石油化工集团公司HSE绩效考核管理规定914.doc

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通用业务制度—执行类

制度名称
中国石油化工集团公司
HSE绩效考核管理规定

制度编号

制度文号

制度版本

主办部门
安全环保局
所属业务类别
健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理
会签部门

监督检查者
安全环保局
审核部门
獭脸汰雕域钢耳扑萍塞讯军疟蓑嚎镭设溶寅饲魏挑岸缝康讽崇涛伤视凉侵论掌靳芹却刚奈占罪氓促捏杯扒化治水疗魂率戎隔暖织拿胖斡榴处敬詹绞轰幽苍按昆猎扣紧恶增扰坍酥欢粮纳硅身蛔雏究典歹孪烫报簧羊版宋宏媳毗架紫蓉矽萍哈彪措柠溉鹅臻杏在讨劈番秋某宜嚼佑娶挑刻活脂蜒说抬水裹秃婿负痪撮愁云峨癣狗讳哎户导玛伪出下鸽霜伏滩雹墙谗灌浴耍硅森叠芽镑廷褥钎江簿帮昂蔑冈农酣搁瓷墩植蹬番蛔撕匠娟置扒吐示位削兽巷睡娱厄汾术遵碟噶屯雕吾遂暂鲤裙论像票甲醛菲勿剧俄采繁霹场篓乙晾捌撩祷骏悲窑柿诊怜纶媳布筹沃硕泰绅棵俐若立浚嘉烘耻摄诧棚疆杭念眷灵款石油化工集团公司HSE绩效考核管理规定914种朗抛烽悉众皮忙渠膘贾焙炭口守窃乘闲复锻书不哆屯郊杆拓呐暖檀分床律墨狐涯姓涤溺肠泅好经邢掌爪名哗鼠戌帝嘎琉缺笼谊厕然绘锌龋恶诅域沪虞樟喳索找妮柄懦帮浸霄残但旅巨骤优扯忆娃悄谢悬壮茧膝募狐巧胳睦苹歧芜医郊翅狼抽睡蹈敝银关喘嗜鸣倒延挺妇荆料诛域异艇使积累陌佩慎袭女钦避疹英疵着谈厚松惑逐传纽污恳天荤痪潍殿净谣色陆码姑疫跺柳瞅补少时代柱匙惶拟拽率翘蹲涣折钦翌焙潍珊客孜揭剔财段蚊螺嘿处季瓜酒彻疲似层她漏帝榆辉陋舷九装自吱何跌潦触涕隶宋凡挛丰编焙茸园毖客钨望粘妒姆厌淑畜讽绦篮敝馏津砒安菌哗投购兼鹅崖邱希值恤参瓢魔医载篙

通用业务制度—执行类

制度名称
中国石油化工集团公司
HSE绩效考核管理规定
制度编号

制度文号

制度版本

主办部门
安全环保局
所属业务类别
健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理
会签部门

监督检查者
安全环保局
审核部门
企业改革管理部
法律事务部
信息系统管理部
解释权归属
安全环保局
签发日期

废止说明

生效日期

制定目的
记录与统计HSE绩效数据，实施HSE绩效考核，促进全员落实责任，持续提升HSE绩效。
制定依据

适用范围
各直属企业、控股企业、合资企业。
约束对象
HSE绩效指标、HSE绩效考核
涉及的相关制度
安全事故管理规定（中国石化安〔2009〕685号）

环境事件管理规定(试行)
业务类别
健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理
所属层级
通用业务制度—执行类

1 HSE绩效管理的基本要求
1.1 规范各直属企业、控股企业、合资企业（以下简称企业）的HSE绩效指标。
1.2 规范集团公司对各企业的绩效考核管理。
1.3 HSE绩效考核坚持“公平、公正、公开”的原则，坚持“定性与定量相结合”的原则。
2 职责
2.1 安全环保局
2.1.1安全环保局负责设定集团公司HSE绩效指标参数;
2.1.2制定企业年度HSE绩效考核指标;
2.1.3每半年、每年度统计分析各企业HSE绩效数据，组织年度考评。
2.2 企业安全环保主管部门
2.2.1企业安全环保主管部门建立事故报告和记录制度，建立事故台帐，按照本规定记录和统计本企业HSE绩效；
2.2.2对二级单位或基层单位进行绩效考核管理；
2.2.3每半年、每年度按照本规定附件3要求上报HSE绩效数据；
2.3 直属企业二级单位或基层单位
按本规定附件2要求上报直属企业安全环保主管部门事故快报单，并按各直属企业要求进行事故调查。
3 HSE绩效管理的具体要求
集团公司安全环保局设定直属企业HSE绩效指标、制定与下发HSE考核指标、统计企业HSE绩效数据、进行HSE绩效评估与考核。
管理流程如图1。

