5.0管理职责.doc

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1 目的
确保管理职责已确定并能得到贯彻。

2 适用范围
适用于企业管理层及各职能部门和有关人员。

3 程序概要
3.1 管理承诺
总经理应通过以下活动，建立实施质量管理体系，并持续改进，确保体系运行持续有效；
a)向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b)制定质量方针和质量目标；
c)进行管理评审；
d)确保投入资源的获得。
3.2 以顾客为关注焦点
企业应不断关注顾客要求，将其转化为企业明确的要求或规范，通过体系的运行，使顾客要求得到确定并予以满足，能确保顾客满意程度不断提高。
3.3 质量方针
3.3.1 企业的质量方针是“依法经营重诚信，质量体系续改进，顾客满意达增强，产品质量创品牌”。
3.3.2 企业制定的质量方针与企业的宗旨相适应，是体现对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。
3.3.3 质量方针由总经理或责成各部门经理传达到每一个员工，采取内部沟通和培训等过程，使各级人员都能够理解，并通过工作考核，内部质量体系审核等方法，确保质量方针得到贯彻执行，将质量方针贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一，对不满意方面进行持续改进，不断增强顾客满意。
3.3.4 当企业的内外部条件和环境发生变化导致企业的宗旨和方向，顾客群体或顾客的要求发生变化，企业应对质量方针进行适宜性方面的评审和修订。
3.3.5企业的质量方针由总经理批准发布，修订需总经理批准并重新发布。
3.4 策划
3.4.1 质量目标
a)企业的质量目标是在企业的相关职能部门和层次上建立的。质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致，也是企业实现“满足顾客要求”的具体落实，是评价质量体系有效性的判定指标。
b)企业的质量目标包括以下内容：
·产品质量性能合格率100%
·产品一次交验合格率≥98%
·新机开箱合格率≥98%
·产品保修期内返修率≤3%
·顾客满意率≥90%
3.4.2 质量管理体系策划
a) 实现质量目标和质量管理体系达到规定的要求，总经理应组织对质量管理体系进行策划；
b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
3.5 职责、权限和沟通
3.5.1 组织机构
a) 企业的组织机构图见手册第3.0节；
b) 企业根据实际工作的需要设置组织机构,并规定各部门和岗位的职责和权限；
c) 总经理任命管理者代表,授权其承担质量体系的建立工作和日常管理工作,确保企业质量体系的有效实施和保持；
d) 企业组织机构及职责的确定、变更都需总经理召集管理层讨论，并由总经理批准，以文件形式通知有关人员和部门。
3.5.2 职责和权限
3.5.2.1总经理
应作出的管理承诺是:建立、实施质量管理体系,并持续改进其有效性.
为实现承诺应开展以下活动:
a) 对企业的全体员工进行教育,强调企业必须同时满足顾客和法律法规要求;
b) 制定质量方针和质量目标，策划质量管理体系,并组织实施;
c) 主持对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评
审；
d) 为质量管理体系能有效运行提供必要的条件.
e) 以顾客为关注焦点,以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到满足.
f) 规定和沟通组织内各部门和岗位的职责和权限.
g) 任命管理者代表.
3.5.2.2总工程师：
a) 组织制定产品发展及技术人力资源培训的长远规划；
b) 确定技术改造或技术进步项目，并组织实施；
c) 组织新产品开发和产品的升级换代工作；
d) 负责技术质量的管理工作。
3.5.2.3副总经理
a) 配合总经理负责企业的全面工作；
b) 负责市场营销的管理工作。
3.5.2.4生产副总经理：
a) 协助总经理、并负责总经理分派的工作；
b) 负责生产管理、生产过程控制、物资采购控制的管理工作；
3.5.2.5管理者代表：
a) 确保企业按GB/T19001-2000(新版)标准，建立质量体系并保持正常运行；
b)向总经理报告质量体系的业绩（如顾客满意，质量目标的实现情况等）和任何改进的需求，并准备管理评审有关资料；
c)对企业的全体员工，通过多种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；
d)负责质量体系运行的日常管理工作和就质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
3.5.2.6 内审员：
a）遵守有关标准规定的审核要求，并向受审方传达或阐明审核要求；
b）根据审核计划及安排，对审核进行策划并履行被赋予的职责；
c）将观察结果形成文件，并报告结果；
d）验证采取纠正措施的有效性；
e）协助保存与审核有关的文件。
3.5.2.7检验员
a) 严格按产品的检验要求或规范进行检验;
b) 认真进行质量把关,确保不合格品不流入下道工序,不合格产品不出厂;
c) 做好质量信息的反馈工作,防止相同质量问题再次发生;
d) 认真处理检验数据,进行质量分析及汇报;
e) 认真填写及保存检验记录.
3.5.2.8各部门的职责和权限：
