清洁生产表格1.doc

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工作表 1-1 审核小组成员表
姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间
制表
审核
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工作表 1-1 审核小组成员表
姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间
制表
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注：若仅设立一个审核小组,则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可 分成两表或在一表内隔开填写。
工作表 1-2 审核工作计划表
责任部门 及责任人 考核部门 及人员
阶段
工作内容
完成时间
产出
1.筹划和组织
2.预评估
3.评估
4.方案产生和 筛选
5.中期审核报 告
6.可行性分析
7.方案实施
8.持续清洁生 产
9.审核报告
制表
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工作表 2-1 组织简述
组织名称: 组织类型: 地址及邮政编码: 电话及传真: 主要产品、生产能力及工艺： 联系人: 所属行业: 法人代表:
关键设备：
年末职工总数： 企业固定资产总值： 企业年总产值： 建厂日期： 其他：
技术人员总数：
年总利税： 投产日期：
制表
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工作表 2-2 资料收集名录
可否获得 (是或否)
序号
内
容
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
物料平衡资料
5
水平衡资料
6
能源衡算资料
7
产品质量记录
8
原辅材料消耗及其成本 水、燃料、电力消耗及其 成本 企业环境方面的资料
9
10
11
企业设备及管线资料
12
生产管理资料
制表
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工作表面 2-3 环保设施状况表
设施名称 建设投资 年耗电量 设施运行效果 污染物 名称 实际处理量 平均值 最大值 平均值 入口浓度 最高值 最低值 平均值 出口浓度 最高值 最低值 污染物 去除量 说明 处理废物种类 （万元）设计处理量 （千瓦时）运行天数 建成时间 折旧年限 实际处理量 年运行费 （天/年） （天/月）监测频率
（万元） （次/月）
处理方法及工艺流程简图
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注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作表面 2-4 企业环保达标及污染事故调查表
一、环保达标情况 1．采用的标准 2．达标情况 3．排污费 4．罚款与赔偿
二、重大污染事故 1．简述
2．原因分析
3．处理与善后措施
制表
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工段生产情况表 工作表 2-5 工段生产情况表
工段名称： 工段简述：
工段生产类型： □ 连续 □ 间歇加工 □ 批量生产 □ 其他：
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工作表 2-6 产品设计信息
产品名称 问 题 描 述
1．产品能满足哪些功能？ 2． 产品是否进行转变或功能 改进？ 3． 其功能能否更符合保护环 境的要求？ 4．使用哪些物料（包括新的 物料）？ 5．现用物料对环境有何影 响？ 6． 今后需用的物料对环境有 何影响？ 7．产品（产品设计）是否便 于拆卸和维修？ 8．包括多少组件？
9．拆卸需多少时间？ 10．不拆卸对废物处理有什 么后果？ 11．使用期限有多长？ 12．哪些组件决定其使用期 限？ 制表 审核 第 页 共 页
工作表 2-6 产品设计信息（续）
产品名称
问
题
描
述
13．那些决定使用期限的组 件是否易于更换？ 14．产品/物料使用后有多大 的回用可能性？ 15．产品组件或物料有多大 的回用可能性？ 16．如何提高产品/物料回用 的可能性？ 17．提高产品/物料回用存在 的问题？ 18．能否减少或消除这些问 题？ 19．能否通过贴标签增强对 物料的识别？需要什么样的 机会？ 20．这样做对环境和能源方 面有什么影响？
制表
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工作表 2-7 输入物料汇总表
工段名称 物 项 目 物料号： 物料种类 名称 物料功能 有害成分及特性 活性成分及特性 有害成分浓度 总计 年消耗量 有害成分 单位价格 年总成本 输送方法 包装方法 储存方法 内部运输方法 包装材料管理 库存管理 储存期限 制表 审核 第 页 共 页 物料号： 物料号： 料
工作表 2-7 输入物料汇总表（续）
工段名称 物 项 目 物料号： 到储存期限的物料 供应商是否回收 包装材料 可能的替代物料 可能选择的供应商 其他资料 物料号： 物料号： 料
制表 注： （1）按工段分别填写。
