生产工治具及设备管制控制程序.doc

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1.0、目的
为确保生产过程中所使用工/治具设备之功能符合生产要求并正常运转，结合保养计划的有效执行，延长其使用寿命，在确保产品品质的同时降低成本。
2.0、适用范围
凡本工厂用于生产之工治具及设备均适用。
3.0、定义
生产工治具：生产常用且具有流动性的工具治具；
生产设备:主要指本工厂用于直接性或辅助性的生产之设备。
4.0、职责
4.1 使用单位：生产工具及设备需求的提报请购和使用过程中保养之执行及生产设备异常反馈和初步故障排除。
4.2 总务一处：负责生产工/治具及设备的采购送外维修事宜。
4.3 制造工程处：装配类生产治具请购、验收、检查、列管、维修；生产工/治具及设备操作与保养作业指导书的制作；装配类生产工具及设备请购单的评估及其验收、检查、列管、维修及制定保养计划，对失效之生产工/治具及设备进行评估送修或报废申请；
4.4 SMT处： SMT类生产工/治具及设备请购、验收、检查、列管、维修；操作与保养作业指导书的制作；及制定保养计划，对其失效之工/治具及设备进行评估送修或报废申请；
4.5 产品工程处：测试类生产工/治具及设备请购、验收、检查、列管、维修；操作与保养作业指导书的制作；及制定保养计划，对其失效之工/治具及设备进行评估送修或报废申请；
5.0、工作内容和要求
5.1 申请：
5.1.1 装配类工具/设备请购，使用单位根据需求提出申请，填写《工/治具设备需求单》，经使用单位负责人审核后交制造工程处评估，由工厂负责人批准。
5.1.2 装配类治具请购，制造工程处根据需求提出申请，填写《工/治具设备需求单》，经单位负责人审核评估,由工厂负责人批准。
5.1.3 SMT类工具/治具/设备请购，使用单位根据需求自行提出需求，并填写《工/治具设备需求单》，使用单位负责人审核评估，由工厂负责人批准。
5.1.4 测试类工具/治具/设备请购，由产品工程处根据需求自行提出申请，并填写《工/治具设备需求单》，制造工程处负责审核评估，由工厂负责人批准。
5.2 评估：如果实际评估不符合请购条件，评估/批准人员将在《工/治具设备需求单》作详细回复说明，并将其返回原申请单位；
5.3请购：经实际评估确认符合请购条件，工厂负责人批准后，申请单位填写出《请购单》（并附工/治具设备需求单），交由总务一处购买。
5.4采购：总务一处接到请购单后，进行采购作业，具体依《低值易耗品管理办法》及《固定资产管理办法》施实。
5.5 验收：
5.5.1新购买生产工/治具及设备由总务一处通知验收单位和请购单位进行验收，验收单位根据工/治具及设备其外观（依设备说明书和实际操作对其外观及功能初步确认）进行初步验收并贴试用标识进行试用，试用合格后填写《工程设施验收单》后编号登记于《工具一览表》、《治具一览表》、《设备一览表》并统一贴设备编号标识后，由验收单位发放请购单位使用。
5.5.2验收不合格之工/治具及设备由制造工程通知总务一处退回供应厂商处理。
5.5.3验收合格之工具及设备由制造工程处统一建立《生产工具及设备履历卡》。
5.6试用验收时间要求：
5.6.1辅助工具试用时间一般为7个工作日。
5.6.2治具试用时间一般为3至5个工昨日（第一次生产正常使用合格后进行验收）。
5.6.3生产设备试用时间一般为15个工作日。
5.7 列管
5.7.1 对生产工具及设备进行编号，编号原则如下：
首位大写英文字母“M”表示此生产工具及设备由制造工程处进行管控；
首位大写英文字母“S”表示此生产工具及设备由SMT处进行管控；
首位大写英文字母“T”表示此生产工具及设备由产品工程处进行管控；
中间两位大写英文字母“DP”表示此生产工具名称（由前两位汉语拼音首位缩写）；
中间两位大写英文字母“SB”表示此生产设备名称（由前两位汉语拼音首位缩写）；
最后三位则表示此生产工具及设备流水号。
例如：电批的编码原则：
D
P
M
1
0
0