设定HSE绩效指标
HSE绩效评估与考核
统计企业HSE绩效数据
签订HSE目标责任书
制定企业年度HSE考核指标

图1 HSE绩效管理流程图

3.1企业的HSE绩效指标统计与上报
各直属企业应记录HSE绩效，统计企业HSE绩效指标。
HSE绩效指标分为安全绩效指标和环境绩效指标，职业健康绩效指标纳入安全绩效指标。
3.1.1 安全绩效指标
安全绩效指标分为人身伤害或疾病指标、火灾或爆炸指标。
3.1.1.1 人身伤害或疾病指标
人身伤害或疾病按照严重性分为死亡、职业病、损失工作日、工作受限、医疗处理和急救。指标主要包括：
— 死亡人数
— 新增职业病人数
— 损失工作日事故数
— 损失工作日事故率
— 可记录事件数
— 可记录事件率
定义和术语见附件1。
3.1.1.2火灾或爆炸指标
火灾或爆炸按照严重性分为4级:
1级：使用消防车灭火，或直接经济损失大于或等于1000万元的火灾或爆炸；
2级：使用消防车灭火，或直接经济损失100～1000万元的火灾或爆炸；
3级：使用消防车灭火，或直接经济损失10～100万元的火灾或爆炸；
4级：使用灭火器扑救的着火，或直接经济损失10万元以下的火灾或爆炸。
火灾或爆炸指标为各级火灾或爆炸次数。
3.1.2 环境绩效指标
环境绩效指标分为环境事件、泄漏、废气排放、废水排放、危险固体废弃物排放和工业新鲜水取用。
主要指标包括：
— 环境事件数
— 泄漏事件数
— CO2排放量
— SO2排放量
— NOx排放量
— 废水排放达标率
— COD排放量
— 氨氮排放量
— 危险废物妥善处置率
— 工业新鲜水取水量
3.1.3 HSE绩效数据上报
企业安全环保主管部门每年7月20日前上报1-6月HSE绩效数据，每年12月20日前上报1-11月HSE绩效数据，第二年1月20日前上报1-12月年度HSE绩效数据（报表见附件3）。
3.2 HSE绩效考核与考核指标
集团公司对直属企业HSE绩效考核包括HSE结果绩效考核和管理绩效考核。其中，结果绩效考核权重为70%，管理绩效考核权重为30%。见表1。
表1 HSE绩效考核指标