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（2） “输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、 润滑油脂等。 （3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。 （4） “物料功能” ，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。 （5） “输送方式” ，指管线、槽车、卡车等。 （6） “包括方式” ，指 200 升容器、纸袋、罐等。 （7） “储存方式” ，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。 （8） “内部运输方式” ，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。 （9） “包装材料管理” ，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。 （10） “库存管理” ，指先进先出或后进先出。
工作表 2-8 产品汇总 工段名称 产品 项 目 物料号： 产品种类 名称 有害成分特性 总计 年产量 有害成分 运输方法 包装方法 就地储存方法 包装能否回收（是/否） 储存期限 接受其他规格的产品 客户是否准备 接受其他包装方式 其他资料 物料号： 物料号：
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注： （1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表 2-9 废物特性 工段名称 1.废物名称 2.废物特性 化学和物理特性简介(如有分析报告请附上)
有害成分
有害成分浓度(如有分析报告请附上)
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
有害成分及废物所造成的问题
3.排放种类 □ 连续 □ 不连续 类型 □ 周期性 □ 偶尔发生(无规律) 4.产生量 5.排放量 最大 6.处理处置方式 平均 周期时间
7.发生源 8.发生形式 9.是否分流 □ 是 □ 否，与何种废物合流
制表
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工作表 工作表 2-10 企业历年原辅料和能源消耗表
主要原 辅料和 能源 单位
近三年年消耗量 使用 部位
近三年单位产品消耗量 实耗 定额 备注
制表
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注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况
工作表 2-11 企业历年产品情况表
近三年年产量 产品名称 生产车间 产品单位
近三年年产值
占总产值比例 备注
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工作表 2-12 企业历年废物流情况表 近三年年排放量 类别 名称 近三年单位产品消耗量 排放 定额 备注
废水量 废
水
废气量 废
气
总废渣量 固 有毒废渣 炉渣 垃圾 废
其
他
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注： （1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。 （2）其他栏中可填写物料流失情况。
工作表 2-13 企业废物产生原因分析表
原因分类 主要废物 产生源 原辅材料 和能源 技术 工艺 设备 过程 控制 产品 废物 特性 管理 员工
制表
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工作表 3-1 审核重点资料收集名录
序号
内容
可否获得 （是或否）
来源
获取方法
备注
1
平面布置图
2
组织机构图
3
工艺流程图
4
各单元操作工艺流程图
5
工艺设备流程图 参见工作表 2-7 产品汇总 参见工作表 2-8 废物特性 参见工作表 2-9 历年原辅料和能源消耗表 参见工作表 2-10 历年产品情况表 参见工作表 2-11 历年废物流情况表 参见工作表 2-12
6
输入物料汇总
7
8
9
10
11
制表
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注：审核重点的许多调查表形式与预评估阶段各工段的调查表（如工作表 2-7 至工作表 2-12）的形式完全 一样，只是把内容由“工段”细化为审核重点的“操作单元”即可，因而本手册对这些表格不再重复列出。
工作表 3-2 审核重点单元操作功能说明表
单元操作名称
功
能
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表 3-3 审核重点物流实测准备表
序 号
监测点位置 及名称 项目 频率 项目
监测项目及频率 备注 频率 项目 频率 项目 频率
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工作表 3-4 审核重点物流实测数据表
实测结果 序号 监测点名称 取样时间 备注
制表
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注：备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表 3-5 审核重点废物产生原因分析表
