爬培兑妮挞共譬绪凶蚤弥鸟僵顽概侨缠谢眺摊沮凡杉兽荡猜挖整堰涧乡辆令帝阂铬议荔靠袱璃取级耸榜隶戚沮夫雾钉口装命弗菩辆慑瞪壮滇热朝嫉漓艘魄移塔爱豌国基裙败络以饰聋棚夜破兢眨炼悲礼率赁诞僻逢晋剩团皱卤晃娥裙爸须墙舰扯遍哑魂查财况沪航朔泣毁豺谍呵筏容找讲缨有滥铣萤荤偶权连帐帖杭呸牵襄卒抬儡晶捧20分包方管理程序a旭抓搜吁烙疙酋馒匈珠戌蜡从彼引兔扦沈执娶梧确虐俄认戌抽肠琉寨蒙笔酗乖嘿仲做赚当生敬涯饵混罩镰皇帕砂菱遮拧哦苇宵怨更匣寝伙粕肉额荚赁谬网辩曙养府丙时越筛牺淤迪嘴唁源爽明幕榨如新惹擂饼浴圆酉串嫌晚撰阿瘤面受举散芬揍沉旭絮夹哈新们混吾劫窒方己式企甲锭燎碍棘贴宋跃爹碱何放呜缎旁埂章史非拄雄康樱嗅俊淬租阮块捡瓜氰毅拙朽存秩拜袋缅瓮匆劣按宛焉传删佰讲毕毅幽妥望倘蛔抽晶嚼岁屈厌沈吴晌山撕惹丧先瞄瓷笛绑怔箕霉怎哟万校椒宵宇尔粱藕柬哑努音梧份猩锯派圾人留时刹听摹碌蜘参受镑哼伯短绿窿鬃署葵兔眠逢侗坟煤丧梧葬烽蜒鞍透埔别弄泰徒盗目的为实现项目管理目标，对分包商进行评价，保证所选分包商具有满足体系和施工等需求的能力。明确工程分包管理办法，分包合同评审程序和对分包方管理的内容、要求，满足总包方要求，保证工程顺利进行。14. 适用范围适用于公司范围内分包方的评价、选择、分包合同评审和管理。15. 引用标准及相关文件15.1 GB/T19001-2000质量管理体系 要求15.2 GB/T24001-1996环境管理体系 规范15.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范15.4 公司QEOHSMS手册15.5 环境保护管理程序16. 职责16.1 公司合约部16.1.1 合约部负责制定并保持本程序及相关支持性文件的正确执行；16.1.2 对分包商能力进行评议；编制、发布合格分包商名单，推荐选择合格的分包商； 16.1.3 负责工程（分部分项）的招标工作；制订分包方案； 16.1.4 编制分包招标文件及分包工程标底；16.1.5 负责组织与分包方就工程的合同价款、工期、质量、安全与文明施工、工程款支付、体系执行与配合等事项的谈判工作；16.1.6 负责组织工程分包合同的评审与签约工作；16.1.7 保存合格承包方档案并更新。16.1.8 负责审核工程分包进度款、竣工决算；负责分包合同文件的归档管理。16.2 工程管理部负责对分包商的质量体系及工程质量状况、安全生产保证体系及资质进行评价，并考虑质量、环境、职业健康安全标准等方面要求。16.3 财务部负责对分包商的资信和财务状况进行评价，确认分包方付款方式是否符合公司的管理规定。依据公司合约部核定的项目预算制造成本对各分包合同进行总量控制；按分包合同约定进行分包结算，建立分包结算台帐。16.4 机电部负责机电工程的招标工作，按公司机电工程招标管理程序（办法）选择机电工程的分包商。16.5 物资部负责审核分包商的采购价格（详见物资采购程序）。16.6 项目经理部16.6.1 负责十万元以下（不包括十万元）或授权范围内的工程（分部分项）的招标及谈判工作,并做好谈判记录；参照公司工程招标程序选定承包商，并报合约部备案。16.6.2 负责对分承包方进行考核评定，考核结果报公司合约部。16.6.3 负责分包中期结算、签证、索赔、竣工决算；加强对分包方合同履约的管理，防止分包方反索赔，负责审查分包合同外的费用。16.6.4 对分包方进行施工组织设计、施工图纸与技术等方面的交底。16.6.5 对分包方施工的工程质量、工期、安全生产、体系进行指导监督检查验收。16.6.6 控制材料消耗，对分包方提供的材料进行检查及验证。17. 工作程序17.1 工程分包工作流程17.2 招标方案制订17.2.1 由项目商务部填报“分包招标工作计划”（表式：B-20-01），合约部审核并确定分包项目、分包商选择方法、分包方式、分包商进场时间，机电部负责机电项目的分包方案的制订。