S7仪校与实验室管理过程检查表.doc

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一、输入（要求是什么 ）

1
计量法

7.2.1

2
国家有关检定校准规程

3
产品/工艺过程-检验设施需求矩阵表

4
产品与工艺过程的测量要求
产品-工艺过程的测量要求矩阵表

8.2.3/4

COP
5
检测设备申购单
检测设备申购单

7.6

6
检测设备台帐
检测设备清单

7.6

7
相关的操作规程
相关的操作规程

7.6

COP
8
测量设备

9
检定规程

10
专用量具校准作业指导书

11
测量设备周检计划

12
控制计划

13
MSA计划（年、月）、內校外检计划

二、、输出 （将要交付的是什么）

14
部门相关文件目录清单

4.2.3

15
部门相关记录目录清单

4.2.4

16
测量和监视装置台账
测量和监视装置台账

7.6

17
测量和监视装置周期检定记录
测量和监视装置周期检定记录

7.6

18
内校外检记录
内校记录

7.6.1

19
测量系统分析细则（MSA）
测量系统分析细则（MSA）

7.6.1

20
MSA相关记录
MSA相关记录

7.6.1

21
设备保养记录
设备保养记录

7.6.1

22
合格的检验、测量和试验设备验收记录 、

23
校准记录

24
测量和监视装置状态标识（合格与不合格标签）
合格与不合格标签

8.3

25
产品试验报告
产品试验报告

8.2.4

26
计量工作改进计划

三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术 ）

27
测量和监视装置控制程序
测量和监视装置控制程序

7.6

28
测量和监视装置周期检定表
测量和监视装置周期检定表

7.6

29
控制计划
控制计划

7.5.1.1

30
测量系统分析（MSA）手册
测量系统分析（MSA）手册

7.6.1

31
质量记录控制程序
质量记录控制程序

4.2.4

32
内部检验规程
内部检验规程

7.6.1

33
量检具日常校对、保养操作规程

7.6.2

34
试验室控制程序
试验室控制程序

7.6

35
计量管理持续改进计划
计量管理持续改进计划完成情况记录

8.5.1

MP
36
相关部门的职责考核

5.5.1

MP
37
相关部门的质量目标完成情况

5.4.1

MP
38
相关部门的持续改进计划

8.5.1

MP
四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）

39
计量器具、
计量器具台帐

7..6.2

40
仪器仪表
仪器仪表台帐

7.6.1

41
试验设施及试验室设备
试验设施及试验室设备台帐

五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材

42
质检部的检验员，计量员
资格证书（职称证/学历证）
作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标
培训计划、相关培训记录与证据
培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案

6.3.3

43
检验员，计量员、试验员的资质

5.5.1

44
检验员，计量员、试验员的职责

5.5.1

45
检验员，计量员、试验员的培训

6.2.2

46
计量检验部门的资质

7.6.2

六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）

47
检测设备校验及时率为100%

48
在用测量设备受检合格率100%

49
年度测量系统分析（MSA）计划完成率

共 49项
全部共1233项
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