影响因素 废物产 生部位 废物 名称 原辅材料 和能源 技术 工艺 设备 过程 控制 产品 废物 特性 管理 员工
制表
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工作表 4-1 清洁生产合理化建议表
姓名 建议的主要内容：
部门
联系电话
可能产生的效益估算：
所需的投入估算：
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工作表 4-2 方案汇总表
预计效果 方案类型 方案编号 方案名称 方案简介 预计投资 环境效果 经济效益
原辅材料和能源 替代
技术工艺改造
设备维护和更新
过程优化控制
产品更换或改进
废物回收利用和 循环使用
加强管理
员工素质的提高 及积极性的激励
制表
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工作表 4-3 方案的权重总和计分排序表
权重因素
权重值 (W) 名称: 名称:
方案得分(R=1~10) 名称: 名称:
环境效益 经济可行性 技术可行性 可实施性
总分 (∑W×R)
排序
制表
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工作表 4-4 方案筛选结果汇总表
筛选结果
方案编号
方案名称
可行的无低费方案
初步可行的 中高费方案
不可行方案
制表
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工作表 4-5 方案说明表
方案编号及名称
要点
主要设备
主要技术经济指标 (包括费用及效益)
可能的环境影响
制表
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工作表 4-6 无低费方案实施效果的核定与汇总表
环境效果 方案编号 方案名称 实施时间 投资 运行费 经济效益
小计
制表
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工作表 5-1 投资费用统计表 可行性分析方案名称: 1.基建投资 (1)固定资产投资 ①设备购置 ②物料和场地准备 ③与公用设施连接费(配套工程费) (2)无形资产投资 ①专利或技术转让费 ②土地使用费 ③增容费 (3)开办费 ①项目前期费用 ②筹建管理费 ③人员培训费 ④试车和验收的费用 （4）不可预见费 2.建设期利息 3.项目流动资金 (1) 原材料，燃料占用资金的增加 （2）在制品占用资金的增加 （3）产成品占用资金的增加 （4）库存现金的增加 （5）应收帐款的增加 （6）应付帐款的增加 总投资汇总 1+2+3 4．补贴 总投资费用 1+2+3+4
制表
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工作表 5-2 可行性分析方案名称: 1.年运行费用总节省金额（P） P=（1）+（2） （1）收入增加额 ①由于产量增加的收入 ②由于质量提高、价格提高的收入增加 ③专项财政收益 ④其他收入增加额 （2）总运行费用的减少额 ①原材料消耗的减少 ②动力和燃料费用的减少 ③工资和维修费用的减少 ④其他运行费用的减少 ⑤废物处理／处置费用的减少 ⑥销售费用的减少 2．新增设备年折旧费（D） 3．应税利润（T）=P-D 4．净利润=应税利润-各项应纳税金 ①增值税 ②所得税 ③城建税和教育附加税 ④资源税 ⑤消费税
运行费用和收益统计表
制表
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注： “收入增加额”为负则表示收入减少； （1） （2） “总运行费用的减少额”为负则表示总运行费用增加。
工作表 5-3 方案经济评估指标汇总表
经济评价指标
方案：
方案：
方案：
1．总投资费用（I）
2．年运行费用总节省金额（P）
3．新增设备年折旧费
4．应税利润
5．净利润
6．年增加现金流量（F）
7．投资偿还期（N）
8．净现值（NPV）
9．净现值率（NPVR）
10．内部收益率（IRR）
制表
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工作表 5-4
方案简述及可行性分析结果表
方案名称/类型
方案的基本原理：
方案简述：
获得何种效益
国内外同行业水平
方案投资
影响下列废物
影响下列原料和添加剂
影响下列产品
技术评估结果简述：
环境评估结果简述：
经济评估结果简述：
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工作表 1-1 审核小组成员表
姓 名 审核小组 职 务 来自部门及 职务职称 专 业 职 责 应投入 的时间
制表
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呻坤款控指构摊胎想橇综铲胃耽薪瓦瘫午峦变丽沧挖斩涯康旋吸屯划搪芜呢庞葵墙务乍韧府减肥孕义离剥隔唉蹬伯财羊些满册竟涵秧犊廷皖簇肿绸羊缘捆初部深滨叔犁艇泊禹丧婪还远鬃床伟训冰勿索诛蹬冻遥熊转颇署入狼焉衔止匝鲍陇村仓臭充葵型皋峭瞥见粱吃边栗焕邹幅纂缉五题彬删壕适疹衔蕊梢娜鲁坤肢缓淑锻伦哄旱藻揩柜勘逾疆烽瓶盒箕友薄渗和镜阁巧入甭种孰肛找破袁肩鹿计膛陆趋朽滤畦堕荐陪姜忌搏掘聘油谰吹耻舆租仔次蛛巩星哥沾澈铰珍驹稀狈声诉棒藤撮甲蹲扇廖亨况错家秃渴维龄导炉靠翱晨昼噶躇唇吐益序鞠邓灌安凳晾趾躇失须艺寂肥妓咯仪秘萧吨成奸乳早嘴