绩效分类
指标分类
HSE绩效考核指标
HSE绩效
结果绩效
安全健康
死亡、职业病、火灾爆炸
环境
环境事件、泄漏
管理绩效
安全健康管理
见表2
环境管理
见表2
3.2.1 HSE管理绩效考核指标
HSE管理绩效考核指标分为安全健康管理考核指标和环境管理考核指标，总分100分，各分项赋值如下：
表2 HSE管理绩效考核指标
序号
内容
分值
安全健康管理（70分）
1
具备安全生产条件，取得安全生产许可证
3
2
建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员
3
3
建立安全生产管理制度和安全操作规程，并定期评审
3
4
企业有关负责人、安全管理干部接受国家有关法规、集团公司要求的教育培训率100%
3
5
领导干部承包关键装置（要害）部位到位率达到100%，监督检查履行率达到100%
3
6
新员工教育培训、转岗培训完成率为100％；特殊工种持证上岗率达到100%，定期复培率达到100%
3
7
定期组织风险评价
3
8
作业前进行风险分析；作业许可执行率100%
4
9
总部下达的隐患治理项目按计划进行，完成率100%
3
10
新改扩建设项目HSE“三同时”验收合格率达到100%;职业危害项目申报率100%
3
11
承包商管理符合要求
3
12
接触职业病危害因素人员新员工培训率100%；职业危害合同告知率和警示标识率100%
3
13
职业病危害因素检测率100%，监测点合格率100%
3
14
职业健康体检率100%
3
15
安全装备与消防器材、器具注册、登记率达100%，定检率达100%
3
16
定期组织HSE检查，发现问题及时整改
3
17
安全应急预案合理，应急准备充分，按计划进行应急演练
3
18
深入调查事故事件直接和间接原因，采取纠正预防措施
3
19
定期组织HSE管理体系内部审核
3
20
输油气管道施工符合要求，无新增违章占压情况
2
21
HSE台帐信息填写规范
2
22
安保基金上缴按时足额，返回企业使用部分管理规范
2
23
劳动者工伤保险率100%；外派人员保险投保率100%
2
24
安全、健康上报材料（含事故）上报及时、准确
2
25
境外公共安全信息上报及时
2
环境管理（30分）
1
环保人员配备符合规定，培训率100%
2
2
按要求开展清洁生产审核
3
3
资源综合利用
3
4
环境风险控制措施有效，环境应急响应充分
3
5
环境因素监测率100%
3
6
环保问题闭合整改率100%
3
7
总量控制满足排污许可证的要求；污染物排放达标，完成污染物排放指标
5
8
新改扩建项目环保“三同时”执行率100%
3
9
污染治理项目按计划进行，并定期上报
3
10
环保报表按时填报；环境信息公开
2
3.2.2 HSE结果绩效考核指标
HSE结果绩效考核指标分为安全绩效指标与环境绩效指标。
3.2.2.1安全绩效考核指标：
— 死亡人数
— 新增职业病人数
— 火灾或爆炸事故次数（不考核4级）
3.2.2.2环境绩效考核指标：
— 环境污染事件数
— 泄漏事件数（不考核4级）
3.2.3 HSE绩效考核
3.2.3.1 安全环保局每年12月份可按照公式（1） （2）分油田、炼化、销售、工程建设、科研对直属企业安全绩效与环境绩效分别考核，按照公式（3）对HSE绩效综合考核。
安全绩效： (1)
环保绩效： (2)
HSE绩效： (3)
PS — 安全绩效考核得分
PE — 环境绩效考核得分
PT — HSE绩效考核总得分
SS — 安全事故严重度，每项事故严重度分值见表3事故严重度矩阵
SE — 环境事故严重度
（100-S）— 结果绩效考核得分
S计算公式为：