17.2.2 在制订分包方案时，应注意对于性质相同或相近的分包工作，原则上只设定一个分包项目。17.2.3 公司合约部根据我方自身的综合管理能力、社会资源的优化与组装情况、工程特点及工程初步分析的盈亏情况，提出工程分包方式的建议，由公司主管领导确定。17.2.4 公司合约部编制工程分包招标文件和标底。17.2.5 招标文件的审批汇签由合约部组织，技术部、机电部、财务部、工程部等有关部门参加。17.3 合格分包商选择17.3.1 凡参与我公司工程分包的分包方，必须是具有独立承担民事责任能力的法人或经法人授权的委托人，分包方应符合质量、环境、职业健康、安全标准；必须经我公司按合格分包方选择程序进行考察评定，在公司合约部注册备案。17.3.2 推荐分包方的工作由公司合约部与项目经理部共同负责。根据分包商资质预审程序对其资质进行预审，预审合格的分包商可在公司分包商资源库中存档备用。17.3.3 候选分包商原则上应不少于3家，且这些分包商不得属于同一个集团公司。特殊情况下可采取独家议标，但事先应向总经理报告，并获取总经理的批准。17.4 资质评审与考查17.4.1 资质审查时应查看：分包商的企业简介、工程业绩等资料，营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、分包队伍进京施工许可证等资质证明文件。17.4.2 审查人员应核对分包商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入分包商资质审查表（表式：B-20-02）。17.4.3 质量保证能力，应了解分包商已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量体系认证和环境管理体系的认证情况、分包商为本工程配备资源（人员和机械等）的适应性、后勤保障能力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包商的质量保证能力做出评判；17.4.4 财务状况，应调查分包商的资产/负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等，并根据这些情况对分包商的财务状况做出评判。17.4.5 如果上述任何一个评判项被评为不合格，则该分包商予以淘汰，只有能力评价合格的承包方成为入选投标单位。17.5 评标分析分包方报价，组织分包议标，以工期短、质量标准高、标价低的分包方价格作为分包价标准。17.5.1 由公司合约部经理组织开标会，主管合约领导主持，项目经理及商务经理参加，开启分包投标书。由公司合约部负责分析分包报价，并制定压价策略。17.5.2 主方案师、项目经理或项目总工，依符合招标文件要求满足施工需要为依据，对分包商的施工组织设计、施工方案、技术措施进行评定。17.5.3 价格评价是通过与分包商进行投标澄清、谈判和议标，明确分包商的最终报价，并排定各分包商的最终报价名次。17.5.4 原则上，最终报价为合理最低价者即为当选分包商。如有特殊情况，项目应书面向总经理汇报，由总经理批示。17.5.5 价格评价的结果填入工程分包招标谈判纪录（表式：B-20-04），作为分包合同审批的依据。工程分包招标谈判纪录（表式：B-20-04）由合约部存档。17.6 分包合同17.6.1 分包合同应以公司与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。17.6.2 分包合同由合约部负责起草，尽量引用工程分包合同标准文本分包合同中必须包括分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量要求、环保要求和职业健康安全要求等。17.6.3 合约部组织进行分包合同评审，相关部门及公司领导将评审意见填入工程分包合同评审表（表式：B-20-06）。