知名影视公司年度经营计划方案.doc

北京联合国际文化有限公司
影视制作经营方案

一 项目介绍
1. 项目立项过程介绍
根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。
影视前后期设备和视频演播室预计投入80万元，2009年年度经营费用为429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开展。

2. 项目执行时间

3. 项目主要负责人

4. 年度经营目标
1. 年度内实现运营成本收支平衡
2. 争取年度内实现设备回收成本投入的50%
3. 争取实现2007年年度利润444000元
4. 建立和资源城市、企业的业务合作关系
5. 创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系
6. 积累新媒体CP内容资源
7. 通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台
5. 项目经费预期投入情况
资金来源：北京----投资集团全资投入
资金数量：人民币2039700元，其中：
影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）
人员工资：120000元
运营费用：119700元
流动资金：100000元
二 市场概述和业务定位
1、市场环境
通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组）、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司1200多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司300余家（不含个人影视工作室）。
中国有31个省（含5个自治区），660个城市，4个直辖市，副省级城市15个，地级市260个，县级市381个；全国注册企业350万家。每个省、市及企业基本每2年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。
由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。
这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。

业务基本流程：

客户接洽－－前期策划－－创意－－编写分镜头脚本－－客户确认－－正式拍摄－－后期剪辑－－专业配音－－数字特技合成－－看样片－－客户提出修改——成片－－制成母盘——交付客户
2、业务方向定位
根据市场调研结果，结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：
·影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；MV摄制。
·另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。
·针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。
·通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。

3、竞争对手及优劣势：

竞争对手
市场占有率
竞争优势
竞争劣势
竞争机会及策略
其他
中央电视台
10%
公信度高，品牌号召力强，有播出平台
体制差，价格高，服务能力差。

省级电视台
20%
公信度高，品牌号召力强，有播出平台
体制差，价格高，服务能力差，缺乏业务灵活性

地方电视台
20%
公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系，有播出平台
体制差，价格高，服务能力差。专业设备和人员素质不高，制作能力差

影视制作公司
20%
专业性强，设备齐全，专业人员齐备，价格、服务方式灵活
设备老化，人员流动性大，业务没有持续性，业务信息匮乏

广告公司
20%
综合服务能力强，能给予客户其他服务价值（如设计、发布等）
业务不专一，影视专业设备、人员少，配置差

个人工作室
5—8%
业务灵活，成本低，以小业务为主
不成规模，设备差，没有专业团队，缺乏公信度

企业本身
5%
熟悉企业本身情况，成本低
缺乏专业团队和设备，制作能力差

设备新、专业，人员经验丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予客户带来附加价值和其他服务
新公司，没有品牌基础和服务案例，团队服务能力
弱
1：利用关系资源进行目标客户开发，避免盲目的业务开发，可以有效节约业务开
发成本。
2：发挥先进专业设备优势和主要创作人员丰富的制作经验，以专业的制作和服务能力形成竞争力。
3：发挥自有设备优势，形成差异化价格竞争能力。

三 制作业务经营计划
1. 阶段性工作安排

1. 准备阶段
时间进度：
工作重点：1.场地装修及后期机房设置
2.设备采购
3.设备安装调试
4.专业人员招聘到位
5.外部资源合作建立
6.制作业务宣传及业务资源拓展
任务负责人
预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场地装修、设备采购方式工作将专题讨论。

2. 业务开展（2009年5月——2010年2月30）
a. 城市宣传片业务开发
b. 电视剧后期业务承接联络
c. 企业专题片、广告片业务开展
d. MV音乐片制作业务开展
e. 记录片、行业专题、个人专集制作业务
f. 其他业务开展

预期目标：完成设备投入回收的50%
摊平年度内业务经营成本
年度内完成不少于200000的业务利润。
建立行业资源关系和业务合作
拓展城市选宣传片、企业宣传片业务
创建完善制作、业务团队
建立完善业务经营体制。
创建公司品牌知名度。
为心语心愿创建相关业务支持平台。

2. 业务经营策略
1. 目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。
2. 利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客户带来其他业务价值。
3. 配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的核心竞争力。
4. 利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞争策略和竞争能力。
5. 发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。
6．利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。
3. 收费标准定制
注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整
制作业务报价 价格（元）
城市宣传片
拍摄
HDCAM高清摄像机