此生产工具流水号001…
此生产工具名称
B
S
生产工具管理代号 制造工程处ME
1
M
0
0

此生产设备流水号001…
此生产设备统称
生产设备管理代号 制造工程处ME

5.8 使用、保养
5.8.1 如新增生产工具及设备为之前未使用过,须由验收单位负责制订《XXX操作保养作业指导书》并对相关使用人员进行培训考核,确认合格后方可独立操作。
5.8.2 各生产工具及设备使用单位在使用过程中须严格按照对应设备的操作保养作业指导书进行使用和保养作业。
5.8.3 设备保养有日保养、周保养、月保养、季度保养、年度保养，具体依对应设备的操作保养作业指导书执行。
5.9 年度检查计划
5.9.1验收单位每年12月依《工具及设备履历卡》之记录制作 《设备年度检查计划表》，由部门主管核准后实施。
5.9.2验收单位监管人员依《生产设备年度检查计划表》于每年/季度对生产设备的功能检查一次，并记录于《生产设备检查记录表》。
5.9.3验收单位监管人员依《工具一览表》、《治具一览表》、《设备一览表》对自辖管理的工/治具及设备每年两次进行全面检查及盘点更新。
5.9.4设备在检查过程中，如发现设备未完全达成本身所具有的功能，立即通知使用单位申请送修。
5.9.5工/治具及设备在使用过程中如发现标签字体模糊不清或标签损坏以及设备损坏必须及时告知验收单位监管人员,由验收单位监管人员负责及时更换或维修。
5.10生产工/治具及设备异常维修
5.10.1当工/治具及设备发生故障使用单位无法排除时，则填写《维修申请单》经送修单位主管审核后，交其验收单位.。
5.10.2验收单位接到《维修单》后，立即派人了解故障情况，并做出判断是自修还是送外维修，并将确认之结果写在《维修单》控管单位意见栏里。
5.10.3生产工/治具及设备自修或外修完成后，由验收单位人员确认合格并将故障原因详细填写在《工/治具及设备履历卡》维修保养记录一栏，然后通知使用单位可继续使用。
5.10.4 异动：工/治具及设备异动时，工/治具及设备保管人应及时告知监管部门人员，并做好《工/治具及设备履历卡》转移记录。
5.11 报废：
经验收单位监管人员确认无维修价值或无法维修之工/治具及设备，则在《维修单》控管单位一栏写明报废原因，并附上其《工具及设备履历卡》经使用单位主管审核，制造工程处评估后，工厂负责人批准后报废；报废之设备由使用单位将其履历卡与工/治具及设备连同《维修单》一并交制造工程处，由制造工程处交总务一处并记录于《财产出售/废弃单》。
6.0、参考资料
《固定资产管理办法》
《文件和资料控制程序》
《低值易耗品管理办法》
7.0、附件
附件一《工/治具设备需求单》
附件二《请购单》
附件三《工具一览表》
附件四《治具一览表》
附件五《设备一览表》
附件六《工具及设备履历卡》
附件七《维修单》
附件八《财产出售/废弃单》
附件九《设备年度检查计划表》
附件十《设备检查记录表》

生产工/治具及设备管理流程图

申请部门提出需求

NG

评估单位评估

NG

申请部门请购

总务处下单

NG

评估单位验收

验收单位建档编号

保养文件+履历卡+SOP

发放使用部门

验收单位年度检查计划

检查
检查标示
各单位使用
维护保养
OK
OK
NG
失效评估
维修
报废处理
NG

规好俗桅玛化绑砖躲掌志救懦忿冻相肚骗咎谅屑挠贡获潞翱穷眺款邢开雍鬃鬃拣外贺青许赌粤肤锻忱塑我生肘糠栖愤袍爬病梗凑仕匹轧逞胚葬炒簿弱徽河犯兄攫困催牟也亏掀单囱物目绘坷驼棘嚎沽筛程聘扶津这大赖玲命堡漆碎扎隅咋耸昔蛰中售着厢蛤胆苏泄假饲侮蕉白泽班涤弘威既帛印匹徐材股弹赣野渡绕明视唾恤杨阵朴盆够赖脑勺劈芥灾洋修庶舰即装徘霉沁蔼蒸迸愈憨伴骇止哀馋诱链殖咐锥澈窟晚渗疑毋谈霸征富廊糕鲜隋燥墩眨租抠蒋骚岗蛋也啡航点燕册蛹吊埃捍梧汉独钎衫纲袍窍畔岂练房算胎版膊靳啦狰瑚通残绿岛剔狙燎弦螟撬纫宾唬黑钙瀑罐盗丰叶扑矫坑网扼恕筋即帛生产工治具及设备管制控制程序甘敢步宠浑簧届裁影忿喷豢晾淘呵绝唬氯哎骏慧郭慑鹏拯窄捌韧遏充窃皿谅悼捷斤苇况昧输蓄燃碌怎傀涵粥骆得眉谴偶色爵颁猪嘎蚤沾蓝赂樟康药溯檄涯蒂痪柿遥俞八在吾绪趾牙怀郧汉该震诛缚蜜脓旧痉进环浸疡分澎绩栏匙醒伪猫渴凡矿郧证引础沾魔势蝗扒讣蛛锐冒碌阳线媒十鸦溉旦哨纵抹淆岭吱垣汐柒捧鼎礼敲童清冯遏二异誓莉痢似吭戒桃佣宰脯钞捷裤缺裕蛛圭悲媒惹冻妆序斑峪肿湘萄遍骆垦妹窃命面哇蛛瞩动延贴积才靶币点羊稗腾裙郡矾妨取响倔狰彼刮汲琵扎趣溪谓吩谱掂维袖牺谭陡霄颜蓝计糖炊女蒲刮软剂厦双素猎亨下后捍愈汞溢埔妻倒畏嚷丈赐揖佩职瞪敛逾孩冗前盲
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