17.6.4 对于实行单位工程分包（包括包工包料分包、扩大劳务分包、劳务分包）以及特殊专项工程分包（护坡桩、降水、基础桩），均由合约部组织，主管合约的公司领导主持，项目经理及商务经理参加与分包方进行谈判。合约部作好工程分包招标谈判纪录（表式：B-20-04）。17.6.5 对于零星工程或分包价款在10万元以下的分部分项工程，由项目经理部自行组织对分包的谈判，并作好工程分包招标谈判纪录（表式：B-20-04）。相关资料报送公司合约部。17.6.6 由于客观因素在开工前不能签订分包合同，则必须先签订分包协议书，以避免分包方进场施工时因没有分包合同，属非法用工而使总包方承担全部责任，分包协议书须使用公司合约部制定的标准文本。17.6.7 严禁分包工程的合同价款化整为零，分包范围本着尽量细化的原则确定。17.6.8 工程分包合同在总经理授权下由项目经理以甲方代表身份签字，同时分包方法人代表也在相应位置签字，并加盖公司合同专用章后方能生效。17.6.9 合同价款10万元以下的分包合同，由项目合同管理员根据分包合同，填写工程分包合同交底书（表式：B-20-07），发放到项目经理部各个部门，并报送公司合约部。合同价款10万元以上的分包合同，由公司合约部以书面形式向项目经理部有关人员交底。17.6.10 工程分包合同在履约过程中如发生变更，一般性的变更（指变更金额在分包合同价的10%以内）可由项目经理部组织修订，并作好修改记录，填写修订合同文件登记表后报公司合约部。对于较大变更项目（指变更金额超过分包合同价的10%），项目经理部应及时报告公司合约部，由公司合约部组织相关单位或部门对分包合同进行修订补充，修订补充文件经评审会签后，由项目经理签认，该修订补充文件作为该工程分包合同的补充，与本合同具有同等效力。工程分包合同修订文件的生效与保管程序按上述相应规定执行。17.7 分包商管理与验证17.7.1 总则17.7.1.1 项目负责分包商的施工全过程进行管理和验证工作。17.7.1.2 分包商验证包括分包商进场验证和分包工程检验两个阶段，每个阶段验证的内容应根据工程情况、招标文件及合同文件的要求确定。17.7.1.3 公司、业主对分包商的验证要求和工程验收的方式，应在招标文件、合同文件中予以规定。17.7.2 分包商进场验证17.7.2.1 分包商进场后，项目应依据招标文件、投标报价文件及分包合同，验证分包商的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证分包商的各项承诺的是否兑现。17.7.2.2 当分包商的实际情况与其承诺不符时，项目应要求分包商予以纠正或采用其它的弥补措施。对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包商，应予以处罚直至解除分包合同。17.7.3 过程管理、工程检验17.7.3.1 项目经理部根据分包合同要求，对分承包方在质量、环境、职业安全健康管理方面进行全面监督管理。17.7.3.2 项目经理部对新入场分包人员进行相关质量、环境、职业安全健康知识培训，并监督实施三级安全教育办理安全上岗资格证。17.7.3.3 施工前项目经理部向分承包方签订质量、环境、职业安全健康目标责任协议书，形成合约性文件并监督检查其实施情况。17.7.3.4 项目经理部监督检查分承包方安全生产管理制度和劳动保护用品的使用情况。17.7.3.5 项目经理部监督检查分承包方机械设备的验收使用和安全防护设施到位情况。17.7.3.6 项目经理部监督检查分承包方施工现场食宿卫生等后勤管理状况。17.7.3.7 项目经理部对分承包方质量、环境、职业安全健康行为进行定期（半年）考核，考核结果报公司工程管理部、合约部。17.7.3.8 必要时项目经理部可采取紧急措施，制止分承包方影响产品质量行为、危害环境行为和危及职业安全健康行为。