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4、库工作程序管理第一条 入库管理1、材料入库:1)仓管在接到采购部转来已核准的收料通知单时,按供应商、货品型号规格、厂家、计量单位、数量及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。材料到货后生产部负责仓库物资的搬运工作。2)材料进厂后,仓管员审查送货清单及收料通知单,开箱(包装)核对材料名称、规格并清点数量,经质检部质检员检测后开具入库单,入库单一式三联,须经仓管员、质检员、采购部经办人签字生效,入库单一联仓库留存,一联交采购部计价后交财务部记账,一联交采购部留底。3)仓管员凭收料通知单及送货清单验收货物,如收货量大于定购量时,仓管须取得采购部书面通知方可超量收货(但属买卖
5、惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在2%(含)以下,采购部应在收料通知单上注明,仓管或现场收料人员在收料时,可予以收料)。交货数量未达定购数量时,仓库按实际收货量办理入库手续并及时通知采购部门联络供应商处理。4)开箱(包装)后,如发觉货物与“送货单”或收料通知单所记载的内容不同,或检验不合格,物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时,可不予办理入库,放置在待处理仓,并及时通知采购部门处理。5)直接送至工地的材料,由用料单位办理完领料手续,采购部凭该领料单通知供应商送货至指定工地。采购部应在收货两个工作日内凭工程部已办理完手续的领料单及经工程部、现场施工队指定人员签收的送货单到仓管办理材料入库手
6、续。6)退料:退料部门经办人填写退料货单,按程序审批后办理退料。2、成品入库 1) 生产部生产完成一件成品即通知质检部检测合格后由生产部负责人办理成品入库手续,仓管开具一式三联入库单,一联存底,一联交生产部,一联交财务部记账。入库单须有仓管、生产部负责人、质检员三方签字生效。仓管员合理安排成品库位,如属只能放置在仓库外的大件成品,由仓管员贴上封条,未经仓管员同意,任何人不得动用拆卸成品中零配件。2)退货:已发出成品因客户或其他原因发生退货,应及时办理退货单,并将货物退回仓库。第二条 出库管理1、材料出库1)生产领料:由领料人填制领料单,经办部门有权人签字同意后,持领料单由领料人、仓管员和相关负
7、责人签字认可,一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账。仓管依据经批准的生产资料需求表发料,超出该表数量不得发料。2)售后服务领料:仓管员根据经审批的售后服务单(财务部签字)发料,领料人应在售后服务完成后,将旧料退回仓库办理材料入库手续。3)借用材料:借用材料应填写材料借用表,经总经理审批方可借用。4)出售材料:按成品出库流程办理,免费赠送必须经总经理审批方可出库。5)废旧料出库:仓管填写出库单,经技术部确认,总经理审批后,由采购部联系出售,财务部收款,仓库办理出库手续。6)退料:如因业务需要,材料需退回供应商,应填写退料单,经质检员、财务部、采购部签字后办理退料。2、成品出库:1)业务部门到
8、仓库领取并填写出库单,经部门领导、财务部审核后交单至仓管,仓管根据财务部审核无误的发货通知单,核对实物及数量等,确认无误后发货;如有问题,及时向上级领导反映并及时解决。2)仓管填写出库单一式三联,经业务部经办人、销售部领导、财务部、仓管签字生效,另填写送货单,经送货人及客户签收后,一式三联,一联交客户,一联业务部留底,一联交财务部。3)工程领用设备生产用料,按成品出库程序办理。三、仓库日常管理制度1、入库产品需挂好物料卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。 2、所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在货架
9、上。货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。3、仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入,领用物料,应立即做相应的记载,及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。物料卡挂在货架的明显位置,应标明货物的名称,型号规格,数量,入库日期,以月为单位更换卡片。月底对物料卡逐张核实并替换期初期末数量;财务部制作打印盘点表。至少两名盘点人员进行盘点,盘点后由二人以上人员共同签字确认数量;财务部制作盘点表,查明差异原因,及时报上级领导处理。4、公司各部门所购一切物资材料,严格实行先进先出领用制度,并按统一名称及基本计量单位
10、办理入库手续。5、生产资料需求表应于生产任务下达时一并转交仓管员。6、仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。7、出入库单据上交时间:所有单据在隔日一早上交到指定部门,入库单交采购划价,采购在收到单当天划价交财务部。8、库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。9、仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报。褒呢渐煤悦过彼摸扁酪麦脆磺送衔兰掀俭要扳纯闯仟匝苫峦趋乾绎槛劲檬助港蒂爹虽喇西吵帽蜒傍恬谐阿烯姜燕馆蛹浚狄向乃均瞳辣尔立沽轩乾顿
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