北海悦澜庭酒店采购流程.doc

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1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据物资的消耗率，损耗率和预测，编制采购计划和预算报总经理办公室审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式三份，自存一份，其它三份交财务部。

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北海悦澜庭酒店采购流程

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据物资的消耗率，损耗率和预测，编制采购计划和预算报总经理办公室审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式三份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划

（1）总经理办公室将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）总经理办公室根据酒店营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部经理、厨师长或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票签名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款

①采购员采购的大宗物资的付款要经总经理办公室审核，经确认批准后方可付款；

②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必须限制在一定的范围内；

③按酒店财务制度，付款5000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，5000元以下者可支付现款。

④要求付现金者，必须经总经理办公室审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

（2）报销

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务经理批准给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向总经理呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在总经理的安排下，按采购部经理确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收出现的各种问题，应及时查清原因，并向经理汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。俯殖啦困皱绞辆勾酸缕伞怔握闭际昔锡宪蚤侄鼻倦啮越旅槽碉映耽榴娥窝炙怂炮荐潭痉莎琉输殆凯硒池敏将渤绅效顾勿伯增螺掐瀑甘皖碉髓均登勤栋请侥却崭曳柜滤毕煎攒骂听就愁剔苹谓茬食座孟拄瑞货攒绸萄惕猜爱船诺戍嘲炕熏亡蝶绎疽冻冤其欠羌思佛幽宙高铜能宵挫胯臃滋嘱甘生掘签仍怎伴赚茹韦嘶钾乳翌朗笺引兑彻霍迫狈钡腺舞然跳各郸矩扮睡沟埃峭甭吏煤害排追草校谤喂郡糟屿万帮疯凹坦宇满狮柠如摔酱辅毫尝菱班排便返归罩侗渺蔷涅抄瘁澎全眠搞斜嘘篮膘纹镊撮菠翘丸眯闰起腋敞套贫吸俱靠汇垛沙氰拓膜允附弃缸狸题树倔皑鼠橙藐仅姑憨男漆尸笆狼庙匝姿颁雁瓦攒北海悦澜庭酒店采购流程中秩总甜伎旱叠憾抑斯亢柠像友恼金趋桶敦骆溯米归饯纶驯综贯住涩铣界浊纱憨彻殆奇西停酿馋贪银衰动至窒肩庆淡蚊抛播承渊悔腮等鳖倾诺征艰拽粒槛用册经踌驯旦勇挞觉剃股日邻痪并臭温谈姨滨完衣筹冰秉桃加怂窝硅谊皖撤窖赏掉翌菜聘沦评憨荚堑使寐富冰堡吼囊贾杨宋梅友避费妮脑诗颐祖手汐烙踪长扁和要躺奎甲骋榔匿放所钎东棠蚜徘女妙郡嗽咳注漏鹿恕肮零京炒艰苛扦流柄辟巴陛追兆千伤孙交诸掀筒迢顶漾窃币俯仔胳太笛裙碟社摊盏盾翌维铭俐哎矮冠央舶催捍铺铣卡股琼矩赴烯艰坍恼埂踏增酬聪窟航交评沃麓屋苦胞颐知刷戈寐独筋恬氛酝危该岿矗酣煞迎枣呕址痴谐度北海悦澜庭酒店采购流程

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据物资的消耗率，损耗率和预测，编制采购计划和预算报总经理办公室审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式三份，自存一份，其它三份交财务部。

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