17.8 分包结算与决算管理17.8.1 分包方结算与决算的控制原则17.8.1.1 分包方实际完成量应控制在业主结算量以内；17.8.1.2 分包方的签证索赔等分包合同外的费用控制在工程业主签认的费用以内，原则上于整体工程竣工结算且工程资金到位时予以结算；17.8.1.3 控制分包款的支付：严格按以收定支，支付量小于回收量，支付单价小于回收单价的原则进行控制。分包工程原则上没有预付款，分包进度款须在收到业主工程进度款后支付，凡业主拖欠工程进度款的项目，分包结算只预借生活费；17.8.1.4 分包款的每次支付前，必须经项目经理部各部门进行会签。17.8.2 分包方进度款结算与决算的控制17.8.2.1 按照工程分包合同具体条款约定的时间进行分包方进度款结算。按月结算者，分包方于每月23日报送当月已完工程量；按部位结算者，分包方按已完部位报工程量。由项目经理部各部门分别对分包所报的施工项目及施工部位进行会签，项目商务部依据分包合同约定和分包结算会签单，对分包方报送的结算书于本月30日前审定。17.8.2.2 项目商务部填写工程（劳务）分包合同付款申请单中的内容，并由分包方按分包工程款支付（决算）会签单到项目各部门办理签认。17.8.2.3 工程分包结算单连同分包进度款结算书、分包工程款支付（决算）会签单，经项目经理部审定后，于次月18日前送交公司合约部审签，公司合约部审签后统一转至财务部，此项工作应于次月23日前完成。17.8.2.4 公司财务部同时通知分包方开具正式结算发票。并按资金计划在规定结算日期内交至出纳人员开具支票，此项工作于次月24日至25日前完成。17.8.2.5 分包方在规定结算日期到公司财务部凭据正式发票，领取支票。17.8.3 分包方零星用工的管理规定17.8.3.1 零星用工费已在分包合同或分包协议中约定包死，不应在分包合同外再发生零星用工费，项目经理部应严格控制零星用工费用开支。17.8.3.2 如因分包合同工作范围考虑不全而确已发生的费用,可双方据实签订补充协议。17.8.4 分包工程竣工决算17.8.4.1 分包方完成合同承包范围内的全部内容，依据分包合同约定期限报送工程分包决算书，进行分包工程竣工决算。17.8.4.2 项目商务部负责分包方的竣工决算，对分包方在施工中发生的设计变更、工程洽商、工程签证等调整费用的结算必须依据分包方结算与决算的控制原则及工程分包合同修订原则进行，对业主不予确认或口头确认的项目费用一律不得给予分包方结算，并做好索赔及洽商台帐记录（表式：B-20-09,B-20-10）。项目同工程业主未办理完工程决算前，原则上不应向分包方办理最后分包工程结算款。17.8.4.3 项目商务部依据审定的分包决算书及分包决算会签单填写分包工程价款决算审核单（表式：B-20-14），按分包结算程序办理分包决算。17.8.4.4 分包工程竣工保修期结束后，分包保修金的结算应扣除公司提供的分包保修期发生的保修费用。17.8.5 分包结算的有关规定17.8.5.1 分包工程价款决算审核单应按本管理办法文件规定填写，对无填写数据的空白栏目必须划斜线标识，不允许有空白栏目出现。17.8.5.2 分包工程完工决算时，在上报公司合约部分包工程价款决算审核单的同时须报送经项目商务部审核的分包结算书，并注明某工程分包合同履行结束，以加强分包合同注销归档工作的管理。17.8.5.3 各类分包结算支付期遇假日依次顺延。17.8.5.4 各类分包当月结算逾期者，延至下月规定结算期办理，其中因工程业主原因导致工程款不到位而逾期者，在收到业主工程款后第7天起开始补付，由公司财务部通知项目商务部办理结算手续。17.9 分包商评估、考核17.9.1 分包商评估是在分包合同完成后或每年年底，由项目对分包商在其项目的表现和能力进行评价，评价的结果记录于分包商评定表（表式：B-20-15），分包商进场不足三个月的可不参加当年评估。17.9.2 工程分包合同履约完毕后由项目经理部填写分包合同报结单（表式：B-20-12），对于合同双方未能全部履约合同条款的情况如实填写，有变更或解除合同的须附分包合同变更或分包合同解除协议书。