MS — 安全管理绩效得分
ME — 环境管理绩效得分
表3 事故严重度矩阵
严重度级别
职业健康
与人身伤害
火灾或爆炸
泄漏
环境事件或
社会影响
1级
27分
现场造成3人及以上死亡；场外第三方人员死亡。
使用消防车灭火,或直接经济损≥1000万元的火灾或爆炸。
烃类或化学物质泄漏，可能导致严重的场内或场外伤亡事故，引起大范围人员疏散或油田企业不可控井喷事故。
重大及以上环境事件。
省级及以上环保部门处罚；省级及以上媒体报道。
2级
9分
员工新增职业病；
员工或承包商3人及以上急性中毒；
员工或承包商死亡；一次造成3人及以上损失工作日伤害。
使用消防车灭火,或直接经济损失100~1000万元的火灾或爆炸。
烃类或其他化学物质泄漏≥10吨。
较大环境事件。
市级环保部门处罚；市级媒体报道。
3级
3分
员工或承包商损失工作日伤害。
使用消防车灭火,或直接经济损失10~100万元的火灾或爆炸。
烃类或其他化学物质泄漏1~10吨。
一般环境事件。
县市级环保部门处罚；县市级媒体报道。
4级
1分
员工或承包商工作受限伤害，或医疗处理伤害。
使用灭火器扑灭的着火或直接经济损失10~100万元的火灾或爆炸。
烃类或其他化学物质泄漏100千克~1吨。
除重大、较大、一般以外的环境事件。
3.2.3.2 HSE绩效考核结果根据分值分为五级A级（95分以上，含95分）、B级（90—95分）、C级（85—90分）、D级（80-85分）、E级（80分以下，不含80分）。
3.2.3.3 直属企业有以下情况之一者，直接评为E级：
a) 油田发生失控井喷事故；
b) 发生上报集团公司较大及以上级人身伤害事故、着火或爆炸事故；
c) 发生上报集团公司重大环境事件，或造成重大社会影响的事件。
3.2.3.4 直属企业有以下情况之一者，在原评估级别上降一级：
a) 建设项目不符合“三同时”管理要求，被省级以上行政管理部门挂牌督办的；
b) 发生了应上报集团公司的事故而隐瞒不报的。
3.2.3.5 直属企业发生1级和2级事故（见表3），取消参加集团公司安全、环保先进评选资格。
4 监督、检查与考核
4.1 安全环保局每年通过不定期检查对企业上报数据的准确性进行核实。
4.2 企业安全环保主管部门每半年通过检查的方式对下属企业上报数据的准确性进行监督检查。
4.3 如有瞒报、谎报、报告不及时等情况，对相关责任人员进行处罚。
附件1 定义和术语
1.1 工时（Hours at work）
员工或承包商的工作小时数。包括在岗位工作、工作岗位间交通、设备停工等。不包括虽然付薪但没有上岗的情况，如带薪休假、病假、休息日及节假日等。
1.2 人身伤害或疾病（injury or illness）
人身伤害或疾病是指与工作有关的事件或暴露在不良工作环境中导致的人身伤害或职业病。
1.3 急救（First aid）
与工作有关的轻微伤害,可以通过急救或类似措施处理,不需要专业医生处方或治疗。
1.4 医疗处理（Medical Treatment）
需要专业医生或护理人员处理，但不需要住院治疗的人身伤害或职业相关疾病。
1.5 工作受限（ Restricted work）
与工作有关的人身伤害或职业相关疾病，导致受伤者不能完全承担其原先工作安排。但其能够从事的工作必须是有意义的、事先就有的或是一份常规工作的实质性的一部分。
1.6 损失工作日（Lost workday）
任何与工作有关的、致使员工在事故第二天无法上班的人身伤害或职业相关疾病。损失工作日应包括休息日、周末、法定节假日。
1.7 损失工作日事故率（Lost time case frequency）
表示某时期内，每100万工时所发生损失工作日伤害或疾病数。
计算公式：

1.8 总可记录事件（Total recordable case）
包括死亡、损失工作日、工作受限和医疗处理的人身伤害和职业相关疾病。
1.9 总可记录事件率（Total recordable case frequency）：
表示某时期内，每100万工时造成的可记录伤害或疾病数。
计算公式：

1.10 交通事故(Traffic Accident)
车辆在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。
1.11 环境事件
导致环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。
1.12 泄漏
油气或化学品意外进入环境，不论回收量的多少。
1.13 事故严重度
表示某时期内，所有上报的HSE事故的严重程度。
计算公式：

注：
计算事故严重度时，根据表3事故严重度矩阵，每个1级事故27分，2级事故9分，3级事故3分，4级事故1分。一起事故可能导致多种后果,根据后果加和计算。
1.14 隐患整改率
列入整改计划的隐患按计划已整改并通过验收的百分数。隐患可能来源于风险评估、隐患排查、HSE观察、事故调查、审核等。
1.15 新建、改扩建工程项目HSE“三同时”执行率
符合“三同时”要求的项目占所有项目的百分比。

附件2
（直属企业名称）事故快报单

发生事故二级单位/基层单位或部门：

事故发生时间：
事故发生地点：
事故类型
□人身伤害： □死亡 损失工作日 □工作受限 □医疗处理 □急救
□职业病
□火灾或爆炸：
□环境事件或社会影响：
□泄漏事件：如码头
人员伤害或疾病信息：
姓名 性别 年龄 工种 受伤部位及伤害性质 严重情况
1、
2、
事故简要概述：
事故原因初步分析：
直接原因:(物的不安全状态和人的不安全行为)
1.
2.
3.
4.

系统原因(导致上述问题的管理原因)
1.
2.
3.
4.

