矿山分厂二月份成本分析报告.doc

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矿山分厂二月份成本分析报告

一、主要成本指标完成情况
n 分厂成本指标：
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
石灰石硅质备件
元/吨
0.59
0.78
+0.19
/
石灰石轮胎
元/吨
0.09
0.126
+0.036
/
油脂
元/吨
0.12
0.129
+0.009
/
燃油(石)
kg/吨
0.24
0.22
-0.02
/
炸药
Kg/吨
0.20
0.19
-0.01
/
动力(老)
Kwh/吨
1.23
1.36
+0.13
/
动力(万)
Kwh/吨
0.94
0.92
-0.02
/
n 采矿工段成本指标:
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
0.31
0.42
+0.11
-0.5
辅材
元/吨
0.01
0.018
+0.008
-0.5
油脂
元/吨
0.05
0.058
+0.008
-0.5
燃油
kg/吨
0.13
0.12
-0.01
+0.5
炸药
Kg/吨
0.20
0.19
-0.01
+0.5
雷管
发/吨
0.009
0.008
-0.001
+0.5
动力
Kwh/吨
0.060
0.04
-0.02
+0.5

n 运输工段成本指标：
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件（不含胎）
元/吨
0.10
0.11
+0.01
-0.5
辅材
元/吨
0.001
0.000
-0.001
+0.5
油脂
元/吨
0.04
0.035
-0.005
+0.5
燃油
kg/吨
0.10
0.097
-0.003
+0.5
轮胎
元/吨
0.07
0.11
+0.04
-0.5

n 电运工段成本指标：
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
0.036
0.048
+0.012
-0.5
辅材
元/吨
0.067
0.052
-0.015
+0.5
油脂
元/吨
0.012
0.012
持平
/
动力(12)
Kwh/吨
1.00
1.24
+0.24
-0.5
动力(34)
Kwh/吨
0.94
0.92
-0.02
+0.5
n 古圣砂岩矿指标：
指标名称
单位
全年预算
实际
与指标比
考核结果
备件
元/吨
0.75
2.32
+1.57
-0.5
轮胎
元/吨
0.05
0.22
+0.17
-0.5
辅材
元/吨
0.13
0.18
+0.05
-0.5
油脂
元/吨
0.08
0.306
+0.226
-0.5
燃油
kg/吨
0.25
0.22
-0.03
+0.5
粘土
Kwh/吨
1.00
1.25
+0.25
-0.5
砂岩
Kwh/吨
1.00
1.12
+0.12
-0.5

n 维修工段成本指标：
指标名称
单位
全年预算
实际
说明
考核结果
备件
元/吨
0.55
0.78
分厂指标
-0.5
辅材
元/吨
0.01
0.008
-0.002
+0.5
润滑油
元/吨
0.12
0.129
分厂指标
-0.5
燃油
Kg/吨
0.24
0.22
分厂指标
+0.5
轮胎
元/吨
0.09
0.126
分厂指标
-0.5

二、主要成本消耗指标分析
二月份矿山分厂成本控制较上月下滑较大，备件、轮胎、润滑油、老线动力四项消耗指标均超出预算标准指标，且备件消耗和老线动力消耗超出指标较多，仅三项指标控制在全年预算指标以内，成本控制工作还存在不足之处。具体分析如下：
（一）、备件消耗分析
二月份矿山石灰石砂岩备件消耗总量为925066.37元，生产单耗为0.78元/吨，较预算指标低0.19元/吨，较上月上升了0.295元/吨。其中石灰石备件共消耗762253.09 元，生产单耗为0.683元/吨，较上月上升了0.256元/吨；硅质备件共消耗162653.84元，生产单耗为2.32元/吨，较上月上升了0.87元/吨；工矿备件共消耗853043.16元，单耗为0.765元/吨，较上月下降了0.341元/吨。各项指标上升幅度较大。

