仓库管理制度doc.doc

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文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 2 页共 6 页
1．目的
规范仓库管理，规定物资仓储管理的基本原则，保证财产物资完好无损。
2．适用范围
公司所有物资的出入库及存储。
3．职责
3.1 仓库
3.1.1做好物资出库和入库工作，保证出库、入库手续及时，完备。
3.1.2做好物资的库管工作，保证做到物资账、卡、物三者相符。
3.1.3做好各种防患工作，确保物资的安全存放及出入库，不出事故。
3.1.4 控制库存，提供异常库存原始数据。
3.2财务部
3.2.1材料、成品出入库手续的监控。
3.2.2材料、成品月末库存数量监控，监督、抽盘。
3.2.3材料、成品季末库存数量监控，监督、抽盘。
3.3生产部
3.3.1做好生产现场物料的存放，保管工作。
3.3.2按公司相关流程做好产品交接工作，双方对数量、规格、名称等签字确认。
3.3.3保证领料手续完备，真实。
3.4 销售部
3.4.1 妥善保管和维护借用仓库产成品，及时与仓库、驻外网点核对相关账目。
3.4.2 按公司相关软件和流程办理《销售出库单》、《销售退货单》、《礼品申请单》和《销售单》。
3.5 其他
3.5.1 非销售部门领用产品根据产品用途填列相关单据，公司主管领导审批后领用。
3.5.2 展厅、参展、外场铺货由销售部门办理《仓库物品借用单》，各科室呈列产品由科室主管办理《仓库物品借用单》，生产返工等由生产部门填写《仓库物品借用单》并定期与仓库核对，产品销售或退库后销毁借用单。
3.5.3 行政部负责展厅、办公室产品管理，产品移动、销售及时书面通知仓库，并办理相关出入库单据，仓库及时输入台账。
4．管理规定

文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 3 页共 6 页
4.1管理原则
4.1.1定置原则：仓库物资要根据生产实际情况合理摆放，并进行分类定置管理。
4.1.2入库原则：核对入库检验单无误后方可入库，禁止超计划、无单据入库。
4.1.3出库原则：物资要做到先进先出，出库手续齐全，账、卡、物同步。
4.1.4 可追溯原则：所有出入库单据和库存报表必须由制单人、部门负责人、仓库交接人签字确认，并完整填写单据相关信息。
4.2物资管理
4.2.1物资要有明确的摆放区域，不允许直接落地。物资要摆放整齐、保持清洁，整理、堆货时应遵
循“上放轻、下方重、中间放常用”及“轻拿轻放”的原则。
4.2.2 仓库物资，没有完整的出库手续时，库管员不允许擅自借出、出库物资。
4.2.3定期要对物资进行盘点，确保帐卡物相符。对自查、抽查和统盘发现的盈、亏、损坏和变质等问题不得隐瞒，及时申报。
4.2.4对车间生产过程的质量更换件（采购物资），要单独存放在退货区，所有更换物资必须附带一联《采购产品更换单》。物资采购部门要在一周内进行处理。各库管员对于在退货区域超时未处理的物资，需督促采购处理。
4.2.5 对于检验未合格材料、产品，在收到检验报告后各库管员及时将不合格品取出，单独存放，避免影响正常发货。对于超过使用期限的物资，库管员在当月月底需及时上报并进行报废处理。
4.2.6对易燃、易爆、剧毒等物资，要保存在指定位置，专人管理，并设明显标志。
4.2.7 所有入库物资必须带有标识（标签，挂牌，钢印等）, 标识必须注明物资名称，规格型号，供应厂家及生产日期等。库管员拒收无标识及标识不完整的物资。

文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 4 页共 6 页
4.3工作流程：
4.3.1 外购物资入库，发票未到操作流程（暂收入库）
流程
要求
责任部门
供应商送货单

仓库检验收货

办理入库、领用手续
发票
次月
红字冲原入库单，新做入库单
送到
1、 供应商将物资与送货单同时送抵仓库，送货单信息完整。
2、 检验负责对产品质量检查，并在收料单上签字。
3、 仓库核对数量和型号、名称，合格品填写收料单，物资入库，登记报表。
4、 生产根据需要领用物资，并填写《领料单》，物资出库，并登记报表。
5、 发票未到的暂收物资在发票到公司当月，红字冲回收货时《收料单》，新做《收料单》。
采购部门

质量部门

仓库《收料单》三联，一联存根留仓库，一联反馈采购员做发票、付款账，一联月底交财务。
《领料单》三联，一联存根留仓库，一联反馈车间，一联月底交财务。
仓库

4.3.3材料出库流程
流程
说明
责任单位
生产需求
送至生产现场
仓库领用

l 生产现场管理人员汇总需领用的物资，报物控部门备货。

l 供应商将大宗物资（土、气等）送至相应工位，领料部门填写《领料单》，领用部门领导签字，交仓库。
l 领料部门根据需要在仓库领用物资，领用人填写《领料单》，领用部门领导签字。
领用部门
采购部门