a） 总工办：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责产品实现的策划,确定要实现产品的质量目标和要求及过程所需资源的需求;
3 负责设计和开发输入的确定,设计和开发验证及设计和开发确认;
4 负责产品技术资料的编制与标准化;
5 负责产品技术的管理工作及设计和开发更改的控制;
b） 开发部：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责产品设计和开发策划与实施；
3 负责组织设计和开发评审,提供设计和开发输出;
4 组织实施技术改造与质量改进；
c） 质量部：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责产品质量检验、组织产品的可靠性试验；
3 负责生产用外购件、外协件的检验；
4 负责不合格品的控制及纠正/预防措施的控制;
5 负责质量统计、质量分析及质量信息管理；
6 负责质量记录、数据资料的管理；
7 负责监视和测量装置的管理;
8 负责确定适宜的方法对产品及其监视和测量状态进行标识和可追溯性;
9 负责内部质量体系审核及体系文件资料的管理。
d） 供应部：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责物资采购过程及其质量控制；
3 负责组织确定适宜的采购信息;
4 负责供方的选择、评价及重新评价,并保管供方档案资料；
5 实施库房物资的保管、查验、发放的质量控制与管理。
e） 生产部：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 组织实施生产计划及生产管理；
3 负责组织对特殊过程的确认及再次安排确认;
4 实施对生产过程的质量控制及生产工艺技术管理；
5 实施技安、环保及劳动保护管理。
f） 市场部：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 组织市场调研、进行营销策划；
3 负责组织与产品有关要求的确定与评审,确定并实施与顾客的沟通;
4 负责对顾客财产的控制;
5 负责监视顾客对满足其要求的感受,并采用适宜的方法获取顾客满意或不满意的信息.
g） 技术支援部
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责企业营销中的技术支援工作，及其质量控制；
3 为顾客提供技术咨询和技术服务工作，确保顾客满意；
4 为用户提供技术资料，帮助用户设计方案，为用户培训技术力量，切实做好“三包”。
5 负责管理售后产品的维修及升级工作;
h) 办公室：
1 贯彻企业质量方针、目标；
2 负责企业人员的招聘录用、培训和考核；
3 企业行政文件的编写、发放和管理；
4 负责提供并维护企业生产、办公所需的基础设施及管理必要的工作环境；
5 负责机要、收发、文件打印及员工教育培训档案管理；
6 负责环境卫生、安全防范的监督及行政管理与考核。
3.5.3 内部沟通
a) 内部沟通是指企业内部各职能部门和不同层次间的质量信息交流，它应该是有效的充分的，从而达到各级人员增进理解和提高质量管理体系的有效性。
b) 各部门按企业规定的沟通过程和沟通方式进行沟通，如果由于内部沟通不畅，影响了质量管理体系的有效性，企业就应改进有关的沟通方式和过程。
3.6 管理评审
3.6.1 管理评审的目的是：对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
3.6.2 对体系的评审或评价，应在内部质量体系审核的基础上进行（可经一次内审，也可经几次内审后组织评审）。
3.6.3 管理评审由总经理负责主持，指定相关部门人员参加。
3.6.4 管理评审每年至少进行一次，必要时可增加频次。
3.6.5 管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a) 审核的结果（包括内部审核，第二方审核和第三方审核）；
b) 顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；
c) 过程的业绩，即过程实现增值或间接增值从而达到预期结果的程度；
d) 产品符合性；
e) 预防和纠正措施的状况；
f) 以往管理评审所确定的措施实施情况及其有效性；
g) 可能影响质量管理体系的各种变更；
h) 由于各种原因而引起的有关产品、过程和体系改进的建议。
3.6.6 管理评审的输出应包括如下内容：
a) 对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要，改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明；
b) 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；
c) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。
d) 有关资源需求的决定和措施。
3.6.7 管理评审要形成文件并加以保存。应根据评审结果制定相应的纠正和预防措施等质量改进计划与方案，落实其责任，执行跟踪管理，并验证其效果。

4 相关文件
文件名称 文件编号
《质量方针、质量目标管理制度》；KONY/Ⅲ-5.3-01-2002
《质量信息管理制度》； KONY/Ⅲ-5.5.3-01-2002
《管理评审控制程序》； KONY/Ⅱ-5.6-01-2002
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