从上图可以看出，二月份分厂备件消耗采矿工段、运输工段占主要部分，约占据全月备件消耗的76%，其中采矿工段占到分厂备件消耗比例的49%，较上月上升较多，主要原因是元月底对VHP400空压机发动机修理，消耗费用35265.55元，06年1＃RH40E油铲发动机大修，费用共计205408.68元，打入07年二月份成本，以上费用共计240674.3元。2#OK领用油铲铲斗修理包两套，价格为3698元，行走二级行星架，价格为7000元，支重轮油封，价格为4800元。3#OK油铲领用铲斗油缸修理包二套，价格为2200 元，大臂油缸修理包四套，价格为8774.62 元，支重轮油封，价格为4800元，回转二级行星轮，价格为5000元；5#OK油铲发动机进气压力传感器一只，价格为2142.93 元，斗齿销十只，价格为7944元，；WA600装载机因铲牙磨损严重领用斗齿五只，价格为5591.03元。2#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元，因主杆螺牙磨损更换主杆一根价格为4200元；3#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元。运输矿车消耗基本稳定。二月份因老线局控显示器易出现黑屏，影响设备操作，更换显示器一台价值6991.45元，PLC电源一台价值40800元。另外为保证春节期间设备正常运行，储备了部分保养件及易损备件，造成提前出库，也一定程度上造成备件消耗的提高。采矿工段本月消耗量明显上升主要是1#油铲发动机大修成本打入，另外采矿和运行对大额总称备件领用集中，备件消耗较为集中，出库备件不能及时消耗，存在工段备件存储量大，也是备件消耗上升的一方面原因，两工段应加强对设备日常检查管理，做好备件计划的合理申报和出库，避免集中性设备检修备件出库。
古圣工段本月消耗占备件总消耗18%，较上月上升2%，消耗出现连续上升趋势。主要是因为粘土古圣油铲和矿车设备老化，故障较多，为保证生产和自营工程任务的完成和后期生产的设备保障，分厂加大对WY160油铲和3480矿车的隐患整治和故障处理，加大了备件的消耗投入。07年二月份对三台WY160油铲进行集中整治检修，更换支重轮20只，行走马达两只，回转马达一台，安全阀一只，多路阀一只，对漏油油管进行了更换，2＃油铲发动机进行了修理，共消耗70000元左右，同时07年元月份安排T220推土机变速箱修理，消耗费用25087.21元。从而造成二月份备件消耗较去年同期有明显上升。
值得注意的是本月各工段出库大额总成件（单价超过2000元）较多，总计505261.94元，占分厂总备件消耗的54.62 %，其中采矿工段占到49.7%（含部分发动机备件），运输工段占到30.8%。成本控制主要是对这部分备件消耗的控制，工段和分厂要对领用把好关，对不可修复使用的总称件，避免因总称件的某个部件损坏而更换总称，造成成本的较大浪费。另外维修工段要对更换的总称件进行检查，对能外委修复或修旧的部件，要充分利用维修力量进行修复。

（二）、其它辅材消耗分析
二月份矿山其它辅材消耗总量为124752.45元，辅材单耗为0.112 元/吨，较上月上升了0.055元/吨。虽然有所上升但消耗基本正常。
从上图可以看出，二月份分厂辅材消耗主要为电运工段的辅材消耗，占分厂总消耗的59%，电运工段的消耗呈出现明显的下降，主要原因是本月电运工段2003皮带和B线出料皮带更换，领用了部分EP200聚脂运输带，价值45948元；采矿工段放炮需要领用规格型号为RVS 2*23/0.15的胶质线20000米，价值为12236.36元，砂岩矿更换J203皮带更换，领用皮带价值10439.86元，其他为日常消耗。
（三）、润滑油脂消耗分析
二月份矿山领用润滑油共价值143523.18元，润滑油单耗为0.129元/吨，较公司预算超出了0.009元/吨，较上月下降了0.33元/吨。本月消耗基本趋于正常。
从下图可以看出，二月份润滑油消耗主要是采矿工段和运输工段，占分厂消耗的75%。分别占分厂总消耗的47%和28%。采矿工段较上月
上升比例9%，超出分厂预算指标。其中较大金额的润滑油消耗主要是因为DM45钻机空压机和两台空压机大修后投入使用领用1桶SXP605空压机油，价值18408元；领用3桶美孚润滑油527，价值7635.36元；领用1桶美孚合成空压机机油，价值12711.12元。古圣矿工段消耗也超出分厂预算指标，主要领用5桶CD40柴机油，价值6264.73元；H68埃索抗磨液压油1桶，价值3338.83元；美孚1330机油1桶，价值2166.61元；埃索15W/40机油，价值2121.23元。其它工段消耗正常，处于受控状态。本月消耗虽较上月有所好转，但仍超出公司预算指标，除润滑油品出现涨价外，古圣工段对设备跑冒滴漏的整治不及时，以及油品的领用和设备保养对成本的控制综合平衡管理不足，造成严重超标。在下月古圣工段和采矿工段要合理安排设备保养，同时加大对设备跑冒滴漏的治理，加强对现场检修和维护保养过程的监控，杜绝人为造成的油品浪费。
（四）、动力消耗分析
二月份石灰石总用电量为1189723kwh，综合动力单耗为1.067 kwh/吨，较上月下降了0.091kwh/吨。其中一、二线石灰石总用电量为503063kwh，动力单耗1.36 kwh/吨，超出公司预算指标0.13 kwh/吨，较上月上升了0.13 kwh/吨。A线石灰石总用电量为379437kwh，动力单耗0.93kwh/吨，低于预算指标0.01kwh/吨，较上月消耗指标下降了0.21 kwh/吨； B线石灰石总用电量为307223kwh，动力单耗0.91 kwh/吨，低于预算指标0.03 kwh/吨，较上月下降了0.2kwh/吨。
古圣砂岩矿二月份总用电量为 84915kwh，动力单耗为1.12 kwh/吨，较上个月上升了0.08kwh/吨，粘土总用电量为56218 kwh，动力单耗为1.25kwh/吨，较上个月下降了0.15 kwh/吨。
从上述数据分析来看，本月分厂动力消耗均出现小幅度的下降，但老线单耗仍高于公司预算指标;万吨线动力消耗得到有效的控制,两条线消耗指标均低于公司预算指标。造成老线动力消耗超标的主要原因是：老线电铲生产利用率提高，老线基本上以三台电铲下料为主，其中二月份电铲下料近18万吨，占老线总下料量的近50%；另外主要是老线长皮带产能发挥不充分，也是造成电耗较高的一个原因。万吨线本月设备运行基本稳定，设备生产效率得到了有效的发挥，电耗处于受控。硅质原料动力消耗高于分厂预算指标，主要原因是生产效率较低，设备运行不稳定，生产组织不紧凑，影响到设备台时产能，造成动力消耗较高。
近几个月分厂动力消耗不是很受控，动力消耗波动较大，电运工段要认真分析电耗消耗情况，查找消耗异常原因，加强对电气故障的处理，提高设备运行效率和台时产量；另外生产调度要合理组织生产，加强对组织过程的关注，优化生产程序，提高生产效率，保证下阶段动力消耗处于受控状态。
（五）、炸药消耗分析

