物资申购管理制度.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-物资申购管理制度一、 目的：规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。二、 范围：公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。三、 管理流程：1、 物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。2、备库物品申购程序 1)各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。2)保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。3）总库主任复核后交生产副总审批。4）生产副总审批后传采购部门购买。3、非备库物资申购程序1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。4新增物资申购 对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。5物资加急要求1）申请：设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。2）审批：经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。3）分管副总审批后传采购部门购买。6使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。四、本制度自下发之日起实施。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804