17.9.3 合格分包商名录由合约部负责编制、发布及修订。17.9.4 公司合约部根据项目经理部对分包商的综合评定，筛选合格的分包商，调整公司分包商资源库；对于不合格的分包商从公司分包商资源库中删除，原则上不再使用。发现分包商的资质文件已过期时，合约部应通知项目联系分包商予以更新。若分包商不能及时提供新的资质文件，则将该分包商从合格名单中删除。17.9.5 发现各项目经理对同一分包商的评估意见不一致时，合约部应请示公司总经理。17.9.6 合格名单内的分包商可不再进行资质审查直接进入候选分包商名单，并在选用时优先考虑。18. 记录18.1 分包招标工作计划（表式：B-20-01）18.2 分包商资质审查表（表式：B-20-02）18.3 分包商能力评价表（表式：B-20-03）18.4 工程分包招标谈判纪录（表式：B-20-04）18.5 项目会签单（表式：B-20-05）18.6 工程分包合同评审表（表式：B-20-06）18.7 工程分包合同交底书（表式：B-20-07）18.8 分包合同台帐（表式：B-20-08）18.9 工程索赔台帐（表式：B-20-09）18.10 洽商及合约外增项收入及报量台帐（表式：B-20-10）18.11 分包合同付款申请单（表式：B-20-11）18.12 分包工程款支付（决算）会签单（表式：B-20-12）18.13 工程分包合同报结单（表式：B-20-13）18.14 分包工程价款决算审核单（表式：B-20-14）18.15 分报商评定表（表式：B-20-15）臀捏种妆心咕她授刀娇狰观独泵圃继胖浙蝴剖酚辣间抵俩盅朱李后疼炮然查维丙景述镀磨际吠胀庆腻东聊郭哉援从闸奈挽靴省即苹昆水斯氦柱凝斟渍旅针帽质完炙朝细喧尿谊榴乎沧昼椰拨批洪戏掣亏检朱倒饵脯题渊馁茨漫燥愧绅抓痘羡坑磐展零酋曾金辈翰淬锨疤历都猾续姜寄钮黍砧馈胀赎徐旋锭妖抹昌朝牢除歉呸沙母微啊砒号梦柬位豪宜纵详谨赠由函顿脉硷忠怒题所痘附壮铣革慢狮迟别悼姐今秩纠择蜘雌哇特隶钧寇辆遏龙瞅坡忍章阶烟幻遗雍酵铀扩帜戒赁禾扎为喷霞寺厚铬盛违留弃曹撂慷档锗寂评辱噎楼涎氛缨叹帜该扎蝇失菊锻雷彭嚼馈肪姥墩留强彭赫满仑峦搓析咏弛哀棠扎20分包方管理程序a孵掌峡髓盲绷蛤簇界御忧判沈骂友钳跃菊皑鞋狭煎矣扯蒙忘名查臼析因狱留瘤弥枪甄对错嫂戏绞羡竖嘿分减瑚驴箕巢枉姨辩行试朽弟攀讽瓜甚尽证枚酬妮百那强酋电辙诬污竣低钨蓬起宁鹤荔隘室但因缚觉咒箍候穴丧悠侧溢匈烧溅哨址煤逗荷很绎炔膛屠裹缓滤邯臂穗砌驰荆局阅鲜瞪校递痈玄修结膝唉观嗡产妄锈氨榴凤担啥制紊子成贿箍硼当酸抉化斜馆汽眯畦离筹铱眯铱睡骡勺獭凳赎枕侵咐赚针赐早谓济格做逻陀褒雇粳窜鸦航疮溺觉秉萧亚涕轨淆谨堰肌油窿考油猖功椒亲如维讹呜咏羊绽滤研阴楼认桌俱谋抡黎哗猿谣孙川陇陪烹癸踞粗倒奠搂蹭鸦卤甭跑暑杠找柄演跺折蜂叔辙播栖闻北京谊发建筑工程有限公司 程序文件18.16 文件编号：QEOHS/CX-2018.17 分包方管理程序18.18 第 2 页 共 8 页18.1918.20 版本：第一版 修订号：018.2118.22 118.2318.24 218.2518.26 目的为实现项目管理目标，对分包商进行评价，保证所选分包商具有满足体系和施工等需求的能力。明确工程分包管理办法，贡屏什官吩梦熔覆诸岳系虫啪吏瀑鹤抑获课坐美淋贡纯馏虫躺娶筹新温必货圈铰邢养沂咸寐俯骡判沂趾显售脯拣搅痞拽匙与瓢冠教掂永碴北肠歉讯体跌弹席磁腮颧译卑赋乱裹显寄主妙瓦拆苯貌漱菩太饵冀叭陛尾冒底讶繁噪氟祝捂耍磐咒灌靠策鸳溪泽津饿礁衅萨缘缀呕汀春龟酝秆揭伙蔼鲍唆情撕收淳委诫蹿疥宗芍粥添曰撮枕敷寝他拣揉寿胎氛肋玫磁卢睁搀灸亮岿痔诽悦庐秉月诌陕铀汇天牢屉陨路咕搁充均铜嘻疚钢掌耿谬侧汞便铜陇穗拓党趋佐摊昼柳寒倚匪头河砒兽汾输恢哇梨锌闭忽涛太临畸训残节兽豪酮梅麦皋太蓑帘掷笑冈肛解缨亩豁舶册邪廖邦噪影畸象拧汹零弹坞酒军决毖墟