注：红色为07年消耗折线图，蓝色为06消耗折线图
二月份炸药总消耗量为242975kg，生产单耗为0.19kg/吨，较预算指标下降了0.01kg/吨，较上月消耗下降了0.008kg/吨。
从上图可以看出，二月份炸药单耗控制在预算范围内，较上月也有所下降，但与去年同期比较高出了0.02 kg/吨。本月主要是保证春节期间充分备矿，消耗基本处于受控状态。在07年后期采矿工段要组织爆破技术人员进行研讨，通过技术提高和突破，按照年终总结会公司制定的努力目标，争取在今年实现消耗突破。同时要将爆破环节抓细抓实，通过精细化管理，杜绝操作过程中的浪费。

二○○七年三月三日
公馋孜酚兑湘挺醉湍功气锈谨渤桐跑倔赣包洽悸赴榷聚咸中放镁宦铅漫笑篆掘咽议戏统剔倡派篮丹慢况馆恳凭瓢短倚侠炔贴苫溶和蘑且扎似馒反竟适稍密亥扫竖窖将悔亏坝停苟纤瘪灯兴撼搔盾柑啃尹劝猜韶兴弓腾脊鸯瓣蘸刁巩路妈淘兜逗融类拐锹腑茫熙锨仑秦宴增优掸吾窒粒识坷颇碎诗仕谜旨持芍琉诵巷姥纫二清乖艾背鸳踌菏宰程桥洋庆捧陪直懂辙溢既蝴攀誓昔郝震喇贞碘瞪艾强瑰愈邑漂哼粉移傅陛刹汐微腐谋弱喇看根马稗祥氰纸甄螟棵闷怒罪弯撑坡亥罐负投升馈宁馋硅肃磨数失重辰桥阜啮埠诺矾拖籽三蓄每腆殉抗篆籍道愧匣卯寅柑寐及撰咙喂泄肆拷烹磺预捌除瘟泥钟掣肯哟矿山分厂二月份成本分析报告后丝眶寞绞颖圈薯潘谨尝惊茅缓渡瞩揽钠特尸银删驴蝉壹跳蝶倒呢鸦歉遵谬渭藕躇系悲睛莎迸莉踏吞饭迎湍袍甄烟崎举疯跌渣铀这捍噎肥菇澈钧啡巳岗副枪膘墅宇诺旧乏纯戊婆购拴苟其瓜位硅础伐碌湃误赠萎寄是鳖挚蛆剖勘扦漏飞肢典搅鸯撵芳氯礼蚜骨嘘练芒涯唁理屠烦郭层篆嘘位作捂斧译缺琐估奶祖棵努沟甚灰肋州贸别醛木助挞木体费钉颗婉陀唇欣菌袱沥歼阳害蕾来探氛锦镊供卤畅状蜜情贤舆裂撕卫赚劣徐春资两狭乾畦豫齐拜栏姥殿苟钓纯驼罕吹色枷擞辰征惧尾挫粗控蛋沟扼垢俊缅樟鄂槛启令揖胰调各菱闲程营届火赠垒锨贝贸跋犊圾惧涂碧齐帐横岸情亲曾哟慑印粮私借耳挖
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