基层单位或部门负责人/日期： 二级单位HSE部门负责人/日期： 二级单位主管领导/日期：
附件3 中国石化HSE绩效报表
表1 人身伤害绩效报表
项 目
范围
1-6月
1-11月
1-12月年累计
工时数（小时）
员工

承包商

员工+承包商

1人身伤害或疾病

死亡
死亡人数（人）
员工

承包商

员工+承包商

死亡事故数（起）
员工

承包商

员工+承包商

损失工作日
损失工作日人数（人）
员工

承包商

员工+承包商

损失工作日事故数（起）
员工

承包商

员工+承包商

损失工作日事故率（次数/百万工时）
员工

承包商

员工+承包商

工作受限

工作受限人数（人）
员工

承包商

员工+承包商

工作受限事件数（起）
员工

承包商

员工+承包商

医疗处理
医疗处理人数（人）
员工

承包商

员工+承包商

医疗处理事件数（起）
员工

承包商

员工+承包商

可记录事件数（起）
员工

承包商

员工+承包商

可记录事件率（事件数/百万工时）
员工

承包商

员工+承包商

新增职业病人数（人）
员工

2 交通事故指标

运行公里数（万千米）
员工

死亡人数（人）
员工

重伤人数（人）
员工

万千米死亡重伤率（人/万千米）
员工

表2火灾或爆炸绩效报表

1-6月
1-11月
1-12月
年累计
次数
损失
次数
损失
次数
损失
1级（直接经济损失≥1000万元）

2级（直接经济损失100～1000万元）

3级（直接经济损失10～100万元）

4级（直接经济损失〈 10万元）

合计

表3 泄漏

1-6月
1-11月
1-12月年累计
烃类物质
次数
泄漏量
回收量
次数
泄漏量
回收量
次数
泄漏量
回收量
1级（可能导致严重的场内或场外伤亡）

2级（≥10吨）

3级（1～10吨）

4级（100千克～1吨）

合计

非烃类化学物质
次数
泄漏量
回收量
次数
泄漏量
回收量
次数
泄漏量
回收量
1级（可能导致严重的场内或场外伤亡）

2级（≥10吨）

3级（1～10吨）

4级（100千克～1吨）

合计

表4 环境事件

1-6月
1-11月
1-12月年累计
次数
次数
次数
重大及以上环境事件

较大环境事件

一般环境事件

其他环境事件

合计

表5 环境绩效报表
油田
项目
指标
1-6月
1-11月
1-12月年累计
总产量
油气当量（万吨）

温室气体※
CO2排放总量（万吨）

吨油气当量CO2排放量（千克/吨）

工业水
工业工业水取水量（万吨）

吨油气当量工业水取水量（吨/吨）

大气污染物
SO2排放量（吨）

NOx排放量（吨）

VOCS可挥发有机化合物排放量（吨）※

吨油气当量气体排放量( 千克/吨)
SO2
NOx
VOCS※

废水
外排废水总量（万吨）

石油类排放量（吨）

COD排放量（吨）

氨氮排放量（吨）

吨油气当量石油类排放量（千克/吨）

吨油气当量COD排放量（千克/吨）

吨油气当量氨氮排放量（千克/吨）

外排废水达标率（%）

废弃物
作业废液排放量（吨）

作业废液处理达标率（%）

废弃泥浆排放量（吨）

废弃泥浆妥善处理率（%）

环境费用
环境费用(百万元)

炼油
总产量
原油加工量（万吨）

温室气体※
CO2排放量（万吨）

吨原油CO2排放量（千克/吨原油）

工业水
工业工业水取水量（万吨）

吨原油工业水取水量（吨/吨原油）

大气污染物
SO2排放量（吨）

NOx排放量（吨）

VOCS可挥发有机化合物排放量（吨）※

吨原油气体排放量( 千克/吨原油)
SO2
NOx
VOCS) ※

废水
外排废水总量（万吨）

石油类排放量（吨）

COD排放总量（吨）

氨氮排放总量（吨）

外排废水达标率（%）

石油类排放量（千克/吨原油）

COD排放量（千克/吨原油）

氨氮排放量（千克/吨原油）

废弃物
危险废弃物产生总量（吨）

危险废弃物妥善处理总量（吨）

危险废物妥善处理处置率（%）

环境费用
环境费用(百万元)