80000/部起

5-10分钟
DVW标清摄像机或同级

40000-60000/部起

5-10分钟
HDV高清摄像机

40000/部起

5-10分钟
广告片
拍摄
普通型

8000/部 起

15秒-1分钟
创意型

50000/部起

15秒-1分钟
明星型

80000/部起 不含明星费用

15秒-1分钟
企业宣传片
拍摄
HDCAM高清摄像机

80000/部起

5-10分钟
DVW标清摄像机或同级

40000-60000/部起

5-10分钟
HDV高清摄像机

40000/部起

5-10分钟
MV
拍摄
普通型

8000/部 起

3分钟-5分钟
创意型

30000/部起

3分钟-5分钟
明星型

80000/部起 不含明星费用

3分钟-5分钟

纯后期制作业务报价

项目
设备
周期
价格（元）
人员
补充
高
清 制 作 类
高清在线剪辑
APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC 4:2:2双通道

180/小时
1500/天/10小时
2
EDL编码压缩编辑　

3000/天/10小时
2
纯高清实时在线编辑
高清字幕设计

50-500/条
2
片头片尾字效
高清母带费用

1
高清
高清DVD母盘制作

500
2
DVD设计，母盘加密要符合国家标准
剪辑师
电影

面议

电视剧

2500/集

素材采集
SONY JH-3高清放机

1
需要根据实际数量确定
电
影
电 视 类
方案制定

3
需要和导演配合完成
标清剪辑
APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC

1000/天/12小时
3

电影片头制作
AMD 64*2工作站

1000-5000/秒
2
35秒以下
电视片头制作

500-1500/秒
2

宣传片制作

6000元起

具体要求可面议
磁转胶

3000/小时

海报设计

3
三套设计风格
光盘封套

特 效 类
三维特效制作
MAYA+程序控制

1000-5000/秒

视复杂程度而定
三维动画

800--1500元/秒

节目制作由客户提供所需资料（如文字资料及图片资料等），本公司负责后期制作并向客户提供一张多媒体光盘
三维特技效果

800-1500/镜

二维动画设计

300-1500/秒

频 道 包 装 类
片头设计

800-1200/秒

三维高标清
片花设计

200-800/秒

高标清
片插设计

200/秒

二级页面设计

150/页

形象页设计

400/秒

4. 人员需求计划
根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证业务正常开展。
业务性质
岗位
数量
薪资（月）/元
备注

制作业务
编导（兼摄像）
1人
5000

影视后期制作（高级）
1人
5000

影视后期制作（普通）
1人
3000

技术经理
1人
4000

制作业务外联
1人
3000

四 成本与收益
1. 工资成本 单位：元
人员工资
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
其他
编导兼摄像
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
30000
根据实际业务量按制定的业务奖励标准进行业务奖励
影视后期制作（高级）
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
30000
同上
影视后期制作
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000
同上
业务经理（兼公关外联）
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
18000
同上
技术经 理
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
24000
同上
总计

120000

说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员的提成和奖励制度将另行制作相关制度。

2. 设备投入成本：
见设备投入清单

3. 经营成本 单位：元
办公成本
6
7
8
9
10
11
12
合计
其他
网 络
300
300
300
300
300
300
300
2100

打印及耗才
200
200
200
200
200
200
200
1400

通讯
500
500
500
500
500
500
500
3500

交通
600
600
600
600
600
600
600
4200

工作误餐
500
500
500
500
500
500
500
3500

公关应酬
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000

差旅
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000

其他
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
35000

总计

119700
每月各项经营成本为常规性成本费用，实际费用将根据业务不同情况有所调整和变化

整体成本：设备800000+人员工资120000+运营费用119700+预留流动资金100000=1139700

4. 收益：（一年期限） 单位：元
内容
6
7
8
9
10
11
12
营业额
利润
城市宣传片
装修
100000
1部
100000
1部
100000
1部
100000
1部
100000
1部

100000
1部

600000

20%
120000
企业宣传片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000

20%
60000
专题片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000
20%
60000
影视后期

60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
60000
1部
360000
20%
72000
MV

10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
10000
单曲
60000
20%
12000
广告片

50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
50000
1部
300000
20%
60000
其他

10000
10000
10000
10000
10000
10000
60000
20%
12000

总计

1980000
396000

说明: 以上是根据本2009年年度内设备配置和人员配置初步的业务利润表，按月分解每月业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润4098000元经营目标，税金为5.5%。2009年的设备投入费用将按一年计划折旧完，2009年下半年目标为折旧一半。人员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落

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