成安监(2012)127号三级标准流程.doc

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成安监〔2012〕127号

成都市安全生产监督管理局关于
印发《成都市企业安全生产标准化
三级考评工作流程》的通知

各区（市）县安监局：
现将《成都市企业安全生产标准化三级考评工作流程》印发你们，请认真贯彻执行。

成都市安全生产监督管理局
2012年9月29日

成都市企业安全生产标准化三级考评工作流程
为认真贯彻实施《成都市人民政府办公厅关于深入开展企业安全生产标准化建设的实施意见》（成办发〔2012〕30号），明确企业安全生产标准化三级考评（以下简称考评）工作职责与流程，提高考评工作效率，减轻企业经济负担，依据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审管理办法》、《烟花爆竹企业安全生产标准化评审管理办法》等相关规定，结合我市特点，对考评工作流程做如下规定：
一、考评采取企业申请、区（市）县安监局初审、专家评审、市安监局审核公告的方式进行。市安监局对考评工作进行统一组织和管理。
二、企业申请
（一）企业申请进行评审，应满足如下基本条件。
1．设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。
2．冶金等工贸企业申请评审之日前1年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人；危险化学品从业单位至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成1000万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故；烟花爆竹批发经营企业至申请之日前1年内，未发生死亡、3人以上重伤或直接经济损失100万元以上的生产安全事故。
3．按照所属行业评定标准（或评分细则）的要求进行自评，编制并完成《自评报告》。
4．冶金等工贸企业自评评分大于或等于60分；危险化学品从业单位已开展安全生产标准化工作1年（含）以上，自评得分在80分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上；烟花爆竹批发经营企业已开展安全生产标准化工作持续运行1年以上，自评得分在70分（含）以上，且每个A级要素自评得分均在60分（含）以上。
行业评定标准中的企业安全绩效标准高于上述要求的，按照行业标准执行；低于上述要求的，按上述要求执行。
（二）企业申请进行评审，需向当地区（市）县安监局提交书面申请，申请材料应真实齐全（见附件1）。
三、区（市）县安监局初审
企业申请材料由当地区（市）县安监局进行初审，经初审符合申请条件、评审申请材料齐全的，由当地区（市）县安监局统一报市安监局。初审未通过的，在5个工作日内通知企业并说明原因。
四、专家评审
（一）市安监局接到区（市）县安监局上报的申请后，在20个工作日内向区（市）县安监局下发评审通知（见附件2），各区（市）县安监局及时通知各相关企业参加评审。
（二）市安监局根据申请企业的类型与规模，从市安全生产专家库中派遣专家形成评审专家组。规模以上企业的评审，专家人数不多于4人；规模以下企业的评审，专家人数不多于3人。评审专家与申请企业有利害关系的，应当回避。
（三）评审过程按照首次会议、现场评审、末次会议的顺序进行。
1．首次会议：市安监局、企业所在地区（市）县安监局、评审专家组、企业主要负责人及相关人员参加。会议对评审目的、依据、要求和参会人员进行介绍，听取企业汇报基本情况及安全生产标准化建设情况，并确定现场评审的具体安排。
2．现场评审：评审专家组采取对企业自评报告、现场提交资料进行核实；对设备设施和作业场所等进行现场检查；对重点岗位和人员执行责任制和制度情况、安全知识、操作技能和应急知识等进行现场考问等方式对照评分标准对企业进行评分，对得分点、扣分点、不符合项等评审意见进行汇总，形成一致的、公正客观的现场评审意见，并由全体专家签字确认。
3．末次会议：市安监局、企业所在地区（市）县安监局、评审专家组、企业主要负责人及相关人员参加。会议宣布评审结论，提出存在问题和整改要求，由企业负责人做出整改承诺，并形成评审报告（见附件3）。
（一）市安监局对评审过程进行全程监控，严格执行评审程序，并按10%的比例对现场评审项目进行抽查，对评审意见与企业实际情况明显不符的情况及时进行纠正，确保评审的公平公正。
（二）在评审过程中发现企业存在严重安全隐患的，应立即中止评审工作，并由当地区（市）县安监局下达整改指令，在企业按要求完成整改后重新申请评审。连续两次未通过考评的企业，自第一次考评后半年内不得再次申请考评。
（三）评审报告作为安全生产标准化三级达标企业的证明材料，应妥善保管、及时存档。市安监局、区（市）县安监局归档保存评审申请和评审报告，企业保存评审报告。
五、审核与公告
市安监局对评审报告进行审核，对经考评达到三级安全生产标准化的企业予以公告；对未通过评审的企业，书面通知当地区（市）县安监局，并说明理由。

附件1

企业安全生产标准化

评审申请

申请企业: _________________________________________________
申请行业：____________________专业：____________________
申请性质：____________________等级：____________________
申请日期： 年 月 日____________

一、基本情况表
申请企业

地 址

企业性质

安全管理机构

员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人 员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有 □没有
倒班人数
及 方 式

法定代表人

电 话

传 真

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

本次申请
□初次评审 □延期
□一级 □二级 □三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级 □二级 □三级 □无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：

如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：

如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：

本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长

成员

二、企业重要信息表
1．企业概况：

2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：

3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：

4.有无特殊危险区域或限制的情况：
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
□是 □否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇工商营业执照复印件
◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录
◇工厂平面布置图
◇重大危险源资料
◇自评报告
◇自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其他材料
3.企业自评评分：
4.企业自评结论：

法定代表人(签名)： （申请企业盖章）
年 月 日
5.区（市）县安全生产监督管理局意见：

负责人(签名)： （区（市）县安监局盖章）
年 月 日
申请材料填报说明

1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为 “三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，三级，2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。

附件2

企业安全生产标准化
评审通知

安监局：
你局上报的安全生产标准化三级达标申请企业评审安排如下：
序号
企业名称
评审时间
评审地点

届时请你局派遣安全生产标准化负责人员参会，并通知各有关企业做好评审准备，企业主要负责人、有关部门负责人及相关工作人员准时到会。

成都市安全生产监督管理局
年 月 日
附件3

成都市企业安全生产标准化

考评报告

申请单位：
所属行业： 专业：
评审性质： 等级：
评审日期： 年 月 日

申请单位情况
申请单位

法定代表人

电 话

手 机

联 系 人

电 话

传 真

手 机

电子信箱

考评情况
考评日期

考评地点

专家组成员

姓 名
单位/职务/职称
电 话
备注
组长

成员

市、县安监人员

评审情况概述

现场评审项目与得分
序号
考评类目
标准分
得分
扣分
缺项分
得分率
考评专家(签字)
1
目标

2
组织机构和职责

3
安全生产投入

4
法律法规与安全生产
管理制度

5
教育培训

6
生产设备设施

7
作业安全

8
隐患排查和治理

9
重大危险源监控

10
职业健康

11
应急救援

12
事故报告、调查和处理

13
绩效评定和持续改进

注：行业标准化考评类目与此表不同的，适用其行业考评类目。
应得分

实得分

缺项分

总得分率

存在的主要问题及整改建议

现场评审结论

评审专家（签名）
被考评单位负责人意见

被考评单位负责人（签字） 企业（公章）
年 月 日
区（市）县安监局意见

负责人（签字）： 区（市）县安监部门（公章）
年 月 日
成都市安监局审核意见

负责人（签字）： 市（州）安监部门（公章）
年 月 日

信息公开类别：主动公开
抄送：省安监局，市级相关部门，局机关处室，局属事业单位。

成都市安监局办公室 2012年9月29日印发

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