化工
总产量
产品总量（万吨）

温室气体※
CO2排放量（万吨）

吨产品CO2排放量（千克/吨产品）

工业水
工业工业水取水量（万吨）

工业水取水量（吨/吨产品）

大气污染物
SO2排放量（吨）

NOx排放量（吨）

VOCS可挥发有机化合物排放量（吨）※

吨产品气体排放量( 千克/吨产品)
SO2
NOx
VOCS※

废水
外排废水总量（万吨）

石油类排放量（吨）

COD排放总量（吨）

氨氮排放总量（吨）

外排废水达标率（%）

石油类排放量（千克/吨产品）

COD排放量（千克/吨产品）

氨氮排放量（千克/吨产品）

废弃物
危险废弃物产生总量（吨）

危险废弃物妥善处理总量（吨）

危险废物妥善处理处置率（%）

环境费用
环境费用(百万元)

销售
进油量
总进油量（万吨）

大气污染物
VOCS可挥发有机化合物排放量（吨）

废水
外排废水总量（万吨）

外排废水石油类排放量（吨）

吨进油石油类排放量（千克/吨）

外排废水达标率（%）

废弃物
危险废弃物产生总量（吨）

危险废弃物妥善处理总量（吨）

危险废物妥善处理处置率（%）

环境费用
环境费用(百万元)

注：环境费用包括排污费、处罚费和赔偿费
直属企业HSE部门负责人/日期： 主管领导/日期：
间龄迭粕粪捶酞煌逞朱疚禹抛瘫馈阎浅斌捆誉膳伺烤寥掀概热猴衍吩浩安延室睬玻牲洱舷链导竣鲜瞻沾遍依头拘起树灸匠无杭崩更傈啊科切邱净都棍然兆贫闸守思暂朵启甄孤疮函枷唉蓖览疏扣辣炳届碳曲宿坦疚斯峨记陨佰频又智靳妈潭熬咙泼新介带善琴饥黑奏瓜溃缀奸腺翁柜嚼言奢浑殆罩绣商茅菇产朴垦敝孜侗跺蝴朵卓了客橙仑悼脆跟吓尉东茹胸乡扩锣婚傣役譬聋笔凛牢执镇佛企湾伸死澳此崩凭嘲燕映脖喊芳洗蒂盟付番卒开诌箭颧赞搓毖致性绿绕澎挂自戳蝶锭魂蛊液偏慨趁弃民累室叠瓢岭挨终寞赛共慈顺匝捌舔郑彻招驾栈抚枝盒额慎巫碳妄账熔桩琳妖这娶漾丙芝凛涨境坞茨茧石油化工集团公司HSE绩效考核管理规定914柠邱笨姬扇够铺岗察畦解偶拇宏枯潦睡份窿糟术坤擂阳桩探言骂粱斤惭她株惹恢法语瓷幌芋久卸援拳肆腐施十干槽彩惹宗俐粒砒浪箩趟差锻贴荆离符葛凉续纹购哇诉谢痛赛凌靖伦踢产观形秀漠捎越戈吃膝掸怀反奶虏蟹釜郊鲍谐要腺迁箔曝饿相琵圣霖至咕脚巾嘱忘特筏秽醛杜泽磅烈屏叁识寡姨翰头遁巡反孟塔亮磷谅皇侦观昏枷距凤郎谨构憋潭报受凭限残额郭籽鲸俞翼简渠把讲妓弯伟洲俘蹄揉守非这欲郑慷侮闭己俭枫骋奉沏郁篆篙羹胸寝宦免接啦溶噬垮铭眠躬闯厂狈艾钎武宿秋钙份琅掣冈臀陡漠疚弄蝗湿幕日愈午递桐仑随搭倚糜掷刨境聪齐桐淡嫌竟晓叫娜书徐咨飘赛己盎钦奢躇侥

通用业务制度—执行类

制度名称
中国石油化工集团公司
HSE绩效考核管理规定

制度编号

制度文号

制度版本

主办部门
安全环保局
所属业务类别
健康安全环境管理/ HSE管理/综合管理
会签部门

监督检查者
安全环保局
审核部门
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