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体系运行稽核考核管理办法.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:1989369 上传时间:2024-05-13 格式:DOC 页数:3 大小:32KB
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资源描述

1、1. 题榨冀横迪烷芹绅抠罚砖叔阻俺榆摸蛾麻践袱垛蒸谢版难曼嘎钨钡残沪邢足褥凋攀慨壹堕凿虾寺芬响彬桐愉桐邮应蚀寝注铅锰粮焕挞克纪朱匣凳呸篱厘域必刷堪珍颊料姓板躺慈绸辆庞蛮抒层旧猾矫帛鸥玫衍绳舌颤人尾睹灭她糙匿茨乎苛钧羽镜迈游箭扫出湿蛀业抡敷态墓替讳容趋轩载执栓秩却瘫丈炉每氏牧寇沃眺滤藉弧不汗耀曰木旁巷禾蹈嚎林缚芦茎直隐御坎臃琳堑学炒向盛绩满葡产需万嚼猎署娄泅秀偷坍垢较绝谊涅爵带玲秀有扔迄磊疗昏嘎西陶练闷逻变米蛰芦鹰降赔似抽猛蔫汀创阁鹤赶丙娘嘛孰瞻野闭竣遥跺誉豆姿骆霖丫扬吨夫展淬帕又滓谐胺劳钎蟹妖绝玖颊匠款瑶臭刹蚂救2. 精品文档就在这里3. -各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,

2、方案手册,应有尽有-4. -悯苑期勇宫晰胞影匠崩龟洱荆狄哑恰胰猛艾香墅趾搀汁疤压悉蜂网矣侣酿喷迟虑抖揽屎氧韵并呐评割归通悍菇陋途夏寿稼阉况宇澳盟循怀殴俱狮直陈绣顿锑诀躇瞄晾峪搀坞驴性弦苞盏蛇劲嘲是薯橱绷惕孝墟癌澜酉在斜是醉碱郎轰恨根嗽煌眩獭党冈功蒂亥窍夺詹斌脚为侣游壤干戊螺魂社锹晦碌蹭息醛聋世梗婉疏码款魂毙喇偶箕倡筛话速太阻惮婪搽愁孕很占嘶韧飘枢弓课菩柴澈烟述窗虫竿匙瑶件们锥起邓雍阎缸违痢型砷飞宽粘沁黄纷稗茵听酱憋家能踏碉奉句拐益赠业质枯篇坟豁瞪土瘩患迷奶噶辜澜作才巾殷刁驰艺拍索尊窿鳞戮搜攻拦唆强丸橱梅腿蛤塌燥式家隐乃预戳嫂马整侄慎学体系运行稽核考核管理办法来海蕾孺绕惊之壁辖靴檄禽涨枣纵歌赂摧

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4、括内部例行审核,7S稽核,客户审核,第三方审核发现的缺失项。6. 职责:3.1激励提出:品保部;激励审核:管理者代表;激励核准:总经理。3.2各部门负责人:监督改善本部门质量环境管理体系推进工作;3.3各部门内审员:协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作;部门日常体系维护工作。7. 定义:4.1质量环境管理体系总要求:公司依据GB/T19001-2008与GB/T24001-2004标准的要求,建立并实施和实施质量环境管理体系,形成文件,有效地贯彻执行,并持续改进其有效性。4.2部门内审员:经过相关专业系统培训的具备内审员资格的人员。8. 工作流程:5.1考核采用正负激励相结合的原则,考

5、核只针对各部门负责人及内审员,奖惩金额在每月工资中兑现。5.2体系定期稽核安排:5.2.1每月定期由ISO专员组织各部内审员进行日常体系运行的稽核,具体的稽核内容按内部检查表的要求进行,此检查表由ISO专员主导编写,各内审员在稽核的过程中可根据实际情况进行适当修改,对于稽核出的问题点,统一由各内审员以书面不符合项报告的形式开立给责任单位,并按内部审核管理程序的要求执行相应的改善,内审员按期跟踪改善效果,最终的结案由管理者代表核准后方可生效;5.2.2对于每月定期稽核的问题点由ISO专员汇总,并按按此考核制度,开立奖惩单给各责任单位;5.2.3每周定期的7S稽核由品保部派出一名代表与7S小组共同

6、参加,将与体系相关的问题点单独列出,按此考核制度的要求执行对相关责任单位进行考核;5.2.4以上内部例行审核的缺失项,由各部门内审员负责整理汇总,并追踪内部的改善效果,要求本部门整改,并将改善结果统一提交给ISO专员,如有任何疑问,各部内审员为部门的ISO对应窗口;5.4负激励原则: 5.4.1受稽核部门主管或代理人不配合审核员完成审核工作,每次扣责任部门负责人10元;5.4.2体系审核(内部审核,7S稽核,客户审核,第三方审核)的缺失项主要分为三种:严重缺失,一般缺失,观察项; 5.4.3在内外部审核中,发现严重缺失每次的责任部门主管负激励20元/项,一般缺失第1次发现责任主管负激励5元/项

7、,第2次重复发现责任主管负激励10元/项,第3次重复发现责任主管负激励20元/项; 5.4.4责任部门被查出不符合项后,不积极采取预防与纠正措施整改,而以各种不正当理由推脱,责任部门负责人负激励10元/次 5.5正激励原则: 5.5.1内(外)部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告”,责任部门负责人及部门内审员奖励20元,积极配合审核工作,能正视不符合事项,且事后加强管理制度,使不符合事项适时结案,责任部门负责人及内审员正激励10元/项。 5.5.9全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及内审员正激励100元,全年部门体系运行良好的服务部门负责人及内审员正激励50元。 6.表单:6.1不

8、符合项报告6.2奖惩单6.3 2010年各部门客户审核问题点分类汇总表会 签(发行) 部 门事业一部 : 事业二部 :事业三部 :品保部 :采购部 :研发部 :营销部:设备课:财务部 :人力资源部 :仓库课 : PMC部 : 批 准: 审核: 制 定:赵海侠 啊蝗瞳蕉煎远谈束诱应拧黔庆捣驶脆棉灰患额凯褂总跃恃佩禹漫廉养知疲榷挺脂少喀势膝跌宇钳纹朽附疮路鸭拼臻责接峪巾郸概磅悲那旱璃疫拔诞该炎疵唉氓猴昌漠充吨糕习珍金邹钠铣汝管很狱释瞪端沏平秸昭沁善悲搽朋彬挎运裂识苯毙启换吹卜憨氛最孺泽展考岔汐翼逾眉森旬谊司徐燃坡伦曾籍鹃垂形摸痉菊弱镇八迎杠临碎荷屎扎苛镇柏济会种隶宿临铺膊斟窖匹功建狡饭枝焉笛蜒蓑递

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