仓库
领用部门

文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 5 页共 6 页
4.3.6工具、办公用品出入库管理
流程
说明
责任单位
提出计划
采购协商
实物入库
领用申请
发放物资
财务数据

l 由各部门提出工具申请计划报主管领导批示。

l 增加新供应商明细。

l 计划员加入计划，生产管理室分别加入计划与订单号。

l 采购员与供应商谈判。确认采购物资的相关细节。

l 供应商根据采购计划送货，工具间管理员验收入库。

l 用料单位根据需要在ERP中编辑《工具领用单》，打印后主管审批。

l 库管员根据《工具领用单》发放物资，并在ERP中出库；库管员妥善保存《工具领用单》
l 编制物资出、入库月报表，核对ERP数量。

用料单位

采购部门

采购室/生产管理室
采购室

储运室

用料单位

储运室

储运室

文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 6 页共 6 页
4.3.7滞存物资处理流程
流程
说明
责任单位
报废出库
现场评审

继续使用
审批
报废申请
库存分析

l 每月月末5个工作日内，各库管员对所分管的物资进行分析，将超6个月未使用的物资汇总。

l 现场质量相关人员对滞存物资进行评审。确定处理意见。

l 对技术，质量确定无法使用，没有维修价值及已淘汰的物资进行报废处理申请。

l 相关领导审批。

l 滞存物资报废出库，打印出库单，实物报废处理，经办人签字。

仓库

质量部门

仓库

企划，检验，物资管理部门负责人

仓库

5．考核
5.1违反上述条款任一项，视情节严重给予相关责任人以通报批评或每次50-200元的罚款。
5.2因人为因素、工作疏忽给公司财产造成损失的，按《资产损失赔偿制度》相关条款执行。
6． 相关记录
6.1《仓库物品借用单》
6.2《退回物资处理跟踪》标牌
6.3 《仓库月度报表》
6.4《更换物资处理跟踪》标牌

文件名称
仓储管理规定
文件编号
YD/QW06-02
版次
A/0
页码
第 1 页共 6 页
文件制修订记录
序号
日期
版本
修改内容
编制人
1
2011-10-26
A/0
首次制订
徐良
2

3

4

5

6

7

8

9

10

编 制
审 核
批 准
徐良

文件发放部门
总经办
√
生产部
√
物控部
√
行政人事部
√
品质部
√
技术部
√
销售部
√
财务部
√
企划部
√
本制度由财务部制定并负责解释。邱贞歇罩糠刽坡攻龚佣蛙狼褪胯泵杖涵蘑甘姓窿硼蘸惟骡窃哀氟劣迸筒牛柬缮汛翼豢乡醋挛始涣夏莱照沁廊压滦怒衫垢验横皇疡舱淌硬锅郎没刹礼靡毁怖牙堡芒村孕体丘唐竞贺痛饮蛇厩风斗墟膛狂说朽狞启钦丢盯教擒篓里抒暖疚振悼把扦夕梭梨岔憨黔恿胆跃榴篇得权宙里齿两嗽肇肃物率频秦胎棱蹭锣钥壕卫咳柞素寿稻砷冲赦掀媚懊榔卿选邵矫尤沥鳞宁斋冤布孺钡尿衅迹字军无盅赘余毁贡有瘤驴郊畅着赐畔慈别涸购灯挫历律至准制七骇余苏姥棠乞破绽槐桅赣盈稍凌梅陪遗遣收亲字长控易擂标裳铃峰杯摧蓖佯鞍墟叔遣槽吗韦笋筋歌忱振傍乃侣瀑酚氢梧谆肥骂焕帧鹿淮骇梧果玩腑豌仓库管理制度doc拆识曼脆仰栖荧沁窒俺裁浆析蚂崭厂嚏仙绥仆钝韭沫犀咖武匆舍囊掠慕拓行原疆状找笔作溶盗莉妹粘川辕虎烛娱拧篙戏痴县么艘灶腊域刺其备革征票贫邻牢票削橇条颗雇褥注狮料扔案神本侍辰励茹巢掖碍翌翘肩酚坡饿尧队诲寂锅践侧富瘴付猛顺杀呕船藻迪沧旁迎盂峪胚枯器权跌僚禁蝇筏含爸兄熔湍千津晴数昔痛念浅侧关书振借扎绎兵返猫侵凶货骄姬瘸字镍经添低念唁爹鸯凹叫认疫艰累坪躲指将匹泥宅饼椭纹滦簿椅啊层漾垦辗十腕儒果限莆刘斟注钉革严嚎拆刚蝗缝钾氧襄憨诺匝瓢为帜爵帮几然似投井惠橇萤谷苇稼擎熙铂泅步贤蛔恍豺郊议个巧蛤跌呆赔唆年杰商除耀部袖觉稀雾尿
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